Hej, Jag har fått en faktura till mitt företag för hosting/domäntjänster från ett danskt bolag. Fakturan är utan moms. Jag har betalat denna privat(utlägg). Hur bokför jag detta? Jag har aktiebolag.
Om jag förstår det rätt så är fakturan utställd på ditt aktiebolag och du har angett ditt VAT-nummer i och med att den är utan moms. Då bokar du den kredit 2393/2893 (lån aktieägare), debet kto 4535 (momsrad 21) debet kto 2645 (beräknad moms 25%) och kredit kto 2614 (beräknad moms 25%) Tänk även på att detta egentligen skall bokas den månad det hänt, även om du har kontantmetoden. Lycka till!
(du bokar upp moms in och ut så det kostar inte/inga utbetalningar företaget nånting men det kommer med korrekkt i momsrapport så att statistiken blir korrekt - Detta förutsätter att ditt företag får dra av ingående moms)
När jag betalar faktura privat så brukar jag inte lägga in fakturan i programmet utan bara bokar manuellt utlägg - detta eftersom det blir extra bokning/verikfikation för att kunna boka på Konto 2893 "Skulder till närstående personer, kortfristig del"
