Man kan ange valuta på kunden (under betalning i kundkortet) Då blir fakturan i t.ex. Euro. Men man kan inte ange artikelns pris i Euro utan den måste anges i SEK, vilket är många som önskar att göra   ... Visa mer

Tänk också vad det skulle underlätta om man kunde ange inköpspriset i t.ex. Euro (eller USD)   ... Visa mer

Har du rätt period?   ... Visa mer

Vitsen med att beställt antal skall vara oförändrat är att kunden ser vad som är beställt. Grusföretaget får en order på 10 ton men eftervägning blev det 10,2 ton, för att fakturera detta måste man ändra beställt antal, jag kan ge fler exempel. Så ni menar att detta företag skall gör en ny order på 200 kg som kunden godkänner   I min branch, tryckt emballage, är det avtalat om över och underleverans på 5%   ... Visa mer

In the view of all invoices you can se the red circle with a X inside, and in that view you can select to show only invoices that not have been delivered "mejlad faktura ej levererad". dropdown; "all invoices" , "not paid" …  ... Visa mer

Vad varnar den för? Diff på några ören? Ser rätt ut, tycker jag ... Visa mer

Om jag inte helt misstar mig så fanns det tidigare en ruta på order/fakturan som a fakturera utländsk kund med moms, men nu står det bara om "mellanmansförsäljning" (=godset lämnar Sverige men fakturan går till svensk kund) Även om man anger att kunden är en privatperson (inom EU) så blir det utan moms. MEN om man inte anger momsregistreringsnummer så blir fakturan med moms (org nummer är en rad och momsreg..nr är en annan rad på kunden)   Så detta är väl att betrakta som ett fel i systemet! ... Visa mer

för mig fungerade det (förvånansvärt snabbt) nyss ... Visa mer

vad för prospekt menar du? prospekt = tänkbara kunder prospekt = broschyr prospekt = programblad prospekt = fastighet ... ... Visa mer

Det du anger ser riktigt ut tycker jag ... Visa mer

Det som önskas är att priset på en vara är baserat på Euro och när faktura/order skapas och (t.ex.) SEK är valuta på kunden så räknas priset om till SEK. På samma sätt som det sker om fakturering sker i Euro så tas priset upp i Euro med omräkning från SEK som det står i artikelregistret på varan. ... Visa mer

Har du bankkoppling så är ju alla betalningsuppdrag på tidigare fakturor skickade till banken redan. Man registrerar kreditfakturan som vanligt men med krysset "kreditfaktura" ifyllt, då dras kreditfakturan av på nästkommande fakturor från samme leverantör, men inte på redan registrerade fakturor ... Visa mer

konto 4545 har momskod 50 (= ruta 50) och motkonto till det är konto 4549 Värdet på importen för att få fram det momsunderlag man skall redovisa är det man bokför på dessa konton debet konto 4545 och kredit konto 4549 ... Visa mer

Väntar fortfarande på detta ... Visa mer

459.- D 4156 inköp ej EU momskod 22 (eller annat konto med momskod 22, t.ex. 59xx) 115.- K 2615 115.- D 2645 ... Visa mer

(gammalt) svar från Skatteverket; När ett företag som har sätet i ett land utanför EU tillhandahåller digitala tjänster till privatpersoner inom EU så kan dom registrera sig för moms i valfritt EU-land och redovisa momsen där men den registreringen gäller endast vid försäljning av digitala tjänster till privatpersoner och inte till företag inom EU. När ett svenskt företag köper en digital tjänst från ett land utanför EU ska säljaren inte ta ut någon moms utan det är köparen som ska redovisa momsen i Sverige som utgående och ingående moms. Därför är det viktigt att tala om att man är ett företag som är köpare. Om säljaren har tagit ut moms för den här försäljningen så är det inte en avdragsgill moms utan den får kostnadsföras och ska ingå i beskattningsunderlaget vid beräkningen av den svenska momsen. Det betyder att köparen får betala moms två gånger. Ni kan vända er till säljaren och be om en ny faktura utan moms. Med vänlig hälsning Lars Skatteverket Skatteupplysningen: 0771-567 567 ... Visa mer

EU*** VAT-nummer är för elektroniska tjänster till privatpersoner ... Visa mer

och den Norska momsen får du inte göra avdrag för, hela beloppet på konto 7669 ... Visa mer

Men hur får man in den referensen på en ORDER? ... Visa mer

så jobbigt var det inte... Jag bytte ut den kladdlapp jag bokförde på när väl fakturan kom. Det var ju ingen moms att ta hänsyn till ... Visa mer

Du skall använda det kvitto som du får från hotellet. Jag har dock vid något tillfälle fått jaga på Booking.com på att få ett sådant, då hotellet ansåg att Booking.com var en resebyrå och jag skulle få kvittot av dom. Men efter 3 månader fick jag ett riktigt kvitto från hotellet (i Danmark). ... Visa mer

Jag lägger den utökade texten som "Textrad" under artikeln ... Visa mer

Jag har den rutan ifylld med Vismas faktura kommer med e-post (pdf) ... Visa mer

gör ett konto t.ex. 6311 med rätt momskod (samma som konto 4538) ... Visa mer

ser vi framemot. Kommer momsbetalning också med då? ... Visa mer

(bra ingen MOSS tjänst) konto: 4535 D 404,86 (momskod 21) 2645 D 101,21 2614 K 101,21 ... Visa mer

Vad har leverantören för VAT nummer? ... Visa mer

lite för tidig chansning, men eftersom in/ut beloppet redan är växlat mot kursen så blir det ju ingen valutakurs vinst/förlust, däremot så "bulkar" man upp en diff på valutakontot (€ 1 659.- = bokfört värde SEK 189 500.- för mig idag) överföring mellan egna konton kunde fungera MYCKET bättre varför skall det behöva handpåläggning (utlandsbetalning, nja... )? Men annars har betalning till och från utlandet fungerat utmärkt dom senaste åren. ... Visa mer