Hej,
Bakgrund: Det har legat kvar ett saldo (ca 4000kr) på kontot 2641 sedan år 2018. Det är antagligen konteringar som lagts till efter att momsrapporterna skapats. Momsrapporterna snabbade alltså inte upp det kvarvarande beloppet från dessa. För att nollställa kontot justerade jag det genom att kreditera 2641 och debitera 2650 i samband med momsrapporten. Jag skapade sedan en manuell ändring hos SKV för att spegla ändringen. Detta gjordes Q4 2021.
Nuvarande problem: Nu när jag ska skapa en momsrapport i Visma eEkonomi för Q1 2022 får jag med värden på ingående moms från Q4 2021 som inte ska vara med. I momsrapporten kommer 4000kr in på kredit sidan och gör att ingående moms minskar. Det blir ju fel då det problemet redan är hanterat. Hur kan jag lösa det så att verifikationen i Q4 2021 inte hamnar med i momsredovisningen för Q1 2022?
