Måste en kvittning av faktura hamna i serie A?

[Fd medlem]

Måste en kvittning av en kund eller leverantörsfaktura hamna i serie A. Jag tycker att det skapar oordning bland underlagen för det jag vill ha i A när någon annan som sköter fakturering och hanteringen av leverantörsfakturorna gör kvittningar. Är det något jag har missat?

[Fd medlem]

Hej!

Jag ser att du använder lite olika program hos oss, men jag chansar på att din fråga gäller Visma Administration.

I så fall styrs serien kvittningen hamnar i från den inställning du gjort för hur inbetalningsjournalen ska bokföras , denna inställning finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Verifikationsserier, fliken 2. Journaler mm. Detta är ju dock en generell inställning som gäller för samtliga inbetalningar som journalförs så jag rekommenderar inte att du ändrar just när du ska ta journal för en kvittning.