Fick årsfakturan från er (Visma). Den löd på totalt 3 779,00 kr. En öresavrundning nedåt hade då gjorts med 0,25 kr. Jag bokförde allt som det stod i fakturan i eEkonomi Smart och använde 3740 för att göra avrundningen. Nu står det helt korrekt under fliken Leverantörsfakturor att totalbeloppet är 3 779,00 kr. Men under Bokföring/Verifikationer är beloppet 3 779,25 kr. Avrundningen pålagd alltså. Måste jag ändra detta och hur gör man då? Är det bara korrigeringsverifikation som är möjligt eller finns det något smidigare sätt?
En annan sak: Angivet saldo på företagskontot är helt tokigt idag, 31/12. Är det just för att det är denna dag som det blir tillfälligt fel?
