Om Lena Ekonomi

Joachim E · ‎2024-04-22

Hej Helt korrekt. Joachim

mberg_eholm · ‎2024-03-19

Tack snälla! Ska göra så 🙂

Ervis · ‎2024-03-12

Ja precis, det var det jag tänkte , om jag skulle bokföra som icke avdragsgill representation! Tack för svaret.

Carolina W · ‎2024-03-11

Ja, precis så. Tack för svar! Nu klarnade det.

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2023-03-07

Hej igen, En camt.053 är ett kontoutdrag till skillnad från camt.054 som innehåller enbart debet och kredittransaktionerna. I administration finns det stöd för återrapportering av camt.054. Jag kommer att se över vår information och hur vi på bästa sätt informerar om eventuell extrakostnad som banken tar ut. /Jenny

Lena Ekonomi · ‎2022-03-29

Nummerserierna kommer vara obrutna men det kommer vara 2 st. Kommer kolla med partner igen hur lösningen ser ut. Er support sa att kundreskontran tar inte hänsyn till nr utan endast datum så därför hamnar alla i samma reskontran.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-02-21

Hej igen! Min rekommendation är att ni vänder er till leverantören av integrationslösningen och hör med dem om det finns en inställning i deras lösning som gör att integrationen väljer nästa lediga fakturanummer i Visma Administration. Många gånger för att inte säga nästan alltid så går detta att lösa i integrationen. Dock kan du endast ha en enda serie för kundfakturor i Visma Administration. Vi avråder från att regelbundet ändra i nummerserien för fakturor då det är lätt hänt att ni glömmer ändra vilket kan leda till att det blir fel för er och det vill vi inte. När du har hört med din leverantör av tredjepartslösningen så är du välkommen att höra av dig antingen till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. Ha en fin kväll! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-05

Hej Robert2, När det gäller bokföring i utländsk valuta så finns det inget stöd för detta i programmet. All bokföring sker i den inhemska valutan. Vill du se beloppen i den faktiska valutan behöver du titta på själva fakturorna som det gäller. På flertalet banker man se beloppen i sek så ett tips är att kontrollera med din bank. /Tinna

Lena Ekonomi · ‎2019-10-17

Om du känner dig osäker testa först några artiklar i testbolaget så du ser vad som händer innan du gör det skarpt

Fd medlem · ‎2019-09-17

Ja, nu blev det rätt. Tack!

Lena Ekonomi · ‎2019-08-28

Rör inte 2440 eller 1510 med manuell bokföring. Dessa konton är till för reskontran ifall du jobbar så.

Fd medlem · ‎2019-07-24

Hej Wem! I vår skrivna hjälp kan du läsa om vilka inställningar i programmet som styr ifall du kan låsa upp ett bokföringsår eller inte. Du kan testa ändra dessa inställningar och se ifall du kan låsa upp ditt år. Ha en fin dag! //Amanda

Linnea Norden · ‎2019-07-22

Hej Longen! Precis som Lena Ekonomi skriver kan du göra en prisomräkning av försäljningspriser via Försäljning - Försäljningsprislistor och gå in på prislistan och fliken 3, Prisomräkning. Här kan du göra urval på en artikelgrupp och ange procent eller belopp som priset ska öka med. Och sedan väljer du att beräkna. Om det gäller kalkylpriser eller leverantörspriser på artiklarna kan du göra prisomräkning på dessa via Artiklar / Lager - Prisomräkning kalkylpriser resp. Prisomräkning leverantörspriser. Dessa fungerar på samma sätt som prisomräkningen av försäljningspriser. //Linnea

Lars Bystrom · ‎2019-04-23

Hej Linda. Jag heter Lars Byström och arbetar på Infostep AB, ett partnerföretag till Visma SPCS. Om du ringer mig på 070 746 22 90 så reder vi snabbt och kostnadsfritt ut vad som går att göra. Det är bra om du har möjlighet att ringa inom kort.

Davor P1 · ‎2019-04-17

Det är här du får hålla tungan i rätt mun.... SKA leverantören ha pengar från er? Då gör du ingen ändring beträffande journalföringen om du har automatisk överföring till bokföringen. INGA pengar till leverantören - koppla bort den automatiska bokföringen och kör ut journalen. Då ändras reskontran men inte bokföringen. //Davor

Lena Ekonomi · ‎2019-04-17

För att få det korrekt behöver du göra en kredit på leverantören som du sen kan boka mot dessa diffar. Är det enda för att få det rätt vad jag fått besked av supporten.

Fd medlem · ‎2019-04-15

Hej Marka, Precis som Lena skriver ovan så lägger det sig dubbelt på momsrapporten om man redan har bokfört momsrapporten för den perioden. Lösningen är att gå in på verifikatet som avser den momsrapporten under Bokföring- Verifikationer och välj kommandot "ta bort alla rader" klicka sedan på registrera. Nu kan man säga att den momsrapporten är makulerad. Och du kan under Bokföring- momskontroll göra om din momsrapport för den perioden för att värdena ska korrigeras. Hoppas det fungerar för dig, annars får du gärna skriva igen. //Amanda

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-25

Hej Marie L, Via vår supportavdelning kan du få hjälp att konvertera ditt kundregister från Excel till Visma Administration. Vi har möjlighet att konvertera in kund-, leverantör- och artikelregister och du kan läsa mer i länken Beställning av registerkonvertering Här finns all information om vad vi kan konvertera och förutsättningar för detta. Ha en fin dag! /Kristina

Thomas L · ‎2019-02-20

Annars kan du lägga in säljare på faktura/order för att sedan ta ut rapporten "Säljarstatistik". Den finns som extrarapport att läsa in i programmet.

Fd medlem · ‎2019-01-29

Alla kontonummer som slutar på 0 är samlingskonton. Det betyder att om du bokför på t.ex på 2730 så bör inget bokföras på 2731 till 2739. Omvänt använder du dig av något konto 2731 till 2739 så ska inget bokföras på konto 2730. Detta gäller alla kontoklasser.

Fd medlem · ‎2019-01-24

Ja, det stämmer, jag använder en äldre kontoplan. Tusen tack för hjälpen. Ha en bra kväll

Daniel Lo · ‎2019-05-12

Hej Nettan, Fick du reda på hur du skulle bokföra fakturan?

Fd medlem · ‎2018-10-16

Hejsan Håkan! Tack för din synpunkt! Som det är i dagsläget i Administrationsprogrammet så måste du först gå under Betalningar - Utbetalningar - Markera de fakturorna som är betalda & ange betaldatum. Det datumet som du sedan tar på utbetalningsjournalen blir det datumet de bokförs på. Som Lena skriver ovan kan man även använda sig av återrapportering från banken, då slipper du fylla i detta med betaldatumet. Ha en trevlig dag! / Emma

Davor P1 · ‎2018-09-12

Det är dessvärre gjort som en säkerhetsåtgärd för att inte läsa in samma faktura flera gånger. DOCK är detta något som programmerarna på Visma måste se över så att man kan välja att acceptera faktura TROTS att där finns identiska fakturanummer. Man bör kunna göra ändringar om det visar sig att inscanningen fått fen siffra fel utan att man skall behöva stansa om uppgifterna. Sen skall det fortfarande finnas spärr mot att ha samma fakturanummer från samma leverantör mer än en gång efter att den eventuellt korrigerats.

Fd medlem · ‎2018-09-13

Hej nodanolo, Vad bra att det löste sig för dig. Ha en bra dag! /Annelie

Fd medlem · ‎2018-08-28

Tack för hjälpen!

Fd medlem · ‎2018-06-19

Hej Feffe! Vet du ifall Frösön skickar elektroniskt eller om de skickar fakturan till en scanningsadress som du har givit dom? Det kan vara avgörande för hur vi går vidare. Det kan absolut vara så att det får bli en fix på kopplingen via Peppol men för att reda ut det behöver vi mer information av dig. Vi har stöd för både 1 och 2 i Svefakturaformat via vår fakturaväxel.

Thomas51 · ‎2018-06-08

Prova att ringa företagets växel och be att få prata med den som ansvarar för betalning av fakturor.

Lena Ekonomi · ‎2018-04-12

Det vet jag inte men du kan ju klicka ur dem som du inte vill ha har jag för mig. Alltså du markera alla och sen tar bort dem du inte vill ha med.

S G___ · ‎2018-04-10

Allt var specat för sig på leverantörsfakturan så jag kostnadsförde varje post för sig. Tv.n håller för förhoppningsvis mer än tre år med :o).

Fd medlem · ‎2018-08-10

Hej Lars Vi hjälper dig gärna med detta. Vi på Pector har en färdigt rapportpaket, kontakta oss för mer info eller läs mer här för specifikationer. Mvh Lizanna info@pector.se 0317997685

Lena Ekonomi · ‎2018-03-19

Gå in under företagsinställningar, artiklar, artikelkonteringar och lägg in under kod vilket konto du vill ha. Har du inte alla du behöver upplagda får du lägga upp dem. Här kan du även lägga upp speciella inköpskonton också om du vill koppla vissa artiklar så. Glöm inte märka artiklarna sen också med den koden du lagt på inställningar på kontkodfältet.

diomag · ‎2018-03-12

Hej igen! Under kolumnen "väntas" i beställningen kan du skriva 0 även om beställningen är delvis upptagen på en FS. När du har nollat ner artiklarna i kolumnen "Väntas" kommer beställningen inte längre att ligga kvar som Ej levererad. Vi har jobbat så i 12 år och har aldrig behövt göra kreditfakturor med anledning av detta.Vi har Admin 2000 version 2017.0

Lena Ekonomi · ‎2018-02-08

Belopp max 5.000 brukar man ju inte bry sig om det hamnar på fel period.

Fd medlem · ‎2018-02-01

Hej! Under Inställningar i Återrapportera kundinbetalningar kan du läsa mer om just vilka inställningar du behöver göra. Sedan kan du läsa mer under Registrera kundfaktura, och sedan Hämta och läs in återrapporteringsfil i samma dokument. Som JanH säger här så måste du ha ett avtal med din bank för den tjänst du vill kunna hämta och läsa in filer från.

Fd medlem · ‎2018-02-02

tack för all hjälp! mvh Helene

Anna-Lena6 · ‎2018-01-24

Hej! Jag ska ta ett prat med revisorn igen om det här och dessutom själv kika vad Skatteverket säger. Blir ju väldigt knepigt och onödigt jobbigt att ha två kurser. Hade absolut varit bäst att använda "min" kurs på alla konton. Men till nu har jag fått besked på att använda leverantörens uträknade moms i SEK dvs deras kurs. Men då den inte stämmer så bra med vad jag vill ha i reskontran på 2440 så blir det tokigt.

Lena Ekonomi · ‎2018-01-12

Utskrifter, register, adress och tfn kunder sen finns det även kundregister och kundlista under register testa vilken som passar ditt behov bäst

Lena Ekonomi · ‎2018-01-03

Borde ju ha rättat till sig förra körningen men man vet aldrig... Kolla också på inkommande FS så det inte står rest antal. Man kan ju ibland slinka med fingrarna... Kolla också rapporten skuld inkommande FS om den är noll.

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Camilla! I Visma Administration finns ingen funktion för att göra koncernbokföring med ellimineringar. Utan detta behöver du programmet Visma Koncern för att göra och där du även gör ditt koncernbokslut. För att få med kontoklass 9 på resultatrapporter i programmet så kan du göra egna ändra i resultatrapporten. Du kan läsa om detta i vår skrivna hjälp Ändra balans- och resultatrapporter. När du bokför i kontoklass 9 så behöver du tänka på att det ska vara lika mycket bokfört i debet som i kredit på 9 konton. Annars kommer inte den övriga bokföringen balansera. //Linnea

Fd medlem · ‎2017-12-19

Tack lena!

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Annette! De rapporter som finns i programmet går inte att redigera. Det är bara mallar, som fakturamallar, ordermall m fl. som går att kopiera och ändra. Och sen om du har Visma Administration 2000 kan du skapa egna rapporter och även kopiera och korrigera de rapporter som går att importera i programmet. Och som då hamnar under Utskrifter - Inlästa/skapade. //Linnea

Fd medlem · ‎2017-12-06

Har också Swinx Scan-Lev funkar bra./Ann

AccountantfromHell_singland · ‎2017-11-19

Det räcker med att du säljer byggtjänster så skall omvänd moms gälla. Om du till exempel har en städfirma och ibland utför byggstädning så skall alla dina leverantörsfakturor på byggtjänster ha omvänd moms. Om du är slutkund eller ej saknar betydelse. Är du t.ex. jordbrukare med en enskild firma i byggbranschen så skall din byggfakturor i jordbruket (t.ex. takbyte på ladugården) vara med omvänd moms. Dock ej om dom berör bostadshuset.... det är en helt annan sak... Lätt? Inte alls! Gör många fel? Absolut!. Det luriga är dessutom att det är den som lyfter den felaktigt påförda momsen som gör mest fel.... även om säljaren betalar in den...

Lena Ekonomi · ‎2017-09-20

Glömde svara på lagervärdet. Ja det är i SEK och Visma omvandlar

helenkatarina · ‎2017-08-11

De ankom på kvällen sen vid 20-21-tiden. Skumt.

Annika36 · ‎2017-06-16

Ja, det är ju så nu att jag klarar att göra antingen det ena eller det andra urvalet, inte båda på samma lista. Som du säger får jag tänka efter noga hur jag vill ha det och se om det är värt att köpa tjänsten. Tack för engagemanget. 🙂

Anna Svensson · ‎2017-05-19

Hej igen! Du kommer bli kontaktad av mina kollegor nästa vecka för att verkligen reda ut detta. Om det är så att rapporten för Inkommande följesedel är 0 och den ska vara det (läs mer om när det kan bli fel i hjälptexten jag länkade till ovan) så kan du nolla konto 2995. Under det utfällbara avsnittet Registrera leverantörsfaktura via inkommande följesedel i Registrera leverantörsfaktura » beskrivs hur det är tänkt att fungera om man använder sig av inkommande följesedel, något som absolut inte är tvunget. Det gå lika bra att registrera in varor via Leverantörsfakturan eller Manuell inleverans. /Anna

Fd medlem · ‎2017-03-30

Hej Lena, Jag tror att jag förstått ditt problem, för vi har samma. Jag har skapat nya kontkoder för artikelkonteringar under inställningar, där jag har ett annat kontonummer för inköp från EU. Då blir momsen rätt när du kör ut levfakturajournalen och du slipper diffar i momsrapporten. "Problemet" är att du måste ändra kontkoden i artikelregistret på de artiklar som du köper utanför Sverige. Mvh Peter

Tinna Gunnarsson · ‎2019-10-25

Hej Markus, Jag har klurat lite på din fråga. Det finns en hel del att läsa om influensavaccinationer men dessvärre inget specifikt gällande just stelkramp. På Skatteverkets hemsida sökte jag på vaccinationer och får fram att vaccinationer som beror på tjänsten är skattefria men jag hittar ingen information till dig som företagare om du kan dra av kostnaden i företaget eller inte. Rekommenderar att du kontaktar Skatteverket direkt och fråga hur du ska tänka. Bokföringsmässigt konterar du en skattefri förmån av hälsovård normalt i kontogrupp 76xx för anställda och i kontogrupp 69 för egenföretagare. Men först och främst bör du som sagt kontakta Skatteverket så ni är överens. Önskar dig en härlig helg! /Kristina

Linnea Norden · ‎2017-01-25

Hej Mia! För att koppla en order till en faktura behöver du kreditera fakturan som är skapad, och sen välja att fakturera ordern. Det går inte att koppla ihop dem i efterhand. //Linnea

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-10

Hej, Precis som mina kollegor skriver i tråden så rekommenderar jag att detta kontrolleras med Skatteverket för säkerhets skull även om det inte bör vara något problem. Ha en fin dag! /Kristina

Fd medlem · ‎2015-02-24

Hej Lena, Det som vi har skrivit i texten ovan är hur du kan hantera detta i programmet, alltså via ett nettolöneavdrag. Skatteverket skriver mer om detta i deras avsnitt Betalning av privat drivmedelskostnad vid bilförmån, där de förklarar att du kan göra ett nettoavdrag direkt på lönen, men först efter upphöjning av priset. Vill du veta mer om detta, rekommenderar jag att du kontaktar skatteverket. Tack för ditt inlägg. /Victor

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs