Om jag väljer att skapa en korrigeringsverifikation, då kvittar tex A1 mot A2 ut varandra? Har gjort överföring i kassa-bank mellan kassa och företagskonto. Men då kommer inte moms med. Då får jag göra en manuell verifikation i bokföring med såld tjänst, 6% utgående moms och in på kassa? Tänker jag rätt? Sen om jag har fått en faktura som ska betalas från företagskontot, gör jag då denna som manuell verifikation i bokföring? Tacksam för svar, från en som precis startat upp sin dröm
Det stämmer att moms inte kommer med när du bokför en överföring mellan bank och kassa eftersom denna kontering inte innehåller konton som var för sig hanterar moms.
Sedan beskriver du den sålda tjänsten - då antar jag att du gör rättelsen för att du motkonterat försäljningen (den sålda tjänsten 6% moms) fel.
När du då egentligen bara valt fel motkonto , jag gör ett exempel så vi ser om jag fattar din fråga rätt;
Betalningen för den sålda tjänsten har felaktigt bokförts mot kassa men borde ha varit mot banken
Debet 1910 Kredit 3043 Kredit 2631
skall vara
Debet 1930 Kredit 3043 Kredit 2631
då behöver du bara rätta:
Kredit 1910 Debet 1930
och då ska moms inte vara med
om du däremot vill rätta genom att kvitta ut så ska du kvitta ut hela kontering;
jag brukar matcha bankhändelser = kolla på bankkontot 1930 och vilka händelser det finns i banken på kontot och sedan gå till eekonomi kassabankhändelser mata in händelsen och sedan matcha den bokförda leverantörsfakturan
