Om Pacsac

Pacsac · ‎2021-09-14

har löst det, jag skrev in positiv kvantitet... var ju kredit så antog det var självklart... Hade lite otur när jag tänkte bara

Pacsac · ‎2021-09-14

Försöker skapa en kreditfaktura från en tidigare fakturerar faktura (inte på hela fakturan) Men det går inte att skicka den, bara spara som utkast Kreditfakturan är på 15 392.- + moms ??

Pacsac · ‎2021-09-13

Då vet jag inte hur det uppdateras Vet bara att det genom aktiv bankkoppling eller att man klistrar in kontoutdrag visar aktuellt saldo på bankkontot

Pacsac · ‎2021-09-13

Då får du ta ut en kontoanalys på kontot och jämföra detta med kontoutdraget från banken

Pacsac · ‎2021-09-12

Har du "klistrat" in dina bankhändelser? (en för lite eller en för mycket)

Pacsac · ‎2021-09-12

Finns det någon speciell anledning varför du vill kreditera 4xxx-kontot? Skillnaden mellan 3xxx-konton och 4xxx-konton är täckningsbidrag 1 d.v.s. det som företaget skall leva på. Är det för att se att alla utlägg är fakturerade? Men fakturan blir mot ett 3xxx-konto så alternativet får då bli en manuell verifikation

Pacsac · ‎2021-09-09

Om du betalt utländsk moms så får du inte dra av den i ditt företag utan den får du kostnadsföra på samma konto som inköpet. Om det är stora belopp kan du kräva moms tillbaka; Återbetalning av moms inom EU | Skatteverket

Pacsac · ‎2021-09-08

Ja det verkar fungera MEN man måste vänta ca 1 min på att uppgifterna syns på skärmen, tyvärr är jag lite otålig av mig... ⏱

Pacsac · ‎2021-09-08

om det är megawatttimmar ni menar så är MWh det skrivs Mycket bra med orderreferens på order! 😃

Pacsac · ‎2021-09-08

Är det inte samma som finns under Inställningar - Bokföringsförslag?

Pacsac · ‎2021-09-08

Hos mig så kommer förslaget "skicka som" med det som valdes gången innan på just den kunden

Pacsac · ‎2021-09-08

Var ingående balans rätt? Har du bokfört alla händelser på bankkontot? Har du bankkoppling?

Pacsac · ‎2021-09-07

https://forum.vismaspcs.se/t5/Kanda-fel-i-Visma-eEkonomi/LOST-Problem-att-na-periodisk-sammanstallning/td-p/194046

Pacsac · ‎2021-09-06

Som en vanlig leverantörsfaktura. Fakturabelopp: 1 975.- Momsbelopp: 1 975.- /Bruno

Pacsac · ‎2021-09-06

Behöver inte göra något mer denna månad men om jag går in nu så får jag ett meddelande överst på skärmen som säger: " Ett fel uppstod. Stäng programmet och försök igen. Om du behöver hjälp för att komma vidare, kontakta vår support och ange tidpunkt för händelsen och en kort beskrivning av problemet. "

Pacsac · ‎2021-09-02

Gäller även order, som önskats tidigare

Pacsac · ‎2021-09-02

något är inte som det ska vara, men nu fick jag det att fungera, det är dock väääldigt segt

Pacsac · ‎2021-09-02

OK, några tips om hur man får det att fungera?

Pacsac · ‎2021-09-02

Om det är löst så är det nu problem igen

Pacsac · ‎2021-09-02

momsregistreringsnumret skall stå just där (och kommer då på fakturan), organisationsnummer kommer inte med på fakturan

Pacsac · ‎2021-09-02

under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Faktureringsuppgifter längst ner i högra kolumnen en kryssruta

Pacsac · ‎2021-09-01

på artikeln så lägger du in kontering och momssats för att det skall bli rätt i bokföringen. Om det du skall fakturera är av samma karaktär och moms så kan du en artikel, t.ex. "A" och när du lägger den på fakturan kan du där ändra pris och text (nästan) som du vill

Pacsac · ‎2021-08-31

Idag kom rutan upp på en kund då står det "Bekräfta kund med e-faktura" klickar jag upp den så kommer 'Krokoms församling' upp vilket INTE är min kund. Bara för att en liten del av kundens namn finns så skall den ju inte söka där, man har ju lagt upp org.nummer så en mera precis passning/sökning borde ni kunna få till.

Pacsac · ‎2021-08-31

Den notifieringen kommer blandad med annan reklam bl.a. så det är inget man hoppar högt för. Ett utropstecken på menyraden "INKÖP" skulle sitta fint

Pacsac · ‎2021-08-31

Detta är sedan lääänge tillbaka en önskan som funnits från oss användare

Pacsac · ‎2021-08-31

Normalt sker uppdatering på morgonen dagen efter, fredagens bankhändelser kommer på måndagen. MEN senaste tiden har det varit "segt" d.v.s. uppdateringen har kommer på förmiddagen. Det vore bra om denna överföring kom före kl 7 på morgonen så kunde man fixa detta på morgonen innan man drar iväg till sina kunder/klienter e.t.c.

Pacsac · ‎2021-08-19

Äntligen har det kommit en rad med kundens ordernummer förutom referens, men jag skulle önska att det stod: Er orderreferens Idag står det "Kundens orderreferens", det är ju kunden som läser detta.

Pacsac · ‎2021-08-16

är beloppet 2188,80 inklusive moms? du har också 2 rader med D1920 på 313.-

Pacsac · ‎2021-08-12

Detta är ett "EU-köp" och då skall kostnadskontot ha en momskod (20) och sedan skall du bokföra fiktiv "EU-moms": 2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet momskod 48 i DEBIT (+ 305,75) 2614 - Beräknad utgående moms på förvärv från EG, 25% momskod 30 i KREDIT (- 305,75) 25 % av inköpspriset ( 1223.- x 25% = 305,75 kr) Detta sker automatiskt om leverantörer ligger inne med sitt VAT nummer och du väljer inköp 25% EG (4xxx) konto

Pacsac · ‎2021-08-09

Bokför utlägget när pengarna lämnar företagets konto är det enklaste och kommer in under Kassa och bankhändelser.

Svar: Det finns 1 fel Totalbeloppet på fakturan få...

Det finns 1 fel Totalbeloppet på fakturan får efte...

Svar: Företagskonto och Bokfört saldo

Svar: Företagskonto och Bokfört saldo

Svar: Företagskonto och Bokfört saldo

Svar: Skapa faktura med vidarefakturering?

Svar: Hur lägga in italiensk moms 22% i VISMA Smar...

Svar: Problem att arbeta med periodisk sammanställ...

Svar: Nyheter i aug 2021

Svar: Bokföringsmallar

Svar: Standardinställning "Skicka som"

Svar: Företagskonto och Bokfört saldo

Svar: Problem att arbeta med periodisk sammanställ...

Svar: Bokföra skada bil endast moms

Re: Svar: Problem att nå periodisk sammanställning

Svar: Visning av offert-order

Re: Svar: Problem att nå periodisk sammanställning

Re: Svar: Problem att nå periodisk sammanställning

Svar: Problem att nå periodisk sammanställning

Svar: Visa fakturamottagarens org.nr

Svar: Vill inte få erbjudande om att sälja faktura...

Svar: Varor till försäljning

Svar: "Kund vill gärna att du skicka e-faktura"!

Re: Ingen notis vid E-faktura - eEkonomi

Svar: Önskemål

Svar: Vid vilka tidpunkter uppdateras Visma eEkono...

Byta namn för kundens orderreferens

Svar: Hur ska jag bokföra en "Självfaktura" vid fö...

Svar: Bokföra "Arbetskläder" men på fakturan sakna...

Svar: Egna utlägg med direkteuppkoppling till bank...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs