Hej Pia! I det här fallet har din leverantör dragit av 25 öre på fakturan, alltså något som räknas som en intäkt. Konto 3740 är ett intäktskonto men när du själv fakturerar och drar av öresavrudning använder du samma konto fast i debet. Jag antar att det är varför det är lite förvirrande. Lättast tycker jag det är att ställa upp verifikationen och vänta med öresavrudningen till sist. Debet- och Kreditkolumnen ska balansera så det gör det enklare att avgöra var öresavrudningen ska hamna. Med dina siffror skulle en verifikation se ut såhär: 2440 kredit 656,00 6530 debet 525,00 2641 debet 131,25 3740 kredit 0,25 ... Visa mer

Hej Anna! Vilket program gäller din fråga? I Visma Administration som jag ser att du har avtal på kan du i exporten välja antingen datum eller verifikationsnummer. Gå in under Arkiv - Export - Verifikationer så kan du välja vilka verifikationer som ska exporteras. Om du vill exportera helår går du istället på Arkiv - Export - SIE. ... Visa mer

Hej Lena! Detta verkar vara en fråga som skiljer sig från tråden i övrigt. Jag skulle vilja att du skapade en ny tråd via knappen Skapa ett nytt ämne uppe till höger. Med vänliga hälsningar Anna ... Visa mer

Hej! Programmet skriver ett minustecken då kreditposten är högre än debetposten på det kontot. Det gör att Skulder och Eget kapital (kontoklass 2) skrivs nästan alltid med minus. Är det någon särskild post du funderar på så kan det vara enklare att ta ut utskriften Huvudbok och endast visa det/de konton du vill se transaktionerna för. Återkom gärna om du undrar något mer gällande minustecknen. ... Visa mer

Hej! I Pärs svar längst upp i denna tråden i exempel 2 beskrivs hur en förlust vid försäljning av VMB bokförs. Återkom gärna om det inte var svaret du sökte. ... Visa mer

Hej Ola! Under Register - Kunder och inne på fliken 2 Fler uppgifter på kunden finns markeringsrutan Restnotera ej. Sätter du en markering i den rutan skapar programmet inga restorder. Markeringsrutan finns också inne på fliken 2 Kunduppgifter på själva ordern som du kan använda om du har en enstaka order som du inte vill restnotera. Hoppas att detta är vad du söker! ... Visa mer

Hej! Under Utskrift - Bokföring - Behandlingshistorik - Utskrift kan du ta ut en rapport över alla händelser som avser bokföringen. Loggar du in in Visma Administration med signatur och lösenord kan du också se vilken användare som gjort vilken ändring. Hoppas att detta är vad du söker! ... Visa mer

Hej igen Monika! Jag skickar frågan vidare och ser till att du får ett svar i den här tråden! Med vänliga hälsningar Anna ... Visa mer

Hej Tina! Funktionen du efterfrågar finns i Visma Administration 2000. På offerter, order och fakturor finns rutan Skriv på artikelraderna på fakturorna. Om du tar bort markeringen ur rutan skrivs raden inte med på utskriften. Hoppas att detta svaret hjälper dig. Jag ser att du har taggat frågan med Administration 1000, men också att företaget du arbetar på har Administration 2000 i ert byråpaket. ... Visa mer

Hej! Tyvärr stämmer det att ordern tittar på språket som ligger på fliken två och alltså inte bryr sig om vilket språk försäljningsprislistan har. I tråden Kundens artikelnummer på fakturan har Monica önskat samma funktion. Gå gärna in och tryck på +1. ... Visa mer

Hej Monika! I varningen från programmet står det att andelen av resultatet i en näringsverksamhet som lämnats till medhjälpande make aldrig får vara så stor att det uppkommer ett underskott. Varningen säger också att uppgifter har lämnats som kan innebära ett underskott. Som jag tolkar det borde det inte vara några problem i ditt fall eftersom du återför periodiseringsfonder och därmed inte får något underskott. ... Visa mer

Hej Benny! Gällande din andra fråga: När du plockar upp en beställning på en inkommande följesedel eller en leverantörsfaktura och fyller i hur många som levererats in, kan du vid en delleverans fylla i fältet Restnoterat. Detta hamnar då som Väntas på beställningen. Då kan du plocka upp beställningen på en till följesedel/leverantörsfaktura om leverans sker senare. Eller om beställningen ändras kan du gå in på beställningen och ändra i kolumnen Väntas och där skriva 0 om beställningen ska ses som slutlevererad. Återkom gärna om detta inte var vad du menade eller om du undrar över något mer! ... Visa mer

Hej Inger! Kommer revisorn fortsätta sköta bokföringen åt dig, eller är det tänkt att du ska ta över från och med nu? Vet du om din revisor har bokfört verifikationerna fram till 130228 åt dig? I så fall kanske det är lättast om du ber honom om en SIE-fil vilket gör att du får över alla verifikationerna direkt in i ditt program. Har revisorn använt programmet Visma Administration kan du få en säkerhetskopia och på så vis få med dig både detta och tidigare år. Annars är 3041 ett försäljningskonto. Konton i klass 3 ökar i kredit, vilket betyder att om du har 50 000:- i intäkter ska beloppet ligga i kredit. Har intäkterna kommit in via försäljning så är kanske ett konto i klass 1 rätt att använda. Exempelvis 1930 för bankkontot. Har du några underlag att utgå från? Återkom så hjälper jag dig gärna vidare! ... Visa mer

Hej! Kontrollera att företaget i Visma Administration har ett korrekt organisationsnummer. Detta brukar vara anledningen till felmeddelandet. Om det inte är det och du inte löser det får du gärna återkomma så kikar jag vidare på problemet. ... Visa mer

Hej! Det lättaste är att du tittar på din verifikation i slutet av 2012 där du bokförde kostnaden. Sen 2013 är det egentligen bara att vända på den verifikationen. Exempel: Om du i december 2012 gjorde en verifikation 2910 kredit 125 919 7010 debet 125 919 så gör du i januari en omvänd verifikation 2910 debet 125 919 7010 kredit 125 919. Det som händer är att 2012 har du ökat dina lönekostnader och bokat upp en skuld på 2910. 2013 betalar du ut lönen och ökar då upp kostnaden på 7010. Med den omvända verifiikationen bokar du bort kostnaden 7010 och skulden på 2910. Vilket gör att löneutbetalningen i januari inte påverkar några lönekostnader 2013. Hoppas att du är med på hur jag menar, annars får du återkomma så förklarar jag ytterligare! ... Visa mer

Hej! Om du vill ha in dina leverantörsfakturor i reskontran lägger du upp dem som vanligt under Arbeta med - Leverantörsfakturor. Tänk på att om de redan är bokförda ska de inte bokföras igen. Då ska du först gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföring och markera rutan Manuell registrering av bokföringsorder, innan du skriver ut din leverantörsfakturajournal. Därefter tar du bort markeringen igen om du vill att dina journaler ska bokföras med automatik. Återkom gärna om du har fler frågor! ... Visa mer

Hej! Ctrl+Shift+End markerar hela fältet vad jag kan se. Funkar det för dig? Hela fältet blir också automatiskt markerat när du använder tab för att flytta dig mellan fält. På ikonen T uppe i programmet kan du hitta de flesta snabbkommandon som går att använda i programmet. ... Visa mer

Hej! Jag tror att du hittar svaret i tråden VMB varor. Om inte är du välkommen att ställa följdfrågorna i denna tråd så blir konversationen enklare att följa. /Anna ... Visa mer

Hej! Din fråga passar bättre i en annan tråd. Därför delar jag din fråga från det här ämnet och lägger den i en tråd med ännu bättre relevans. /Anna Referera till det nya ämnet här: Försäljning förlust med VMB ... Visa mer

Hej! Exempelvis utskriften Artikellista som finns i både Visma Förening och Visma Administration, där kan du markera rutan Endast aktiva artiklar, för att de ska komma med. Det finns också urval på utskrifterna där du kan välja om inaktiva registerposter ska komma med eller inte. Om du är på en faktura kommer kund/medlem/artikel inte upp i listan. Om du skriver in exempelvis kundnumret på fakturan får du meddelande Angiven kund är markerad som inaktiv, Vill du trots detta välja kunden? Samma sak gäller med artiklar, medlemmar och leverantörer. ... Visa mer