Fel momskod

[MonetMicke]

Hej,
Jag har ett fåmansaktiebolag och säljer konsulttjänster. Jag ser nu när jag gör mitt bokslut att några av konsulttjänsterna har registrerats som försäljning av varor 25% istället för försäljning av tjänster 25%.

Detta beror på att jag i artikeln jag använt för försäljningen felaktigt kategoriserat momssatsen så

.

Totalt momsbelopp till skattemyndigheten har blivit korrekt, men skattedeklarationen har ju visat att viss del av momsen har varit hänförlig till varor.

Det innebär att det ser lite tokigt ut i min årsredovisning, och stämmer inte med bolagsordningen, och jag skulle därför vilja boka om från försäljning av varor till försäljning av tjänst. Men kommer det i så fall att påverka redovisningen till till skattemyndigheten i nästa momsredovisning som sker i Visma? Jag misstänker att det för skatteverket mer handlar om statistikbehov? Företaget har ju ändå betalat den moms som ska betalas.

Tacksam för hjälp!

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Om du gör följande kontering av nettobeloppet i rätt momsperiod så kommer inget påverkas vare sig i bokföringen totalt eller mot momsredovisningen. 
Du kan ev behöva öppna upp perioden/perioderna i systemet.

Viktigt att det är nettobeloppet exklusive moms du bokför om. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr.

Det enda som sker är att du flyttar saldot från 3051 till 3041.

/Joachim

[MonetMicke]

Stort tack Joachim!

[MonetMicke]

Hej igen,

En följdfråga; när jag har låst upp period och går in och väljer ny verifikation, daterar tillbaks till rätt datum och väljer konto 3051, så kommer rätt belopp upp automatiskt som saldo per den dagen, och jag kan skriva in beloppet i debetrutan, men då väljer systemet också konto 2611 som motkonto med automatik. Detta går inte att ändra, annat än om jag först tar bort raden, lägger till ny rad och där skriver in 3041 som motkonto att kreditera. Är det så du menar jag ska göra?

Mvh
Micke

[Joachim E]

Hej

Du får helt korrekt ta bort raden med konto 2611. Bifogar en film som visar hur du hanterar det.

/Joachim