Hej,
i samband med årsavstämningen av mitt första räkenskapsår (RÅ) hade jag ett antal fakturor som betalades först under det följande RÅ. När bolaget erhöll betalning för fakturorna låste jag upp RÅ 1 och bokförde betalningen som betald under RÅ 1 (som följaktligen ökade resultatet för RÅ 1 trots att betalning inkom bolaget under RÅ 2). Jag var och är fortfarande gröngöling inom bokföring och hade då inte kännedom om att de obetalda fakturorna automatiskt konterades som Kundfordringar 1510 och att detta hade lösts utan vidare aktivitet från min sida). Detta har resulterat i att jag nu har en "slask" under 1510 som härrör från RÅ 1 och jag undrar nu om någon skulle vilja ha vänligheten och berätta för mig hur jag ska hantera den obalans som uppstått under årets redovisning av 1510. Tack på förhand!//Susann
