Hej! Vanligtvis så låter man beloppet på 1220 ligga kvar tills dess att inventariet säljs eller kastas. Så i de flesta fall behöver du inte göra något särskilt. Då kan du utifrån din bokföring se vad inventariet hade för värde från början (1220) och hur mycket du har skrivit av (1228). ... Visa mer

Hej! Det går att ändra så att fakturorna får en annan text med en malländring. Gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Dokumentmallar. Notera vad det står i kolumnen Mallar vid Fakturor. Klicka på den lilla grå pilen till höger om mallen så öppnas fönstret Utskriftsmallar. Markera din mall och klicka på Ändra-knappen (en röd penna på ett papper med streck på). Då öppnas Malleditorn. Till höger i Objektlista letar du upp +Ruta-fakturarader - +Radområde och objektet Ledtext-Avtalsperiod. I Funktion längre ner i Basegenskaperna står det %Artnr. Klicka där så öppnas fönstret Fält och funktioner för mallar. Längst ner suddar du ut %Artnr och skriver istället "Medlemsavgift" Glöm inte situationstecknen "före och efter". Texten du skriver inom situationstecken skrivs ut på din faktura istället för Avtalsperiod. Därefter kan du klicka på OK och via knappen Förhandsgranska kontrollera att det blir som du önskar. Därefter sparar du dina ändringar så ska ändringen slå igenom även om du vill skriva ut gamla fakturor på nytt. ... Visa mer

Hej! Om du markerar medlemmen som Inaktiv kommer du inte kunna plocka upp medlemmen på några nya fakturor och avtal. När du väljer att inaktivera en medlem frågar programmet också om du vill avsluta alla pågående avtal som ligger på medlemmen. På så vis kommer du inte av misstag skapa fakturor på medlemmen. ... Visa mer

Hej! När du skickar mejl från programmet får antalet tecken i e-postadresserna inte överstiga 2000. Du kan läsa mer om varför i den här tråden: Problem med massutskick Du kan precis som du säger dela upp utskicket via markeringshjälpen. Då markerar du de medlemmar du vill skicka till och därfter väljer du Kommando - Skapa e-post. Alla adresser hamnar i samma mejl i fältet Hemlig kopia. ... Visa mer

Hej! Fungerar det att scrolla med pilar upp och ner i dina register? ... Visa mer

Hej igen! Då är jag med. En sådan rapport finns inte i dagsläget. Jag tar detta vidare som en idé till utvecklingsavdelningen. I dagsläget kan du kolla med någon partner som eventuellt kan bygga en sådan rapport. Du hittar våra partners här: Partners nära dig ... Visa mer

Hej! På utskriften Kundreskontralistan visas hur mycket av fakturabeloppet som väntas från Skatteverket vid Varav skattereduktion för husavdrag. På utskriften Kundfordringar kan du markera rutan Kolumn för skattereduktion husarbete. Då får du en egen kolumn med summering längst ner över alla obetalda kundfakturor. Återkom gärna i den här tråden om det inte var riktigt det du sökte. ... Visa mer

Hej! En konferens är avdragsgill om den är till nytta för företaget och om den omfattar minst 6 timmmar per dag och 30 timmar per vecka. Det får heller inte vara för mycket nöje inplanerat i konferensen. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida. Kostnaden kan du bokföra på konto 6900 eller något underkonto, exempelvis 6901. Har du moms med som du får dra av, bokför du det på ditt konto för ingående moms, vanligtvis 2641. ... Visa mer

Hej igen! Jag har kollat vidare på din fråga. Jag hittade i hjälpen i programmet Visma Enskild Firma denna texten: "En insatsemission innebär att medlemmen tilldelas en del av den ekonomiska föreningens vinstmedel (motsvarar fondemission i ett aktiebolag). Medlemmens mottagna insatsemissioner ska inte bokföras och får inte ingå i underlag för räntefördelning. Däremot ska totalt innestående fordringar av insatsemissioner tas med vid fält U4 på det förenklade årsbokslutet." Hoppas att det gav svar på din fråga. ... Visa mer

Hej! Jag undersöker detta och återkommer med ett svar så fort som möjligt! ... Visa mer

Nej precis. I det här fallet kommer momsen och försäljningen med på en vanlig fakturajournal. Om kunden sen kommer in och betalar sin faktura med ett presentkort bokas kundfordran och skulden för presentkortet mot varandra via en inbetalningsjournal. ... Visa mer

Hej! Egentligen blir verifikationen likadan oavsett om du har redovisat momsen eller inte. Du bokför själva överföringen till ditt skattekonto precis som vanligt ex 1930 mot 1630 om det är de konton du brukar använda. När du sen redovisar momsen kommer din fordran på 1630 minska eftersom du då redovisar momsen. ... Visa mer

Hej! Du kan skapa egna konton under Bokföring - Kontoplan. Klicka på ny-knappen (den helvita ikonen uppe till vänster) så kan du fylla i Kontonummer, Benämning och SRU-kod. ... Visa mer

Hej! När du säljer presentkortet bokar du upp en skuld på konto 2420 i kredit. Du ska använda samma konto när betalning med presentkort sen sker. Om du använder presentkortet mot en faktura använder du samma konto i debet. Under Arkiv - Företagsunderhåll - Kundreskontra, Betalsätt kan du skapa ett betalsätt för betalning med presentkort. Vid själva betalningen av kundfakturan anger du då betalsätt Presentkort. ... Visa mer

I mitt exempel har jag använt formler och konton för 25% moms. /Anna ... Visa mer

Hej igen! En sådan konteringsmall för försäljning vid vinst skulle kunna se ut såhär med de konton som Pär föreslår: 1930 {Total} 1460 -{Belopp} 3211 -({Total}-{Belopp})*0,80 2616 -({Total}-{Belopp})*0,20 När du då skapar verifikationen fyller du i fältet Total i vad du får in och i Belopp vad du köpte VMB-varan för. Hoppas att detta hjäper dig! ... Visa mer

Hej! Vanligtvis periodiseras både löner, skatt och arbetsgivaravgifter. Periodisering fungerar såhär: Du skapar en verifikation på 2012 som skulle kunna se ut såhär: 7010 debet lönekostnad 7510 debet sociala avgifter 2910 kredit lönekostnad 2940 kredit sociala avgifter Då hamnar kostnaderna på 2012 och du bokar samtidigt upp en skuld i bokslutet. När du sen betalar ut lönen i januari bokförs lönen som vanligt. Periodiseringen slutförs genom att du 2013 lägger en verifikation som i exemplet ovan fast med omvända tecken (belopp i kredit istället för debet och tvärtom). ... Visa mer

Hej Pia! Vilket program är det din fråga gäller? Konteringsmallar finns i flera av våra produkter och fungerar på lite olika sätt. Återkom gärna så förklarar jag hur du gör! ... Visa mer

Hej Niklas! Då är jag med på hur du menar. Jag är lite osäker på hur det blir när du har ett Paypalkonto, om det blir någon skillnad då. Jag kommer be att någon kikar vidare på din fråga och ger dig ett svar i den här tråden. Trevlig kväll! /Anna ... Visa mer

Hej Mona! Detta är tyvärr en begränsning i filformatet Lb, som används för att kommunicera med banken. Formatet kräver att kreditfakturor måste ha ett Bankgironummer. Vi hoppas att bankgirocentralen ändrar sin filhantering så att de kan ta emot även kreditfakturor med plusgironummer. ... Visa mer

Hej! Vi rekommenderar aldrig att man har företagsfilerna i en dropbox, just för att synkroniseringen inte alltid blir korrekt. Supporten har haft ärenden då fakturor och fakturarader har försvunnit. Vi har beskrivit detta i hjälpen till programmet Användning av lagringstjänster Detta kan säkert också påverka de inscannade underlagen. Om detta uppstår även utan Dropbox får du gärna återkomma så får vi såklart kika närmare på det. ... Visa mer

Hej! Testa att gå in under Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo. Klicka på Utforskaknappen till höger om Sökväg företaget. Här hittar du filen Ftg.ini. Öppna den i exempelvis anteckningar. Leta upp [Company] På raden under ska det stå: Exclusive=0 Spara därefter filen, starta om programmet och se om det fungerar bättre. ... Visa mer

Hej! På vår hemsida kan du hitta vilka olika integrationslösningar som finns. De är alla kompartibla med Visma Administration. Läs mer här: www.vismaspcs.se/integrationslosningar ... Visa mer

Hej Niklas! Eftersom du bokför enligt kontantmetoden borde det inte uppstå några valutavinster eller förluster i ditt bolag. Möjligtvis vid ett årsskifte när du redovisar hur mycket pengar du har på ditt konto. För jag antar att det här kontot du pratar om är ett valutakonto? En kursvinst eller förlust uppkommer vanligtvis när man bokför enligt fakturametoden och då alltså bokar upp försäljning eller inköp innan pengarna har bytt ägare. (När fakturan skickas). Då kan det ske en förändring i valutan från dagen fakturan skrevs tills betaldagen. Har jag helt missuppfattat din fråga får du gärna återkomma i den här tråden så försöker vi räta ut frågetecknen. ... Visa mer

Hej! Jag testade på Skatteverkets test av e-tjänster och jag får en kvittens direkt när jag har laddat upp filerna. Kvittensen säger mest om överföringen är okej. Den kvittensen kan du sedan spara ner på din dator eller skriva ut. Det finns ingen återkoppling till Visma Skatt, så du kan inte där se om överföringen lyckats eller inte. Hoppas att filerna förts över som de ska! ... Visa mer

Hej Mattias! Under Arkiv - Föreningsunderhåll - Föreningsinställningar, Kontonummer kan du välja vilka konton som ska användas i de olika programmodulerna. Här borde du kunna ändra från 1930 till 1920 ... Visa mer

Hej igen! Om du lägger in texten i Dokumenttexter i företagsinställningarna kommer texten följa med in på fliken 2 på fakturorna du skapar efter det. Om du sen tar bort texten och fortsätter skapa fakturor finns där ingen text. Du kan alltid ändra/ta bort texten på fliken 2 inne på fakturan. Texten följer med på alla standardmallar. Om du använder fakturamallen Faktura Medlem som är utformad för BLK 15, så följer texten med även där. ... Visa mer

Hej! Vanligtvis när du skickar filer till Skatteverket får du en kvittens direkt på Skatteverkets hemsida. Fick du ingen sådan? ... Visa mer

Hej! Du kan alltid direkt i Dagregistreringen lägga till en text i Extra fakturatext när du har aktiverat det i Företagsinställningarna. Däremot kan du om projekttypen är Fastpris eller Aconto, direkt på Register - Projekt lägga in en extra fakturatext som alltid kommer med. Efter att ha kontrollerat dina ärenden med supporten fattar jag som att du i Visma Administration har gjort en malländring för att summera faktuerat per kund. Det finns tyvärr ingen enkel ändring som gör att du även kan få fakturerat per projekt, eftersom det inte sparas på samma sätt i Visma Administration. Jag rekommenderar att du tar en kontakt med våra partners och ser om någon av dem kan hjälpa dig att skapa den här rapporten. Du hittar våra partners här: Visma Spcs Partner ... Visa mer

Hej! Inställningen för att kunna skriva en fakturatext gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Registrering tider/utlägg. Markera rutan Extra fakturatext. Om projektet har faktureringsinställning på Fastpris med delfakturering eller A conto-fakturering kan du direkt på projektets flik Fakturering skriva in en Extra fakturatext som kommer med automatiskt. Texten kommer med både på underlaget och på själva fakturorna. Gällande summeringen som du vill få på dina fakturor. Är det då en summering av vad du tidigare fakturerat denna kunden eller har jag totalt missuppfattat dig? Du skrev i ditt förstsa inlägg att du får med en rad med totalt fakturerat/kund, hur menar du då? Återkom med ytterligare information så hjälper jag dig gärna! ... Visa mer