
Fd medlem
Inte tillämpbar
2015-10-25
12:09
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2015-10-25
12:09
Kontera betalning av en osäker kundfaktura - eEkonomi
Jag har fått betalt för två fakturor som i förra bokslutets omkonterades som osäkra kundfakturor och lades in på 1518 kredit och 6350/2650 debet.
Hur ska jag nu kontera detta, som ny försäljning eller?
dvs 1518 debet och 3011/2650?
Svara
2 SVAR 2
2015-10-26
10:05
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2015-10-26
10:05
Hej!
Normalt sett så gör man en likadan verifikation som den som bokförde den befarade kundförlusten plus konto 1510 och 1930.
Så jag tänker att din verifikation borde se ut såhär:
1930 debet
1510 kredit
1518 debet
6350 kredit
2650 kredit
/Anna
Normalt sett så gör man en likadan verifikation som den som bokförde den befarade kundförlusten plus konto 1510 och 1930.
Så jag tänker att din verifikation borde se ut såhär:
1930 debet
1510 kredit
1518 debet
6350 kredit
2650 kredit
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
~Content producer, Visma lönefamilj~
2015-10-26
10:07
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2015-10-26
10:07
P.S Om det är Visma eEkonomi du jobbar i kan du markera fakturan och välja Åtgärder - Kundförlust och fylla i om det är en befarad eller konstaterad kundförlust. D.S
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
~Content producer, Visma lönefamilj~
