Hej! Om det gäller en kundfaktura kan den bokföras så här: 1510 debet 3231 kredit
Konto 3231 ska då ha momskod 41 på sig för att momsredovisningen ska bli rätt.
Gäller det ett inköp finns det i Visma Administration en konteringsmall du kan använda dig av på leverantörsfakturor, KML74. Plockar du upp den på leverantörsfakturan kommer programmet automatiskt att lägga in rätt konton och belopp när du har angett totalbeloppet. Konteringen ser ut så här: 2440 kredit 2617 kredit 2647 debet 4425 debet
När det gäller momskoderna har konto 2617 kod 30, 2647 har kod 48 och konto 4425 har kod 24 (25 %).
Hej ElPutte! Konteringsmallar finns och kan användas i programmet Visma Administration som föregående kund använder.
I Visma eEkonomi finns däremot inte konteringsmallar. Min kollega Per förklarar hur du hanterar omvänd byggmoms för leverantörer i Visma eEkonomi i följande tråd: Omvänd byggmoms för leverantörer - eEkonomi
bokföra omvänd moms!!! jag undrar hur jag bokför omvänd moms. när jag fick rekommendationer när jag ringde till visma sa dem att jag skulle använda 2647 och 2614. Men problemet är ju att dem tar ju inte ut varandra!!
Jag har summa 410 och om jag räknar ut momsen på det så blir det 82 kr som skall bokföras som omvänd moms. Eller var det bara att jag använt fel bokföringskonto???
