Om Pacsac

Pacsac

På artikeln anger man om det är vara, tjänst eller expeditionsavgift med olika momssatser Sedan avgör kunden om det är inhemsk försäljning eller EU eller inte EU

Pacsac

Hej, det är lämpligt att lägga frakten på samma konto som inköpet. Vid inköp av vara med frakt så skall frakten ingå i varan, ifall man köper en frakt separat så skall det betraktas som tjänst (enligt Skatteverkets mening för 8 år sedan) Du har bokför allt som inköp av tjänst(?) men det är väl en vara, oavsett skall det vara momskod på inköpskontot

Pacsac

Frakt som passerar gräns är utan moms. (så är även på frimärken i Sverige idag)

Pacsac

Detta måste väl anses som ett fundamentalt fel, leverantören har ju ett bankkonto. Utlandsbetalningar går ju till bankkonton (finns ju inget giro där)

Pacsac

På postpaket verkar inte Postnord göra någon skillnad på om det är ett företag eller privatperson som köper godset, dom kör sin "Kina-import" på allt nu. Har fått paket från England - ligger 2 veckor i Sverige och skickar en betalningsuppmaning att betala moms innan dom skickar godset vidare.

Pacsac · ‎2021-02-18

Detta problem har varit sedan dag 1 i eEkonomi Det är momsinbetalningsvecka och då är det alltid kaos i likviditetsprognosen. Byter man datumintervall så ändrar det sig

Pacsac · ‎2021-02-09

Utskrift Kundreskontra Leverantörsreskontra där kan du välja datum (från - till)

Pacsac · ‎2021-02-04

Med svensk moms skall det inte redovisas "fiktiv EU moms" (ingen momskod på inköpskontot)

Pacsac · ‎2021-02-03

Har inte dom ett svenskt momsregistreringsnummer? Kolla upp det först

Pacsac · ‎2021-02-01

du måste ha en momskod på inköpet, t.ex. 20 eller 21 när du också redovisar fiktiv moms Det är konto 5900 som saknar momskod på DETTA inköp

Pacsac · ‎2021-02-01

Du ser bankhändelser dagen efter, fredagens händelser kommer på måndagen

Pacsac · ‎2021-01-28

Har inte ocr-nummer. Det är fakturanummer som visas

Pacsac · ‎2021-01-28

ett tips är att ha leverantörsreskontran låst i framtiden och bara boka mot kassa- och bankhändelser. Detta ärt den bästa funktionen i eEkonomi (tycker jag) Ditt problem; det "övriga uttaget" om du kan ångra det och boka det sedan mot leverantörsfakturan som ju inte borde vara fullbetald under leverantörsfakturor

Pacsac · ‎2021-01-27

klicka på den så blir den större

Pacsac · ‎2021-01-27

Jag har har Handelsbanken och bankkoppling;

Pacsac · ‎2021-01-25

önskemål om att kunna ha separata adresser till kund är en gammal önskan. Både e-postadresser och postadresser då det numera skall skickas fakturor till annan adress än kundens Och framför allt så skickas nästan aldrig ordererkännande till samma adress som fakturaadressen via e-post

Pacsac · ‎2021-01-22

en rullist med 1-180 (dagar) skulle väl kunna fungera, sedan är det knepigare när man har fri leveransmånad + 30 dagar (får väl anses som särfall)

Pacsac · ‎2021-01-21

vet ej varför du vill skriva ut verifikationer men det går att skriva ut från ver xx till ver xxx i utskrift - verifikationslista

Pacsac · ‎2021-01-17

Och ännu sämre fungerar det vid överföring mellan egna konto om det ena kontot är ett valutakonto, då måste man gå in och ändra till utlandsbetalning...

Pacsac · ‎2021-01-08

Under Inköp-Leverantörsfakturor finner du en lista på alla obetalda fakturor, ta kreditfakturan och till höger så väljer du Åtgärd - kvitta. Där letar du upp "originalfakturan" som du kvittar emot

Pacsac · ‎2021-01-05

Är inte detta något som ni lätt fixar?

Pacsac · ‎2021-01-02

ja, det låter "normalt" och om dom skall deklarera tillkommer det lite till om det är värt det är en annan bedömning

Pacsac · ‎2020-12-31

Om du angett momsregistreringsnummer på kunden kommer detta med, har du bara angivit org. nr så kommer inte detta med. Om det är ett företag. Varför vill du ha org.nr. med?

Pacsac · ‎2020-12-27

I bankhändelser så skall fakturan bokas av med 2 500.- och då borde det bli en diff på 500.- som du får boka mot en lev.faktura.

Pacsac · ‎2020-12-25

konto 2893 skall bokas i kredit

Pacsac · ‎2020-12-19

I eEkonomi så måste man ändra bankhändelsen till "utlandsbetalning" och ange beloppet i i den valuta som är flyttad, sedan kan man matcha.

Pacsac · ‎2020-12-19

Det är Visma som har den tolkning av bokföringslagen att man inte kan radera en verifikation.

Pacsac · ‎2020-12-16

Det är 4 decimaler på priser i Euro

Pacsac · ‎2020-12-15

Har varit så tidigare, men sedan rutan ploppat upp om e-fakturor så kanske det är ändrat. Har bara ungefär en handfull kunder idag som skall ha via brev alla andra vill ha pdf faktura, hade en kund som skulle ha e-faktura men han har ändrat sig.

Pacsac · ‎2020-12-15

Det alternativ som användes på kundens faktura gången innan kommer upp som förslag

Svar: Skapa artikelkontering

Svar: Avdragen moms på vara men inte på frakt, hur...

Svar: Avdragen moms på vara men inte på frakt, hur...

Re: Bankkontonummer på leverantör

Svar: Bokföra postnord importmoms vid import utanf...

Re: Fel i likviditetsprognosen

Svar: Lista på betalda kund-/leverantörsfakturor u...

Svar: Registrera leverantörsfaktura från ett annat...

Svar: Registrera leverantörsfaktura från ett annat...

Svar: Korrigerad verifikation omvänd EU-moms för m...

Svar: Bankkoppling fördröjning?

Svar: Reskontra

Svar: leverantörs diff

Svar: Reskontra

Svar: Reskontra

Svar: Flera e-postadresser till en kund samt prisf...

Svar: Lägga till egna betalningsvillkor

Svar: Verifikationer

Svar: överföring mellan egna bankkonton - dålig ma...

Svar: Kreditera leverantörsfaktura

Svar: Markör vid ny textrad

Svar: Vad betalar ni för er redovisningsbyrå?

Svar: Organisationsnummer på kundfaktura

Svar: Bokföra en kundfaktura och leverantörsfaktur...

Re: Svar: Hittar inte faktura vid bokföring av bet...

Svar: Går inte att matcha överföring från Valutako...

Svar: Radera manuell verifikation?

Svar: Decimaler på pris vid fakturering eEkonomi

Svar: Skicka eller skriv ut

Svar: Skicka eller skriv ut

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs