Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Magnus97
MEDLEM

Korrigering av leverantörsfaktura.

Jag lyckades få in typ 5663, 53 som öres- och kronutjämning samt 0,47 som pensionskostnader.... det skall givetvis vara tvärtom. Såg detta nu när jag förbereder årsbokslutet.

Jag har gjort en korrigeringsversion på verifikationen men tyvärr är fakturan betald/matchad i en nu låst månad. Så hur gör jag .för att det skall bli rätt i bokföringen dvs 5663,53 skall in på pensionskostnader och 0,47 till öres- och kronutjämningen.

1 SVAR 1
AnnicaL
CHAMPION

Du skriver att du gjort en korrigeringsverifikation så då bör ju konteringen vara rättad?att fakturan fortsätter att visa den felaktiga konteringen gör ingenting, det är verifikationerna som styr var kostnaden hamnar.  Rättningen kan du göra per bokslutsdagen om du inte vill/kan öppna tidigare perioder.