Tvistig leverantörsskuld

[HakanB]

Hej!

fick faktura som vi godkände inte. Betalade ungefär hälften och diskuterade med leverantören i några månader. 

31.12  bokade jag 2440 - 2445 (Tvistig leverantörsskuld) resten av skulden. 

Nu har leverantören sagt att de har fallet från skulden och kommer inte att kräva oss om pengarna. Fast de vill inte ge oss kreditfaktura. Hur ska jag bokföra för att få 2445 tillbaka till noll?

[Joachim E]

Hej

Titta på hur själva fakturan bokfördes upp i sin helhet när ni fick den. Vilka konton för kostnad och moms användes i den. 

Sedan bokför du bort summn från 2445 genom att motkontera samma konton som fakturan bokfördes upp mot så era kostnader minskar. 

Visar med ett exempel och använder konto 4000 i detta men detta kontot är troligen ett annat i ert fall.

2445 Debet 
4000 Kredit
2641 Kredit

/Joachim