Om Pacsac

Pacsac · ‎2023-09-07

Bara som upplysning så skickar jag in fil varje månad och har inte fått några anmärkningar/felmeddelanden.

Pacsac · ‎2023-09-01

Idag är det samma sak igen

Pacsac · ‎2023-08-16

Hur gör du kreditfakturan? Krediterar du en befintlig faktura eller gör du en ny? Det har strulat med minusantal/minusbelopp tidigare

Pacsac · ‎2023-07-21

ett variant är att boka mot ett balanskonto 1489 Övriga förskott leverantörer (eller mot Kassa kontot) Först den ena "in" sedan den andra "ut"

Pacsac · ‎2023-07-11

Denna del av programmet känns inte bra, jag valsar omkring och får inget att fungera. Jag skall varje månad ändra förmånsvärdet på drivmedel vilket inte är helt rätt, lönen ändrar jag också... Sedan blir inte lönen bokförd, försöker men får svar att en körning inte bokförd... och att utbetalning väntar Jag har använt eEkonomi i 10 år men detta var ett steg tillbaka

Pacsac · ‎2023-07-05

gör en tilläggskontering i Kassa- bankhändelser, på den post som är kvar, som du konterar mot konto 3740. Funkar inte det?

Pacsac · ‎2023-05-28

Har du betalt till Hotels.com får du begära ett kvitto med moms från dom, annars får du försöka få ett kvitto från hotellet. Lycka till, för båda alternativen är inte helt enkla att få till

Pacsac · ‎2023-03-25

vilken typ av tjänst som du köpte får avgöra hur du bokför (kostnadsför) den.

Pacsac · ‎2023-02-24

Hej, i detta fall var det nog inte så att företaget inte skall betala/redovisa moms utan det är ingen moms på kvittot (momsfri tjänst eller vara)

Pacsac · ‎2023-02-22

Jag gör avstämning ca 1 gång per år vid bokslutet för att korrigera diffen i valutan, vilket då görs mot konto 3960 eller 7960

Pacsac · ‎2023-02-22

Det är moms som måste fyllas i, därav felmeddelandet. Helt klart ett programmeringsfel!

Pacsac · ‎2023-02-21

Ett tips inför framtiden - lås företagskontot för manuell verifikation (samma gäller leverantörsreskontran) Sedan till ditt problem så får du försöka backa tillbaka alla bokningar för att sedan i 'Kassa och bankhändelser' registrera betalningen som 'betalning av leverantörsfaktura' och där leta upp den riktiga fakturan. Att du inte ser händelsen kan det bero på att du skapat en manuell verifikation?

Pacsac · ‎2023-02-15

Den motorklubb jag bokför till i eEkonomi Smart, så är den registrerad som "Redovisar ej moms" i företagsinställningar/bokföringsuppgifter Därmed är alla momskonton "borta" från kontoplanen

Pacsac · ‎2023-02-09

Om du måste registrera din betalning via banken så är alt 1 ett bra sätt. Men vill du få eEkonomi att skicka en fil till banken; då använder jag proforman som faktura (när originalet kommer så sätts den i verifikationspärmen med proformans ver. nummer).

Pacsac · ‎2023-02-02

Du registrerar fakturan mot leverantörsskulder, 2440, och betalningen regleras sedan mellan 2440 och 1930. Ett tips lägg in fakturor direkt så är det gjort, när sedan betalningen är gjord kommer den "in i " bokföringen

Pacsac · ‎2023-02-01

Faktura eller kontantmetoden ställs in i Inställningar - Företagsinställningar Under Inköp - Bildunderlag laddar man upp pdf (vanligast när man får dom mailade) eller bildfiler. När sedan programmet skall tolka bilderna så är det bra om man lägger upp leverantörerna i registret (kan också göras direkt via kopplingen av bilden). I början är nog systemet lite trögt (svårt att tolka) men det blir mer och mer adaptivt. Vissa pdf måste jag öppna lokalt och spara ner, detta gäller speciellt från utländskt kommande leverantörer.

Pacsac · ‎2023-01-02

Om man gör en order så kan man göra artikel och lägga t.ex. 4 st och delfakturera 1 del i taget. Man får då tyvärr ett nytt ordernummer på restordern som skapas när man levererar 1 st (av 4)

Pacsac · ‎2022-12-16

Ja det blir samma, se bara till att du har momskod 20 på kostnadskontot, t.ex. 5410, men detta konto har inte den momskoden utan du får ändra vid registreringen av fakturan

Pacsac · ‎2022-12-14

Det blir ett inköp från EU på detta Och notera att momskoden på inköpskontot blir rätt.

Pacsac · ‎2022-11-22

När utbetalningen är gjord och den skall avstämmas så gnäller programmet alltid att det är ett avvikande datum. Jag anger det datum som utbetalningen skall göras på två ställen så varför gnälls det?

Pacsac · ‎2022-11-07

vilken momskod har du på konto 4002

Pacsac · ‎2022-11-06

välj vilken period som skall visas, alternativet "Anpassat" gör att det visas till dagens datum (till höger om kontot)

Pacsac · ‎2022-10-19

Det är en brist att man inte vet när man loggas ut (eller ser vad länge man har kvar)

Pacsac · ‎2022-10-18

Har råkat ut för samma sak flera gånger ( t.ex. en leverantörsfaktura med många rader, typ kort-faktura), det är ju svårt att se när man är utloggad. Programmet är igång men det är ju inte alltid det uppdaterar mot server så därför kan det bli "time out" och utloggning

Pacsac · ‎2022-10-14

Strulet har pågått i några månader, man för uppdatera sidan så funkar det.

Pacsac · ‎2022-10-11

1 under försäljning; där skapar du kund och även faktura. Samt artikel som beskriver att det är en tjänst 2 när det gäller resetjänster så kan inte jag svara på det. Många olika regler (Skatteverket) 3 Du behöver kundens VAT-nummer, kontroll av att det är riktigt gör du här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation

Pacsac · ‎2022-09-30

kolla konto 3048 och 3055, kryssa i rutan visa även inaktiva konton Sedan måste kunden ha ett (giltigt) VAT nummer registrerat på sig

Pacsac · ‎2022-09-07

Är det varor som skall redovisas så skall det göras varje månad, se info från Skatteverket: Redovisa per månad eller kvartal Du ska lämna en periodisk sammanställning för varor: varje kalendermånad tjänster: varje kalenderkvartal både varor och tjänster: varje kalendermånad. Detta gäller oavsett när du ska lämna din momsdeklaration.

Pacsac · ‎2022-09-07

en utländsk leverantör betalas till sitt bankkonto, så varför kan det inte göras till en svensk leverantör?

Pacsac · ‎2022-08-29

Jag använder OCR-numret som fakturanummer (och reg.-nummer på försäkringsbolagens fakturor som inte har fakturanummer)

Svar: Filöverföring Periodisk sammanställning

Långsamt att arbeta i eEkonomi igen

Svar: Felmeddelande -kreditfaktura

Svar: Kvitta bankhändelser med olika datum

Svar: Avvaktivera Lön Direkt

Svar: Fel i bokföring kring kreditfaktura

Svar: Bokat hotel från Hotels.com

Svar: Bokföring inköp fiverr

Re: Problemer med bildunderlag

Svar: Diff på valutakontot

Svar: Problemer med bildunderlag

Svar: Matcha bankhändelser - har gjort bort mig

Svar: Ta bort allt som har med moms att göra

Svar: Pro-forma – betala via internetbank eller le...

Svar: leverantörsfakturor

Svar: leverantörsfakturor

Svar: Delfakturera en kundfaktura

Svar: Online-köp EU land och ingen moms

Svar: Online-köp EU land och ingen moms

Bankkoppling till löneutbetalningarna i Visma eEko...

Svar: Omvänd moms kommer ej med på momsrapporten

Svar: Kassa och bankhändelser

Svar: Autospara

Svar: Autospara

Svar: Kan inte öppna programmet

Svar: Utställa faktura till annat eu-land för en t...

Svar: Omvänd moms

Svar: Fel filformat för "periodisk sammanställning...

Svar: Leverantör som bara har bankkonto går inte a...

Svar: Transportstyrelsen

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs