Hej! Antingen gör du som LW nämner. Vill du korrigera så verifikationen hamnar på korrekt datum måste du låsa upp april, korrigera verifikationen och låsa april igen. Sedan kan du bokföra verifikationen i maj. Trevlig midsommar! Moa ... Visa mer

Hej Lars R! När det gäller Inbetalning från betalkort är det arbetsgången som Karl beskriver ovan som gäller. Men jag håller med, visst hade det varit enklare att bokföra som du beskriver. Skickar det vidare som ett önskemål.  Ha en fin midsommar! Moa ... Visa mer

Hi! Match the amount your customer has paid under Kassaoch Bankhändelser (Cashand Bank). 2650:- against theInvoice, match the remaining amount of 250:- against Övrig insättning(Deposit)  - Egen kontering (Own selection of ledger account). You bankaccountis already pre chosen as 250 i debet (debit) . Add the account 2420 in Kredit(Credit) aswell as the amount of 250. Press Bokför (Post to ledger).  Create next months invoice just as planned but tell yourcustomer to pay 250:- less then the amount on the invoice this time.  Once you recieve the payment from you customer you match thisamount against the invoice. This will leave the invoice unpaid by 250:-.  To reduce the debt on the invoice, go to Bokföring (Accounting)- Verifikationer (Journal entries) and create a new Verifikation (Journalentry). Place the verifikation (Journal entry) on the same date as thesecond payment. Add thebokföringskonto (Ledger account) 1510, which will allow you to access yourinvoice. Choose your invoice in the new column that appears aswell as theamount 250 in Kredit (Credit). Also add the row for the account 2420 and 250 iDebet (debit). The debt is now all clear. Moa ... Visa mer

Hej,  Hur är fakturan bokförd? Kika här för att se hur försäljning av inventarie ska bokföras. Finns inventariet upplagt i eEkonomi under Bokföring - Inventarier? Man kan nämligen därigenom välja att markera inventariet som sålt.  Återkom så kikar vi vidare. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Jag tror du hittar svar på din fråga i den här tråden.  Ha en fin dag! Moa ... Visa mer

Ska du skapa en faktura kan du göra det under Försäljning - Kundfakturor. Börja med att skapa en artikel under Försäljning - Artiklar. Tänker att du kan sätta det som en tjänst så bokförs det som försäljning av tjänst. 3911 är annars ett konto som kan användas för hyresintäkter. Men som Tomas nämner nedan så kan det vara ganska knepigt med just husvagnar och liknande, hur det ska hanteras. Kanske ska du slå Skatteverket en signal och fråga hur du ska hantera det. Återkom gärna i tråden om du får matnyttig information 🙂 Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Ja det går fint. Om du har angett organisationsnummer för din kund i kundregistret, kontrollerar programmet automatiskt om kunden kan ta emot e-fakturor när du skapar en faktura. Kan kunden det får du Bokför och skicka e-faktura som ett alternativ när du skapar en kundfaktura. Du kan också kontrollera direkt i kundregistret, öppna kunden under Försäljning - Kunder och du har en knapp som heter Kontrollera nere till höger.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej!  Har du fått en kreditfaktura från leverantören kan du lägga upp den i eEkonomi under Inköp - Leverantörsfakturor - Ny leverantörsfaktura. Bocka i att det ska vara en kreditfaktura och bokför som Mikael nämner, med samma konton som vid inköpet. Markerar du sedan fakturan som betald på datum när du fick in pengarna på företagskontot så är det klart. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Jo det tänker jag absolut att det gör. Ovan i tråden har man använt ett specifikt konto för Stripe. Och sedan flyttade pengarna därifrån till företagskontot genom 1930 D 1934 K. Men det fungerar absolut som du också nämner! Ha det bra! Moa ... Visa mer

Hej! AnnaPanna och Laila har helt rätt. Semesterlagen säger nämnligen så, betalda dagar ska alltid tas ut först. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej på er! Spenat - när man har bankkoppling är BIC och IBAN obligatoriska uppgifter för att lägga till en leverantör, vilket absolut kan ställa till det om man inte har dessa uppgifter. Här diskuteras det som ett förbättringsförslag sedan tidigare. Följ gärna den tråden för uppdateringar kring ämnet! Antingen måste du få tag på dessa uppgifter som möjliggör att du kan lägga in leverantören och kontera leverantörsfakturor via inköpsdelen i programmet. Om inte, är alternativet, precis som du säger att göra det via Kassa och bankhändelser varje månad. Du kan skapa ett bokföringsförslag, som du kan använda för denna form av återkommande betalningar. Bokföringsförslag skapar du under Inställningar - Bokföringsförslag. Dessa kan du sedan plocka upp när du gör en bankhändelse för att slippa plocka upp alla konton varje gång. Här ser du mer information om hur konteringen ska se ut och jag ser att du har fått fin hjälp med detta ovan också! 🙂 Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Har du betalt med företagets pengar så kan du välja Egen kontering. Då får du själv välja vilka konton det ska bokföras mot. Eget uttag väljer man enbart om man faktiskt tagit ut pengar till sig själv som privatperson. Detta bokas mot konto 2013. Resekostnader bokförs mot 5800. Momsen bokförs på 2641.  Rekommenderar att du kontrollerar med Skatteverket vilka regler som gäller i ditt fall angående matkostnaderna, som Burbage nämner ovan. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Ann-Sofie! När du bytte konto, hur gjorde du då? Bokade du om via en manuell verifikation?  Vilket konto återförde systemet? Efter att du bokat om, uppfattar jag dig korrekt att programmet återförde 2126 men du hade önskat att det var 2117 istället? Är det inne i deklarationsmodulen som det ser konstigt ut? Var mer exakt ser det konstigt ut? Eller är det enbart benämningen på kontot du vill ändra? I sådana fall kan du göra det under Inställningar - Kontoplan. Sök på kontot. Klicka Redigera och här kan du ändra. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Jag tänker att du kan bokföra det som en fordran hos leverantör - 1684. Eller så skapar du ett konto under Inställningar - Kontoplan för specifikt pengar innestående hos iZettle. Om det är vanligt förekommande kan det vara en god idé. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Exakt, du måste låta fältet "faktura" vara tomt. Detta använder man enbart om fakturan ska bokföras som betald. I detta läget vill du bara flytta fordran från 1510 till 1388. Moa ... Visa mer

Hej! I dagsläget finns ingen funktion för olika fakturamallar, detta gör att du måste inför respektive faktura gå in och byta logga under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter för att korrekt logga ska komma med på fakturan, avseende de olika firmorna. Här bollas idén sedan tidigare, gå gärna in och rösta på den tråden så ser vår utvecklingsavdelning att du önskar samma funktion.  Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej! Vad jag kan se har du Lön 300.  Gå in under Lönearbete - Lönekörningar. Markera lönekörningen och klicka på Radera uppe i menyraden. Lönekörningen måste ha status Pågående för att det ska gå att radera den. Har den inte det måste du först låsa upp lönekörningen. Ha det fint! Moa ... Visa mer

Om du lägger till en artikel som du döper till Milersättning och väljer Artikelkontering Tjänster 25% så bokförs det mot 3041 Försäljning tjänst 25% med momskod 05, som sig bör. Ha det fint! Moa   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-08-15 ... Visa mer

Hej Ludwig! Fakturan i eEkonomi kommer att bokas mot 1510. För att fordran ska hamna på 1388 får man manuellt boka om från 1510 till 1388 vi en verifikation under Bokföring - Verifikationer. Dock kommer alla delbetalningar som du skapar också gå mot 1510. Och du måste för varje delbetalning också manuellt boka om från 1510 till 1388. Det blir lite knepigt att hantera ovan i eEkonomi. Är det inte väldigt många delbetalningar som sker är det säkert hanterbart. Men rör det sig om väldigt många betalningar under en lång period kan det vara en god idé att sköta det helt manuellt via Bokföring - Verifikationer, och alltså inte lägga upp fakturan i programmet. Ha det fint! Moa ... Visa mer