Hej! Jag har försökt hitta svar på din fråga, men inte hittat någon bra lösning. Förhoppningsvis finns någon annan här på forumet som kan hjälpa dig att hitta rätt. ... Visa mer

Hej! Det du beskriver ovan skulle väl i så fall motsvara hur momsrapporten för okt-dec  I så fall borde du kunna bokföra den för att nolla ut 2641 och 2611. Saldot på 2650 bör vid årets slut vara 24978,00 (K) eftersom du då hade en momsskuld. Denna skuld bör sedan ha betalats senast den 12 februari. Kan det vara så att du inte bokfört den betalningen, alternativt bokat bort även den? ... Visa mer

Hej! Jag lyckades inte heller återskapa problemet med kundnumret genom redigera av e-postkopiorna. Enda tillfället jag kan få upp meddelande är när jag ändrar i kundnummerfältet till ett kundnummer som redan existerar. Men skulle det uppstå igen får du gärna meddela oss så vi kan kika närmare. ... Visa mer

Hej! Om du registrerat deltiden i Visma Lön så kommer programmet räkna om den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Om det inte är gjort så måste den registreras och räknas om. Antalet semesterdagar blir oförändrade så länge den anställde fortfarande arbetar fem dagar i veckan, däremot kan avdrag och ersättning för varje dag justeras. ... Visa mer

Hej! Precis som du är inne på är konto 7331 avsett för eventuella anställda i näringsverksamheten. Företagarens själv bör istället använda 5800 som Mikael föreslår, men även 5618 bör fungera fint. ... Visa mer

Det är originalet av fakturan som ska sparas, så om exempelvis du får ett mejl med en pdf-faktura så är det pdf som ska sparas, inte mejlet. Men om fakturan inte är bifogad, utan innehållet ligger i själva meddelandet, måste mejlet sparas. ... Visa mer

Hej! Adresserna för e-postkopia sorteras i alfabetiskt ordning, så att byta plats på två adresser har ingen effekt. Huvud-e-postadressen hamnar först, men kopiorna sorteras alltså om när du väljer att spara. ... Visa mer

Hej! Tillvalet Deklaration hjälper dig att slutföra ditt bokföringsår och fylla i deklarationen för din enskilda firma. Du får fylla i uppgifter om företaget och året som gått och sedan skapar programmet de blanketter du ska lämna till Skatteverket. Här kan du se mer hur det fungerar: Det finns också en checklista i Visma eEkonomi som kan vara till god hjälp när du gör ditt bokslut. Den hittar du under Bokföring - Årsavstämning i Visma eEkonomi. ... Visa mer

Hej Magnus! Det var en salig röra med verifikationer du har fått på halsen :). Jag försökte hitta kopplingarna mellan dem med hjälp av din beskrivning, men jag blev inte riktigt klok på det. Mitt förslag är därför att du skapar helt nya verifikationer som "speglar" alla de som skapats hittills. Du använder alltså samma datum,konton och belopp. Men där du tidigare har konteringar i debet så får du istället bokföra i kredit och vice versa. När du skapat en sådan speglande verifikation för varje ursprunglig (kom ihåg att använda samma datum som på ursprungsverifikationen) så är allt nollställt i bokföringen. Då kan du skapa momsrapporten på nytt. Du kommer troligtvis få ännu fler varningar, men kontrollera att siffrorna stämmer och bokför momsen med datum 2017-12-31. ... Visa mer

Hej! Denna film beskriver hur man kan skapa fakturor utifrån en avtalsmall. Förhoppningsvis kan den hjälpa er på vägen!  Annars kan jag rekommendera hjälpavsnittet om samma funktion: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-1000/content/online-help/avtalshantering... ... Visa mer

Hej!  Jag tycker du kan avstå från att bokföra den privata delen av inköpet, den har ju inget med företaget att göra. Och eftersom du använt privat betalkort för köpet finns det ingen anledning att bokföra den privata delen. ... Visa mer

Hej Sibbarp! Tyvärr går det inte att välja bort decimalerna från antalskolumnen på utskrifterna utan det visas allt två decimaler. Däremot går det ju att välja att inte visa antal om det kan vara ett alternativ. ... Visa mer

Hej! Tyvärr kan jag inte bidra med några tips då jag aldrig hanterat den här typen av transaktioner tidigare. Förhoppningsvis finns någon annan användare av forumet som kan hjälpa till, annars rekommenderar jag dig att vända dig till en redovisningskonsult. ... Visa mer

En överföring till skattekontot bokförs som Laila skriver ovan: 1930 Kredit 1630 debet Du bokför det belopp som faktiskt överförs, så om du väljer att överföra en mindre del bokför du bara det belopp som faktiskt överförs. ... Visa mer

Hej! Jag funderar på om utskriften Ordersammandrag - Artiklar skulle fungera för dig? I denna rapport kan du göra urval på raden för restnoterat. Sätt >0 så du bara med ordrar med restnoterade artiklar. Jag är inte helt säker på att detta hjälper dig, men testa gärna och återkom om den inte underlättar ditt arbete. ... Visa mer

Hej! När du gör momsrapporten så töms dina momskonto och mellanskillnaden flyttas till konto 2650. Om du exempelvis under oktober redovisat utgående moms (konto 2611) på 12000 och ingående moms (2641) på 5 000, skulle konteringen se ut så här när momsrapporten bokförs: 2611 Debet 12 000 2641 Kredit 5 000 2650 Kredit 7 000 7000 kr är alltså den nettoskuld du har avseende moms för månaden och dessa ligger nu i kredit på konto 2650. Så småningom dras pengarna från ditt skattekonto. Du bokar du bort beloppet från 2650 mot skattekontot (1630): 2650 Debet 7000 1630 Kredit 7000 Sen måste ju pengarna även betalas till ditt skattekonto, om där inte redan ligger pengar att dra. Den betalningen bokförs så här: 1930 Kredit 7000 1630 Debet 7000 Här har du även en bra checklista som beskriver hur du sköter dessa steg och några till när det gäller momsredovisningen: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/c-accounting-vat-che... ... Visa mer

Hej Julia! Jag kan inte se att det skulle vara något problem med att vänta med att bokföra och räkna ut momsen även på kommissionsförsäljningen till slutet av momsperioden, men kontrollera gärna med Skatteverket för säkerhets skull. ... Visa mer

Hej Emelie! Frakten ska beläggas med 25% moms, alltså samma momssats som du har på tjänsten som utförts. Det är alltså tjänstens (nedtagning och packning av konst) bestämda momssats som ska användas även för de kostnader som kunden ska stå för, oavsett vilken momssats som användes på fakturan till ditt företag. ... Visa mer

Hej! För att kunna bokföra med projekt behöver du tillåta projekt på de konton som ska användas. Det gör du under Bokföring - Kontoplan. Klicka in på respektive konto och välj Alltid, Ofta eller Sällan i fältet Projekt. När det är gjort bör du ha projektkolumnen i registreringsbilden. ... Visa mer

Rutan journalförd går inte att klicka i manuellt, utan den markeras endast när du kört journalen enligt Annas instruktion ovan. Då bokas fakturorna upp på intäktskonto, (30xx) kontot för moms (2611) samt kontot för kundfordringar (1510). ... Visa mer

Hej! När du lagt in grunduppgifter som personnummer, kommun mm är det bästa alternativet att använda programmets Skatteplanering. Där fyller du i uppgifter om inkomster, kapital mm, steg för steg. Här finns en generell guide som hjälper dig igång med programmet: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-skatteprogram/default.htm#generellt/snabbguide.htm Använd gärna F1-knappen så kommer du direkt åt hjälptexterna om det område du är inne på just för tillfället. ... Visa mer

Hej! Det verkar som att du är inne på rätt spår. Tänk bara på att man skiljer på långfristig del och kortfristig del av skulden när det är dags för bokslut. De avbetalningar som ska ske inom ett år från bokslutsdatumet räknas som kortfristiga och kan bokföras på 2890. Om du har avbetalningar som ligger längre fram i tiden än så kan du bokföra dessa på 2390. ... Visa mer

Hej! 4610 är inget konto jag känner till från standardkontoplanen. 4000 kan du använda när det är varor som du köper in för att sedan sälja vidare, så jag skulle rekommendera detta konto. ... Visa mer

Hej! Balansräkningen du ser i tråden du hänsvisar till är från Visma Bokslut. Du kan dock få ut en liknande balansräkning i Visma eEkonomi. Men först måste årsbokslutet färdigställas och därefter låser du räkenskapsåret under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Därefter får du en "riktig" balansräkning under Bokföring - Utskrifter för det aktuella året. ... Visa mer

Hej! Leasingavgifter för hjullastarna kan du bokföra på något konto i klass 52, exempelvis 5212 Leasing av maskiner. Momsen bör du kunna dra av i sin helhet, förutsatt att din företag är momsregistrerat. Vid leasing av personbilar är momsavdraget begränsat till 50%, men någon sådan är det ju inte fråga om i detta fallet :). ... Visa mer

Om bokföringen blivit fel kan du korrigera den felaktiga verifikationen enligt följande instruktion; ... Visa mer

Om fakturorna härrör till 2016 bör de finnas med som kostnader 2016, även om betalning skett först 2017. De kommer då dels bokföras som en kostnad på 2016 och dels som en leverantörsskuld. ... Visa mer

Här är jag inte riktigt med på hur du menar. Men kontot kan fortfarande vara med i rapporten, men utgående saldo bör vara 0 om du bokat om beloppet från 2069. ... Visa mer

Du kan avvakta med låsningen till revisorn granskat så att du fortfarande har möjlighet att skapa bokslutsposter om det skulle behövas. ... Visa mer

Hej! Vid årsbokslut bör aktierna värderas. Om värdet på balansdagen är lägre än anskaffningsvärdet och värdenedgången kan antas vara bestående ska du göra nedskrivningar.  Om aktierna har ett "tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet" får du göra uppskrivning. I övriga fall krävs inga åtgärder. ... Visa mer