Hej,
Jag har betalt en leverantörsfaktura till fel mottagare. Jag har nu fått beloppet återbetalt av mottagaren.
Hur bokför jag den felaktiga utbetalningen, då jag inte har någon levfaktura för den felatikga mottagaren? Jag är med på konto 1930 i kredit men vilket motkonto?
Likaså när jag fått beloppet återbetalt, vet jag 1930 i debet men inte vilket motkonto?
Finns det någon som vet, för det sår still i mitt huvud : )