Hej igen,    En camt.053 är ett kontoutdrag till skillnad från camt.054 som innehåller enbart debet och kredittransaktionerna. I administration finns det stöd för återrapportering av camt.054.   Jag kommer att se över vår information och hur vi på bästa sätt informerar om eventuell extrakostnad som banken tar ut.   /Jenny ... Visa mer

Nummerserierna kommer vara obrutna men det kommer vara 2 st. Kommer kolla med partner igen hur lösningen ser ut. Er support sa att kundreskontran tar inte hänsyn till nr utan endast datum så därför hamnar alla i samma reskontran.   ... Visa mer

Hej igen! Min rekommendation är att ni vänder er till leverantören av integrationslösningen och hör med dem om det finns en inställning i deras lösning som gör att integrationen väljer nästa lediga fakturanummer i Visma  Administration. Många gånger för att inte säga nästan alltid så går detta att lösa i integrationen. Dock kan du endast ha en enda serie för kundfakturor i Visma Administration.  Vi avråder från att regelbundet ändra i nummerserien för fakturor då det är lätt hänt att ni glömmer ändra vilket kan leda till att det blir fel för er och det vill vi inte.   När du har hört med din leverantör av tredjepartslösningen så är du välkommen att höra av dig antingen till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten.    Ha en fin kväll! Tinna    ... Visa mer

Hej Robert2,   När det gäller bokföring i utländsk valuta så finns det inget stöd för detta i programmet. All bokföring sker i den inhemska valutan. Vill du se beloppen i den faktiska valutan behöver du titta på själva fakturorna som det gäller.    På flertalet banker man se beloppen i sek så ett tips är att kontrollera med din bank.    /Tinna ... Visa mer

Om du känner dig osäker testa först några artiklar i testbolaget så du ser vad som händer innan du gör det skarpt ... Visa mer

Ja, nu blev det rätt. Tack! ... Visa mer

Rör inte 2440 eller 1510 med manuell bokföring. Dessa konton är till för reskontran ifall du jobbar så. ... Visa mer

Hej Longen! Precis som Lena Ekonomi skriver kan du göra en prisomräkning av försäljningspriser via Försäljning - Försäljningsprislistor och gå in på prislistan och fliken 3, Prisomräkning.  Här kan du göra urval på en artikelgrupp och ange procent eller belopp som priset ska öka med. Och sedan väljer du att beräkna.  Om det gäller kalkylpriser eller leverantörspriser på artiklarna kan du göra prisomräkning på dessa via Artiklar / Lager - Prisomräkning kalkylpriser resp. Prisomräkning leverantörspriser. Dessa fungerar på samma sätt som prisomräkningen av försäljningspriser.  //Linnea ... Visa mer

Hej Linda. Jag heter Lars Byström och arbetar på Infostep AB, ett partnerföretag till Visma SPCS. Om du ringer mig på 070 746 22 90 så reder vi snabbt och kostnadsfritt ut vad som går att göra. Det är bra om du har möjlighet att ringa inom kort. ... Visa mer

Det är här du får hålla tungan i rätt mun.... SKA leverantören ha pengar från er? Då gör du ingen ändring beträffande journalföringen om du har automatisk överföring till bokföringen. INGA pengar till leverantören - koppla bort den automatiska bokföringen och kör ut journalen. Då ändras reskontran men inte bokföringen. //Davor ... Visa mer

För att få det korrekt behöver du göra en kredit på leverantören som du sen kan boka mot dessa diffar. Är det enda för att få det rätt vad jag fått besked av supporten. ... Visa mer

Hej Marie L, Via vår supportavdelning kan du få hjälp att konvertera ditt kundregister från Excel till Visma Administration. Vi har möjlighet att konvertera in kund-, leverantör- och artikelregister och du kan läsa mer i länken Beställning av registerkonvertering  Här finns all information om vad vi kan konvertera och förutsättningar för detta.  Ha en fin dag!  /Kristina ... Visa mer

Annars kan du lägga in säljare på faktura/order för att sedan ta ut rapporten "Säljarstatistik". Den finns som extrarapport att läsa in i programmet.  ... Visa mer

Hej Nettan, Fick du reda på hur du skulle bokföra fakturan? ... Visa mer

Det är dessvärre gjort som en säkerhetsåtgärd för att inte läsa in samma faktura flera gånger. DOCK är detta något som programmerarna på Visma måste se över så att man kan välja att acceptera faktura TROTS att där finns identiska fakturanummer. Man bör kunna göra ändringar om det visar sig att inscanningen fått fen siffra fel utan att man skall behöva stansa om uppgifterna. Sen skall det fortfarande finnas spärr mot att ha samma fakturanummer från samma leverantör mer än en gång efter att den eventuellt korrigerats. ... Visa mer

Hej nodanolo, Vad bra att det löste sig för dig. Ha en bra dag! /Annelie  ... Visa mer

Hej Feffe! Vet du ifall Frösön skickar elektroniskt eller om de skickar fakturan till en scanningsadress som du har givit dom? Det kan vara avgörande för hur vi går vidare. Det kan absolut vara så att det får bli en fix på kopplingen via Peppol men för att reda ut det behöver vi mer information av dig. Vi har stöd för både 1 och 2 i Svefakturaformat via vår fakturaväxel.  ... Visa mer

Prova att ringa företagets växel och be att få prata med den som ansvarar för betalning av fakturor.  ... Visa mer

Det vet jag inte men du kan ju klicka ur dem som du inte vill ha har jag för mig. Alltså du markera alla och sen tar bort dem du inte vill ha med. ... Visa mer

Allt var specat för sig på leverantörsfakturan så jag kostnadsförde varje post för sig.  Tv.n håller för förhoppningsvis mer än tre år med :o). ... Visa mer

Gå in under företagsinställningar, artiklar, artikelkonteringar och lägg in under kod vilket konto du vill ha. Har du inte alla du behöver upplagda får du lägga upp dem. Här kan du även lägga upp speciella inköpskonton också om du vill koppla vissa artiklar så. Glöm inte märka artiklarna sen också med den koden du lagt på inställningar på kontkodfältet. ... Visa mer

Hej igen! Under kolumnen "väntas" i beställningen kan du skriva 0 även om beställningen är delvis upptagen på en FS. När du har nollat ner artiklarna i kolumnen "Väntas" kommer beställningen inte längre att ligga kvar som Ej levererad. Vi har jobbat så i 12 år och har aldrig behövt göra kreditfakturor med anledning av detta.Vi har Admin 2000 version 2017.0 ... Visa mer

Belopp max 5.000 brukar man ju inte bry sig om det hamnar på fel period. ... Visa mer