2019-04-17
06:21
Om du endast gör betalningen lär du få en diff på tex bank. Beror ju på vad du bokar mot. Om du ska göra så måste du kanske boka mot rabatt istället. Eller så får du göra en "intern" levfaktura i debet som du sen kan boka mot denna kredit.
... Visa mer
2019-04-17
05:39
För att få det korrekt behöver du göra en kredit på leverantören som du sen kan boka mot dessa diffar. Är det enda för att få det rätt vad jag fått besked av supporten.
... Visa mer
2019-04-11
15:18
1Gilla
Om du redan skrivit ut den och godkänt blir det dubbelt om du skriver ut på nytt. Du måste makulera den första momsrapporten och skriva ut en ny för att det ska bli rätt vad jag vet.
... Visa mer
2019-03-25
12:40
1Gilla
Det ska gå. Hur filen behöver se ut vet jag inte. Vi importerade 2014 när vi bytte till Visma.
... Visa mer
2019-02-19
08:49
Om jag förstår rätt så säljer han tjänsterna men ni kommer fakturera? Om ja kan ni ju alltid ha ett separat 30xx konto för detta också om ni har möjlighet.
... Visa mer
2019-02-19
08:45
1Gilla
Använda resultatenhet eller projekt etc för att då snabbt kunna ta ut statistik på ÅF försäljning. Det är nog det enklaste i detta fall.
... Visa mer
2019-01-29
13:25
Jag skulle använda 2730. Du kan ju ändra i löneprogrammet så det blir 2730 där också framöver.
... Visa mer
2019-01-23
07:57
Jag tog löneart 2118 och döpte om den och hos mig låg det automatiskt 7398 på den lönearten. Såg också att om man använder den lönearten så hamnar det på rätt ruta i deklarationen.
... Visa mer
2019-01-08
13:03
4 Gillar
Är så litet belopp så jag skulle inte riva upp utan bokföra det på dec om du inte avslutat månaden. Om du har avslutat boka på januari istället. Tror inte SKV bryr sig om 60:- om det nu är på beloppet 301:- ovan. Gör det inte krångligare än det behövs. En lösning för framtiden kan ju vara att personen har ett eget kort som företaget betalar årsavgiften på. Då hamnar det att betala fakturan på personen istället och då ska du se att kvittona kommer in i tid för personen ifråga vill ju ha in ersättning för att kunna betala fakturan. Påverkar ju inte resultatet heller med den lilla summan. Men bra om ni skapar en policy för detta att de måste inkomma i tid med kvitton annars ingen ersättning. Rent generellt säger man att belopp upp till 5000:- kan bokföras på "fel period" och på det beloppet blir ju momsen 1000:- så tror inte att SKV ids bry sig om det hamnar på fel period. Däremot är det väl bra om man kan se till att det händer så sällan som möjligt än tvärtom.
... Visa mer
2018-12-13
11:26
Det är ju också nya regler så tom 30/6 är det en regel och från 1/7 en annan så du behöver få båda beloppen. Jag har fått från våra försäkringar så bör inte vara något problem för dig att få fram. Om det nu avser vårdförsäkringen...
... Visa mer
2018-12-13
08:05
Utställaren ska ta fram förmånsbelopp och avdragsgillt belopp åt dig.
... Visa mer
2018-10-16
06:59
3 Gillar
Ännu enklare är att använda återrapportering från banken. Då hämtar du ner filen från banken och läser in den. Då blir det rätt datum. Jag tycker detta spar massor av tid.
... Visa mer
2018-09-12
11:43
Jo jag kan lägga till siffra sen när jag reggat den men går inte att ta in den via Vismas inscanning pga detta. Där går det inte att ändra något tyvärr.
... Visa mer
2018-09-12
09:13
1Gilla
Har en leverantörsfaktura från 2014. Nu har samma leverantör skickat en faktura med samma nr som 2014. Då klarar inte scanningen att läsa in pga att detta nummer redan finns. Är ju helt galet att jag måste ta in den manuellt pga detta. Detta måste ju hända av och till. Så hur och när tänker ni åtgärda detta problem????? Detta är bara en grej som felar vid in scanning. Antingen ska man ju kunna läsa in alla fakturor annars kan man ju fortsätta att göra alla manuellt.
... Visa mer
2018-09-10
14:12
Jag har aldrig varit med om att det blir minus på reserverat däremot på disponibelt. Har du kanske kikat på disponibelt?
... Visa mer
2018-08-28
06:27
1Gilla
Misstänker för att det är en från EU. Jag har haft samma problem med lagerkonton tex. Har fått lägga upp speciella EU lagerkonton med rätt momskod för att komma undan problemet. Testa med det.
... Visa mer
2018-06-19
12:46
1Gilla
Jag har jättemånga kunder som har Frösön som inscanning så borde inte vara något problem att komma till rätta med
... Visa mer
2018-06-19
12:44
1Gilla
Jag har varit tvungen att få hjälp med specialmallar till vissa kunder genom InExchange i ett av mina andra program. Där finns det ju tex en "kommunmall" och även andra mallar som är skapta så det hamnar på rätt plats så kunden vill ha det. Så detta borde Visma kunna hjälpa dig med att kolla upp hur ni kan göra. Minns inte vilken leverantör Visma har nu men de borde kunna lösa detta eftersom Svefaktura är en standard.
... Visa mer
2018-05-31
14:38
Kolla om du kan skicka elektroniskt till dem (troligen) för då kan du göra det i Visma via autoinvoice.
... Visa mer
2018-04-12
05:42
1Gilla
Det vet jag inte men du kan ju klicka ur dem som du inte vill ha har jag för mig. Alltså du markera alla och sen tar bort dem du inte vill ha med.
... Visa mer
