Jag har bokfört ett utlägg för kund 1681 D mot 2018 K på 390:- kr. Detta gjorde jag 2016 och det har hänt något sedan dess så det har hängt med i årsbokslutet. Nu ska jag snart avveckla firman och vill ha bort detta. Hur bokför jag bort det?
Det verkar som inbetalningen från kunden inte bokförts mot rätt konto (1681) utan mot något annat konto. Då beloppet är så pass lite så är det enklaste sättet för dig att lösa detta på att manuellt lägga in en spegelvänd verifiaktion där du använder samma konton som i 2016.
1681 kredit 390 2018 debet 390
Då kommer saldot på 1681 bli noll och du reglerar det mot det egna kapitalet.
