2024-03-12
07:33
Gissar att han lagt det på ett 23xx eller 28xx konto då företaget har en skuld till dig. Kika där och se om du kan hitta summan du är ute efter.
... Visa mer
2024-03-11
13:24
Vem tar kostnaderna eller är det bara intäkt?
... Visa mer
2024-03-11
13:21
Beror lite på. Verkar inte vara en reklamgåva där er logga eller dylikt framgår och jag förstod inte riktigt vad det var för aktivitet. Gissar att kunderna inte hade någon motprestation för att få denna så då skulle jag boka som icke avdragsgill representation. Tex Konto 6072.
... Visa mer
2024-03-11
13:10
Verkar som du använder din privata bil? Jag har uppfattat det som det endast är milen du efterfrågar och inte några utlägg. Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 25 kronor per mil ( tidigare 18,50) Förmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och annat drivmedel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil. Du kan ta ut ersättning/månad förslagsvis vid lön för de mil enligt körjournal som du kört i tjänsten om det är din privata bil. Om du vill ha ersättning utanför lön så kan du betala ut enligt reglerna och då blir bokföringen Kredit ett bankkonto tex 1930 och debet 7331. Jag förmodar att du är anställd i ditt bolag? Vet inte om jag förstod dig rätt men du verkar ha fått ersättning för dina utlägg men inte för resorna? Har du inte fått ersättning så kanske revisorn har lagt de summorna som en skuld i bolaget till dig för att senare utbetalas? Hälsn Lena Här kommer länk till SKV Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare? | Skatteverket
... Visa mer
2022-03-29
13:51
1Gilla
Nummerserierna kommer vara obrutna men det kommer vara 2 st. Kommer kolla med partner igen hur lösningen ser ut. Er support sa att kundreskontran tar inte hänsyn till nr utan endast datum så därför hamnar alla i samma reskontran.
... Visa mer
2022-03-29
13:16
1Gilla
Ja kundbet fick vi ändra tillbaka till det gamla så vi kan få filer igen tills SEB är klara. Vad är det för dead line innan detta upphör helt? När det gäller levbet får vi inte in några filer längre att hämta ner. Vet inte om det är för att SEB var tvungna att ändra på kundbet? Men de kan vi hantera ändå så länge.
... Visa mer
2022-03-23
10:38
Vismas partner tror detta ska kunna lösas att ha olika nummerserier på kundfakturor. Vad jag kan läsa mig till är detta ok med bokföringslagen så länge de är i följd. Vi har idag 2 företag som ska bli ett men jag kommer inte kunna använda Visma för fakturor för uthyrningen då Visma inte klarar av att hantera detta. Så därför behöver vi 2 nummerserier.
Men då slog det mig blir det 2 reskontra då eller slås dessa ihop i en och samma reskontra? Någon som vet?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-30
... Visa mer
2022-03-23
10:33
Ang SEB så kan de idag inte erbjuda återläsningen via fil Camtxx. Min bankkontakt säger att de håller på att kika på det. Vad jag förstår måste det vara löst under året. Atomisera går endast om man har Visma Business från SEB tyvärr inte Admin 2000.
... Visa mer
2022-02-21
14:04
Men då måste vi ju isåfall prata ihop oss hela tiden att det endast går att fakturera en i taget. Dvs säljfakturor tex först och sen hyrfakturor om jag tolkar dig rätt. För om vi är 2 st som kör samtidigt så kommer ju ev en del nr krocka och ha fått samma eller hur?
... Visa mer
2022-02-21
09:14
Nu är det så att vi har integration ang kundfakturorna från vårt hyrprogram till Visma dessutom fakturerar vi ju direkt i Visma. Hur kommer detta att fungera när det blir ett bolag? Är ju olika nr serier tex.
... Visa mer
2022-02-11
11:36
Om någon har gjort Fusion i Visma så är jag tacksam om jag kan få kontakt med er för att få info så det går så smidigt som det går. Finns ju tyvärr inget bra skrivet om detta hos Visma.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-10-07
... Visa mer
2019-10-17
05:46
1Gilla
Om du känner dig osäker testa först några artiklar i testbolaget så du ser vad som händer innan du gör det skarpt
... Visa mer
2019-10-17
05:44
1Gilla
Vet inte om du menar nedan men du kan ju gå på artiklar/prisomräkning kalkylpriser/prisomräkning. Där kan du välja artikelnr/grupp och även %+frakt. Då uppdaterar den bara de artiklarna.
... Visa mer
2019-09-17
06:28
2 Gillar
Om jag förstår rätt så ligger krediten kvar i reskontran som du nu betalt ut? Om ja så är det bara att boka den som inbet som vanligt så sker bokningen automatiskt korrekt.
... Visa mer
2019-08-28
12:34
Rör inte 2440 eller 1510 med manuell bokföring. Dessa konton är till för reskontran ifall du jobbar så.
... Visa mer
2019-08-28
12:32
1Gilla
Om jag förstår rätt så ligger ff krediten i kundreskontran? Om ja och den ska ligga kvar så bokar du manuellt in och utbet. Då skulle jag använda 19xx och 1799 (obs konto) för då tar de ju ut varandra. Då kan du ju dessutom använda olika datum om du behöver. Om den inte ska ligga kvar så måste den bokas mot inbet/utbet/kvittning etc för att försvinna ur reskontran. Och då kanske en debet måste göras för att kunna kvitta dem?
... Visa mer
2019-07-23
07:09
Arkiv/bokföringsår/ändra låsning
... Visa mer
2019-07-19
07:03
Är det utpriser till kund du vill ändra så görs det under försäljning/försäljningsprislistor/prisomräkning Testa med en artikel först för att se att du får det som du vill och sen kan du ta hela artgruppen. Glöm inte att antingen den du testat på att ändra tillbaks först för att få den med i gruppen igen eller att bortse från den vid uppdateringen annars blir den uppräknad dubbelt.
... Visa mer
2019-07-19
06:58
Är det inköps eller kalkylpriser så görs det under artiklar/prisomräkning kalkylpris eller prisomräkning leverantörspriser.
... Visa mer
2019-04-23
09:15
Jag fakturerar i ett program och bokför manuellt in i Visma 2000. Så det går. Från Vissa externa program finns det dessutom integration till Visma. Vet inte om det programmet du ska använda har det....
... Visa mer