Om Pacsac

Pacsac · ‎2025-02-24

Jag har gjort Periodisk sammanställning varje månad (sedan länge) men fick felmeddelande från Skattemyndigheten för december 2024, men filen ser helt lika ut som alla andra (förutom belopp) november 2024 är OK likaså januari och februari. Kan det vara Skattemyndigheten som har problem?

Pacsac · ‎2025-02-24

bra tips i denna tråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Bokfora-fran-faktura-fran-Australienskt-foretag-med-EU-VAT/m-p/142708 Om inköpet är bokfört på "förra året" så bör du boka om inköpet som tillgång d.v.s på Lager, konto 1450 (D) och som motkonto 4950 (K)

Pacsac · ‎2025-02-02

Fakturan brukar komma som utkast i Leverantörsfakturor

Pacsac · ‎2025-01-24

Man får dessa meddelanden ibland utan anledning, och alltid om det skulle vara annan momssats än 25%

Pacsac · ‎2024-12-29

Kan du inte komma vidare? Det är fler som har "samma" fakturanummer och jag får upp en varning att samma fakturanummer redan finns och den ignorerar jag bara och fortsätter att registrera/konterar fakturan som vanligt

Pacsac · ‎2024-12-20

Hi, as you have 166 000.- in VAT on you invoice to customers and only 6 000.- in VAT paid to your supplier you need to pay 160 000.-

Pacsac · ‎2024-12-09

Utbetalningen balanseras mot kontot "Balanserad vinst/förlust" oftast konto 2091

Pacsac · ‎2024-12-05

Förslag: Lägg till en mening till vid "Skicka inte..." med; "Eller leverantör utan Bg eller kontonummer"

Pacsac · ‎2024-11-04

Under Företagsinställningar och fliken Bokföringsuppgifter så vid Momsperiod har du en dropdown med Ingen momsredovisning

Pacsac · ‎2024-11-01

Bara som en upplysning så gör jag ibland så att jag skickar jag följesedeln till tillverkaren ca 1 månad innan leverans skall ske. Han får då stryka över datum och levererat antal och skriva in det som verkligen gäller (datum och antal)

Pacsac · ‎2024-10-04

I kundkortet på kunden så kan man välja betalning (nere till höger) Primärt företagskonto ger då svensk kund Bg numret på fakturan medan Bank och checkräkningskonto ger bankkontot, men är osäker på om det också ger IBAN

Pacsac · ‎2024-10-03

Det var ju ett bra tips! Synd att det inte fungerar på leverantörer också

Pacsac · ‎2024-10-02

Detta är några av dom låsningar Visma har gjort (oklart varför) du får nog ändra land till Sverige

Pacsac · ‎2024-08-13

Jag kan ha fel men så här hade jag gjort; 1. boka inköpet på ett 4xxx konto 2. boka intäkt på ett 3xxx konto, men då du inte är utförare av resan så så måste du ta full moms på "faktureringen"

Pacsac · ‎2024-08-12

att läsa: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/hobby.4.58d555751259e4d661680003940.html?q=hobby+eller+f%C3%B6retag

Pacsac · ‎2024-08-08

Förslagsvis; gör en artikel med á priset en hundradel (1 %) och debitera respektive markägare med sin procentandel i kvantitet

Pacsac · ‎2024-08-05

Primärt företagskonto - då kommer Bg med på fakturan

Pacsac · ‎2024-07-10

I Grunduppgifter under Inställningar - Företagsinställningar är en adress e-post

Pacsac · ‎2024-06-13

Har varit/är lite krångligt ibland, men kolla även här: https://www.iban.se/ (tips; kopiera från den sidan)

Pacsac · ‎2024-06-13

Dock med skillnaden att om man överför till/från ett konto i annan valuta måste man ändra bankhändelsen till en UTLANDSBETALNING

Pacsac · ‎2024-06-03

Är det varor eller tjänster? (Har du angivit rätt på artikeln.) Läs på Skatteverket: Du ska lämna en periodisk sammanställning för varor: varje kalendermånad tjänster: varje kalenderkvartal både varor och tjänster: varje kalendermånad. Detta gäller oavsett när du ska lämna din momsdeklaration.

Pacsac · ‎2024-05-22

Har du händelsen i Kassa och bankhändelser ? Förutsätter att båda Euro-kontona är kopplade till eEkonomi

Pacsac · ‎2024-05-22

I Kassa och bankhändelser och där får man klicka på posten och knappen Ändra bankhändelse och ange att det är Utlandsbetalning, sedan ange rätt valuta och belopp (glöm inte minus-tecken framför på beloppet i FRÅN kontot) Sedan när du klickar på Matcha så får man ange att det är överföring mellan egna konton och där plocka upp händelsen från det andra kontot. Notera också att bankhändelserna kommer in i programmet vid olika tillfällen så den händelse man skall matcha kan finnas på det ena kontot men inte det andra - då får man avvakta (några timmar)

Pacsac · ‎2024-05-02

Det är sedan läänge en önskad funktion att kunna ange pris i EUR. Går tyvärr inte idag Och om du sparar en faktura (i EUR) i utkast så ändras också priset när man tar fram den igen

Pacsac · ‎2024-05-01

"systemet" uppfattar inte minus som kredit, man måste själv klicka i rutan Kreditfaktura (uppe till höger) Om det kan man ju tycka en hel del om

Pacsac · ‎2024-04-11

Momsen läggs på beloppet med 25% Då blir momsen 20 % av beloppet inklusive moms exempel: netto 100.- moms 25.- (25%) totalt 125.- (20% av 125.- = 25.-) Eller om du hellre vill kan du dividera bruttobeloppet (beloppet inklusive moms) med 1,25 (25%)

Pacsac · ‎2024-04-10

Jag ser hos mig att det är olika datum på uppdateringen i Appen gentemot "webben" - kan det förklara något?

Pacsac · ‎2024-04-09

Notera att momsen är 20% av bruttobeloppet (25% på nettobeloppet) I ditt fall är brutto 13 750.- och då är momsen 2 750.-

Pacsac · ‎2024-03-27

I Inställningar/Företagsinställningar/Grunduppgifter; hur har du skrivit momsreg.nr? SExxxxxxxxxx01

Pacsac · ‎2024-03-22

Är ingående saldo korrekt

Pacsac · ‎2024-03-05

Börja med att registrera kreditfakturan, notera att det finns en kryssruta bredvid rutan för leverantör "Kreditfaktura" Sedan lägger du in den vanliga fakturan, lägg in alla fakturor med det belopp som anges på dom. När den andra fakturan skall sparas så frågar programmet om kreditfakturan skall dras av.

Pacsac · ‎2024-02-15

Jag laddar alltid in min eskd-fil till Skatteverket som moms-fil. Men jag gör det som momsredovisning via fil inte via filöverföring

Pacsac · ‎2024-02-12

Kan bara hålla med, detta har hänt mig ett otal gånger eftersom man glömmer av att valutan görs om till SEK när utkastet sparas för att sedan konverteras till den utländska valutan igen när man öppnar utkastet igen, då till en annan kurs

Pacsac · ‎2024-02-07

Strunta i årtal, denna nummerserie går inte att ändra utan löper på år efter år.

Pacsac · ‎2024-01-23

Har du använt "pilarna" nere på den uppladdade filen?

Pacsac · ‎2024-01-16

ja, har du möjlighet så tycker jag det

Pacsac · ‎2024-01-15

typexempel: Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 100 4056 - Inköp varor 25% EG 20 (25%) 100 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 48 25 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% 30 (25%) 25

Pacsac · ‎2024-01-15

Det ser inte ut som du har någon momskod på konto 4515 som bör vara momskod 20

Pacsac · ‎2023-12-18

Den rutan kommer ju upp om man haft avvikande moms (annan än 25%) men i detta fall är det inte så. Så väldigt underligt. Bokför ändå, sen får vi se vad Visma säger

Pacsac · ‎2023-11-02

Alla utskrifter i eEkonomi skapar väl en Pdf-fil(?) som kan öppnas i något program, så det är väl där det skiljer

Pacsac · ‎2023-10-31

Skillnaden bokförs mot konto valutakursvinster (3960) Detta görs i Kassa o bankhändelser och en tilläggskontering på diffen på den fakturan. Jag utgår då att fakturan är gjord i eEkonomi

Pacsac · ‎2023-10-16

den andra är ju med svenskt momsnummer så den ser rätt ut. På den första - konto 5710 har normalt ingen momskod vilken den måste ha i detta fall

Pacsac · ‎2023-10-12

ser ok ut, se till bara att det är momskod 20 på båda kostnadskonton i det första fallet (EU inköpet) och att det är konto 2614 (motkontot till momsen)

Pacsac · ‎2023-10-11

på konto 4100 är det Material (råämne för tillverkning) - OK konto 5400 osv - där skall det vara Materiel (= maskiner och utensilier) - fel alltså konto 6100 - OK

Pacsac · ‎2023-09-01

Idag är det samma sak igen

Pacsac · ‎2023-08-16

Hur gör du kreditfakturan? Krediterar du en befintlig faktura eller gör du en ny? Det har strulat med minusantal/minusbelopp tidigare

Pacsac · ‎2023-07-21

ett variant är att boka mot ett balanskonto 1489 Övriga förskott leverantörer (eller mot Kassa kontot) Först den ena "in" sedan den andra "ut"

Pacsac · ‎2023-07-05

gör en tilläggskontering i Kassa- bankhändelser, på den post som är kvar, som du konterar mot konto 3740. Funkar inte det?

Pacsac · ‎2023-05-28

Har du betalt till Hotels.com får du begära ett kvitto med moms från dom, annars får du försöka få ett kvitto från hotellet. Lycka till, för båda alternativen är inte helt enkla att få till

Pacsac · ‎2023-03-25

vilken typ av tjänst som du köpte får avgöra hur du bokför (kostnadsför) den.

Pacsac · ‎2023-02-24

Hej, i detta fall var det nog inte så att företaget inte skall betala/redovisa moms utan det är ingen moms på kvittot (momsfri tjänst eller vara)

Pacsac · ‎2023-02-22

Jag gör avstämning ca 1 gång per år vid bokslutet för att korrigera diffen i valutan, vilket då görs mot konto 3960 eller 7960

Pacsac · ‎2023-02-22

Det är moms som måste fyllas i, därav felmeddelandet. Helt klart ett programmeringsfel!

Pacsac · ‎2023-02-21

Ett tips inför framtiden - lås företagskontot för manuell verifikation (samma gäller leverantörsreskontran) Sedan till ditt problem så får du försöka backa tillbaka alla bokningar för att sedan i 'Kassa och bankhändelser' registrera betalningen som 'betalning av leverantörsfaktura' och där leta upp den riktiga fakturan. Att du inte ser händelsen kan det bero på att du skapat en manuell verifikation?

Pacsac · ‎2023-02-15

Den motorklubb jag bokför till i eEkonomi Smart, så är den registrerad som "Redovisar ej moms" i företagsinställningar/bokföringsuppgifter Därmed är alla momskonton "borta" från kontoplanen

Pacsac · ‎2023-02-09

Om du måste registrera din betalning via banken så är alt 1 ett bra sätt. Men vill du få eEkonomi att skicka en fil till banken; då använder jag proforman som faktura (när originalet kommer så sätts den i verifikationspärmen med proformans ver. nummer).

Pacsac · ‎2023-02-02

Du registrerar fakturan mot leverantörsskulder, 2440, och betalningen regleras sedan mellan 2440 och 1930. Ett tips lägg in fakturor direkt så är det gjort, när sedan betalningen är gjord kommer den "in i " bokföringen

Pacsac · ‎2023-02-01

Faktura eller kontantmetoden ställs in i Inställningar - Företagsinställningar Under Inköp - Bildunderlag laddar man upp pdf (vanligast när man får dom mailade) eller bildfiler. När sedan programmet skall tolka bilderna så är det bra om man lägger upp leverantörerna i registret (kan också göras direkt via kopplingen av bilden). I början är nog systemet lite trögt (svårt att tolka) men det blir mer och mer adaptivt. Vissa pdf måste jag öppna lokalt och spara ner, detta gäller speciellt från utländskt kommande leverantörer.

Pacsac · ‎2023-01-02

Om man gör en order så kan man göra artikel och lägga t.ex. 4 st och delfakturera 1 del i taget. Man får då tyvärr ett nytt ordernummer på restordern som skapas när man levererar 1 st (av 4)

Pacsac · ‎2022-11-22

När utbetalningen är gjord och den skall avstämmas så gnäller programmet alltid att det är ett avvikande datum. Jag anger det datum som utbetalningen skall göras på två ställen så varför gnälls det?

Pacsac · ‎2022-11-07

vilken momskod har du på konto 4002

Pacsac · ‎2022-11-06

välj vilken period som skall visas, alternativet "Anpassat" gör att det visas till dagens datum (till höger om kontot)

Pacsac · ‎2022-10-19

Det är en brist att man inte vet när man loggas ut (eller ser vad länge man har kvar)

Pacsac · ‎2022-10-18

Har råkat ut för samma sak flera gånger ( t.ex. en leverantörsfaktura med många rader, typ kort-faktura), det är ju svårt att se när man är utloggad. Programmet är igång men det är ju inte alltid det uppdaterar mot server så därför kan det bli "time out" och utloggning

Pacsac · ‎2022-10-14

Strulet har pågått i några månader, man för uppdatera sidan så funkar det.

Pacsac · ‎2022-10-11

1 under försäljning; där skapar du kund och även faktura. Samt artikel som beskriver att det är en tjänst 2 när det gäller resetjänster så kan inte jag svara på det. Många olika regler (Skatteverket) 3 Du behöver kundens VAT-nummer, kontroll av att det är riktigt gör du här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Pacsac · ‎2022-09-30

kolla konto 3048 och 3055, kryssa i rutan visa även inaktiva konton Sedan måste kunden ha ett (giltigt) VAT nummer registrerat på sig

Pacsac · ‎2022-09-07

Är det varor som skall redovisas så skall det göras varje månad, se info från Skatteverket: Redovisa per månad eller kvartal Du ska lämna en periodisk sammanställning för varor: varje kalendermånad tjänster: varje kalenderkvartal både varor och tjänster: varje kalendermånad. Detta gäller oavsett när du ska lämna din momsdeklaration.

Pacsac · ‎2022-09-07

en utländsk leverantör betalas till sitt bankkonto, så varför kan det inte göras till en svensk leverantör?

Pacsac · ‎2022-08-29

Jag använder OCR-numret som fakturanummer (och reg.-nummer på försäkringsbolagens fakturor som inte har fakturanummer)

Pacsac · ‎2022-08-29

Varor - då är det kod 101

Pacsac · ‎2022-08-26

Uttaget från banken kommer in i eEkonomi som en bankhändelse, välj då "Betalning av leverantörsfaktura" och plocka upp fakturan från listan Sedan är ju detta ett gammalt problem som Visma borde löst för läänge sedan

Pacsac · ‎2022-08-23

Hej, ja ett väldans bök om man missar krysset... Och mer och mer fakturor tolkas numera som kvitton eftersom mer och mer fakturor måste laddas ner från någon hemsida

Pacsac · ‎2022-08-22

Att det är Euro noteras på leverantören

Pacsac · ‎2022-08-21

Jag vet inte om det är ngt speciellt med SEB, men det normala är du lägger upp leverantören i eEkonomi med alla uppgifter, VAT och bank. Registrera fakturan i eEkonomi och sedan gör bankkopplingen resten gentemot banken

Pacsac · ‎2022-08-19

När man laddar upp en faktura och programmet inte känner igen den som en faktura utan börjar som ett kvitto (som man kan ändra till faktura) då kommer ALLTID rutan "Skicka ej till bank" att vara ikryssad Ett j-va bök om man missar detta

Pacsac · ‎2022-08-04

Missade detta när jag skickade fakturan dagen efter som jag gjorde ett utkast på den, blev en massa krångel med den utländska kunden då underlag och faktura diffade på € 4.-.

Pacsac · ‎2022-06-30

Har du kontatmetod eller faktutametod som momsredovisning?

Pacsac · ‎2022-06-30

Det är på kunden du ställer in hur den skall faktureras - Land/VAT nummer/privatperson ... detta styr hur moms tas ut eller inte På artikeln talar du om vilken typ det är - Vara/tjänst

Pacsac · ‎2022-06-21

fakturan är preliminär ända tills du gör den "på riktigt". Så i Förhandsgranskning är den preliminär

Pacsac · ‎2022-06-16

Det är OK att ange juni på kreditfkturan

Pacsac · ‎2022-06-14

Hej, jag menar att inte kopiera från pdf utan från bankens skärmbild. Funkar hos mig. I detta fall har jag MS Edge som webbläsare

Pacsac · ‎2022-06-14

Har du provat att klipp o klistra in från skärmen? Bg inbetalningar kommer som en rad så är det många transaktioner så blir det bara en post inklistrad (totalbeloppet)

Pacsac · ‎2022-06-13

vilken bank har du? Jag kopierar från utdrag på skärmen hos Swedbank och det går bra Förutom bankens avgifter som saknar text i raden som gör att beloppet då blir alldeles för stort, då kopierar jag in det i ett text dokument och infogar lite text (som saknas), kopierar den texten och klistrar in i eEkonomi.

Pacsac · ‎2022-06-09

Segt var ordet sa B

Pacsac · ‎2022-05-06

Det förstår jag inte, menar du en kundfaktura du gör till en kund

Pacsac · ‎2022-05-06

Är det en faktura du lagt in via Bildunderlag så öppna fakturan i menyn INKÖP/Leverantörsfakturor/ i listan letar du upp fakturan och öppnar den då till höger syns fakturan (bildunderlaget) och nertill finns en ikon "utskrift"

Pacsac · ‎2022-05-04

Hej, du får skapa en kreditfaktura på den en av fakturorna OCH skicka till kunden Sedan får dessa kvittas från varandra, men jag föreslår att du gör det när den "riktiga" fakturan är betald. Så du inte kvittar den faktura som dom faktiskt betalar. Under Kundfakturor letar du upp kreditfakturan och klickar på den, då kommer några "knappar" upp och under Åtgärd så finner du Kvitta

Pacsac · ‎2022-05-02

Det är en liten "klick-ruta" när du registrerar en faktura som blivit "klickad" (kreditfaktura är den andra klick-rutan)

Pacsac · ‎2022-05-02

Har du inte matchat inbetalningen i Kassa och bankhändelser? Det är där du ångrar matchning och gör om den

Pacsac · ‎2022-05-02

Ångra den matchningen som gjordes på inbetalningen och gör om den. Och på betalt belopp anger du beloppet som fakturan är på och gör sedan en kompletterande bokföring mot konto Öres- och kronutjämning ( 3740)

Pacsac · ‎2022-04-29

Ett tips: Lås bankkonto och kund- resp leverantörs-reskontran för manuell bokföring, då blir det enklare med allt. Och man slipper hålla på att leta fel

Pacsac · ‎2022-04-25

Just bankavgifterna (i Swedbank) blir knas, eftersom det saknas "en uppgift" i den raden. (saldot blir trans. belopp) Jag klistrar in i en text-editor först och lägger in "en dummie" där det saknas sedan kopierar jag det och klistrar in i eEkonomi

Pacsac · ‎2022-04-23

Då förstår jag ditt problem, och detta har varit uppe några gånger (främst vad gäller leasing av bilar) och jag tror inte det finns någon lösning på detta idag. Men det kommer nya funktioner i programmet så det kanske kan finnas, hoppas ngn kan ge svar på det.

Pacsac · ‎2022-04-22

Du har endast rätt att dra av den moms som är specificerad på dina leverantörsfakturor. Någon automatik är ju svår att göra då, men programmet lär sig att hitta momsbeloppen på dom fakturor man lägger in via "Bildunderlag"

Pacsac · ‎2022-04-11

Du skall betala 170.- (Totalbelopp) och hela beloppet är moms, konto 2641

Pacsac · ‎2022-04-11

du anger fakturabelopp 170.- och momsbelopp 170.- Inget annat

Pacsac · ‎2022-04-04

Jag förstår inte riktigt hur ni tänkt. Det går bra att använda 'Bank och checkräkningskontot' på leverantören (som ju är i SEK) men inte Euro kontot jag har när man har en leverantör i GBP Jag har bankkoppling och vill då att GBP valutan tas från mitt Euro konto jag har på banken, vill alltså inte lägga upp ett nytt konto på banken

Pacsac · ‎2022-04-01

Hej, jag har ett "Bank och checkräkningskonto" och ett konto i Euro. Det går dock inte att sätta betalning på en leverantörsfaktura från Euro-kontot om leverantören har GBP som valuta. Man anger valuta på leverantören i leverantörsregistret, och får då svaret: "Det finns inget valutakonto med valutan GBP." om man vill ange Euro konto som det konto man vill betala från Varför finns en sådan låsning? Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07

Pacsac · ‎2022-03-10

Ibland kommer detta upp och kan helt ignoreras, men ibland måste man logga ut. Vet ej om det är webb-läsarens cash eller dålig kontakt med servrarna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs