Hejsan! Jag håller som bäst på med 2022 års deklaration när jag upptäcker att IB är fel. Felet har hängt med sedan 2021 och på något sätt inte kommit med på årsredovisningen 21. Har troligen glömt att uppdatera värdena.
Jag tror att problemet hänger ihop med att en kund gick i konkurs och vi fick ta kundförlust. IB diffar på -6 139,72 kr. På 2641 finns ett belopp om 1075,93 kr och på 2611 459 kr Hur i allsin dar kan jag komma tillrätta med detta?
Det låter som att du inte avslutat 2021 på rätt sätt och missat att bokföra en resultatpost på -6 139,72 kr vilket då resulterat i att UB 2021-12-31 diffar och följdaktligen då även IB 2022-01-01. Finns det samma fel i Årsredovisningens Balansräkning? Vilket resultat redovisades i INK2 för 2021?
Kvarvarande saldon på konto 2641 och 2611 kan bero på att du kört momsredovisningen innan du var klar med all bokföring. Här får du nog Ångra momsredovisning och köra en ny som fångar upp alla transaktioner.
2021 är felaktigt avslutat och allt ser bra ut på årsredovisingen. Jag har troligen missat att uppdatera bokföringsvärdena vilka då alltså inte kom med korrekt. Felet finns alltså inte med i årsredovisningen. Måste jag göra om deklarationen för 2021? Eller går det att lösa det genom att bokföra bort det på 2022? Har satt en redovisningskonsult på detta men hon vet inte riktigt hur ska lösa det... Tacksam för en så smidig lösning som möjligt:-)
Om Årsredovisningen är korrekt utgår jag från att även INK2 har rätt värden så någon ny deklaration ska inte behövas.
Du har då troligtvis bara glömt att överföra den sista transaktionen till Visma eEkonomi.
Om jag vore som du skulle jag gå tillbaka till december 2021, låsa upp perioden december 2021 och uppdatera balansräkningen för 2021 så den överensstämmer med ÅR och framförallt balanserar. Därefter låses 2021 och du kan koncentrera dig på 2022.
Jag försöker mig på detta imorgon. Blir lite orolig över punkt 3, ifall det inte skulle balansera. Men antar att det finns en lösning på det också i så fall. Jag hör troligen av mig till dig imorgon.
Ja det finns lösningar på allt. Det viktigaste är att du säkerställer att 2021 är korrekt avslutat innan du låser december och går vidare till 2022 års bokslut och ÅR.
