Lägga in en leverantörsfaktura

[Fd medlem]

På en lev. faktura som jag har fått står det 165 kr avgår på grund av en tidigare inbetalning. Momsen är beräknad på det totala beloppet. Så om jag inte lägger in den summan på lev.fakturan i reskontran så stämmer det ju inte. På vilket konto kan man lägga de 165 kr vi tidigare har betalt?

[sivlai]

De 165 kr borde vara bokförda förut. Antigen har ni fått en kredit och då finns kanske beloppet på 2440 debet, eller också har ni dubbelbetalat/betalat för mycket och då borde beloppet finnas på konto 1480, förskottsbetalningar till leverantörer. 

[Fd medlem]

Tack 🙂  jag ska kolla på detta då jag inte kan se hela förloppet på lev. fakturorna just nu.