Hej igen, Under våren 2022 gjorde vi en förändring kring förbättringsförslag där hela idehanteringen flyttades från forumet in i respektive produkt. Mer om det kan du läsa här.   Jag registrerar ditt önskemål internt denna gång och om du kommer på något annat bra som saknas framöver är du välkommen att registrera det direkt till våra utvecklare enligt min beskrivning högre upp i tråden.   Tack för att du hörde av dig och välkommen tillbaka till forumet framöver.  //Tinna     ... Visa mer

Hej!   Verkar som att du fått svar på din fråga i din andra tråd som du skrivit här. Återkom om du har fler funderingar kring detta.  Ha det fint.    Josefine ... Visa mer

Hej @Annelie mora  Jag tror att det bästa är om du tar kontakt med supporten som kan visa dig i programmet och säkerställa att det blir korrekt enligt ditt avtal. Som jag ser det så kommer du att få hantera detta manuellt men kontakta supporten så får vi kika på det tillsammans.    Välkommen att kontakta supporten //Tinna ... Visa mer

Hej igen!   Haha ja, det blev kanske lite sent 🙂 Vad bra skönt att höra! Om det skulle vara något mer så är det bara att skapa en ny tråd och få hjälp där.    Det har jag inte funderat på men det låter ju som en rolig idé, kanske något för framtiden! Ha en fin dag nu, och ingen fara alls! Det är därför forumet finns 🙂   Josefine ... Visa mer

Hej!   Tack för dina frågor.    Ja det stämmer fortfarande att detta inte görs automatiskt då det som min kollega Moa sade är en smaksak mot vilket konto man bokför skulden gällande särskild löneskatt. Vissa bokför den mot 2732 löpande under året och gör en omföring till 2510 i bokslutet för att samla alla skatteskulder på ett och samma konto. Andra bokför den särskilda löneskatten mot ett specifikt 25XX konto som heter 2514 för att hålla sina skatteskulder separat och gör ingen omföring i bokslutet. Det finns även de som enbart bokför upp sin särskilda löneskatt vid bokslutet och inte gör det löpande och bokför det mot ett 25XX.    Om man bokför mot 2732 under året så rekommenderar jag att du gör en omföring i bokslutet till ett 25XX konto, tex 2510 för att det skall hamna rätt i årsredovisningen och visa den korrekta skatteskulden, så att konto 2732 enbart visar vad man beräknar löpande och är 0 inför varje nytt räkenskapsår.    Ha det fint, hoppas detta gjorde det klarare för dig! Josefine ... Visa mer

Hi Sascha!   We are glad to hear Moa's explanation helped you! Thank you for notifying us that the link mentioned had expired. I believe the link Jag har betalat en utländsk faktura. Hur registrerar jag den som betald? will help you in this situation.    I have also updated the link in Moa's reply.    Hope the above is of help. Please do let us know if you have any further questions.   Wish you a great week!   /Agnes      ... Visa mer

Ja, det hände mig också. Registrerade delinbetalning på helt fel faktura och från fel bolag. Lyckades backa det och registrera det rätt.  ... Visa mer

Ändå blir det alltid fel då payson inte har pengarna på sitt konto förrän efter 10 dagar. Även om du  fått en redovisning för försäljninigen. Så stämmer då inte det med Saldot på paysonkontot. Detta gör att jag inte ser annan lösning än att bokföra det vid uttag till mitt företagskonto om jag gör så varje vecka. ... Visa mer

Hej Andreas! Att det blir såhär beror på att vi har en automatisk avrundning. Den förklaras närmare i hjälpen under Avrundningar i Resultat- och Balansräkning  Så man kan inte själv välja vilken rad som ska användas för avrundningen. Enda sättet att ändra det är att manuellt ändra beloppen i Balansräkningen/resultaträkningen i programdelen Årsredovisning   Det skulle också kunna handla om att det inte blir exakt samma belopp i Årsredovisning som i Deklarationsblanketter. I Deklarationsblanketter gör vi som du märkt inte samma avrundning. Vi håller på att ser över och göra justeringar i denna modul och vi vet att det finns saker att förbättra.   Känner du att du vill ha mer direkt hjälp och vägledning för att komma vidare i detta ärende så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten ​​​​​ där vi har möjlighet att kika tillsammans med dig i ditt system och så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället.    Tinna ... Visa mer

Hej Mohamed12!  För att momsen ska komma med i en momsredovisning krävs att du bokför på ett konto som innehar en momskod. Du kan läsa mer om detta här: Momskoder. Därför rekommenderar jag att du kontrollerar momskoderna i verifikationen som du har skapat. I själva verifikationen för periodiseringen ska ingen moms tas med. Du kan läsa mer här: Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda kostnader. I eEkonomi finns stöd för att periodisera leverantörsfakturor och verifikationer. Det finns även möjlighet att periodisera kundfakturor men enbart i Visma eEkonomi Pro. I användartipset jag länkade finns länkar till skriven hjälp för respektive del.    Med vänlig hälsning,  Moa ... Visa mer

Hej Ola,  Det är väldigt tråkigt att ni inte gillar csv-import som ett alternativ för era kontoutdrag men vi håller inte för närvarande på att utveckla stöd för kopiera och klistra för handelsbanken.  Tack för du uppmärksammar oss om att informationen är fel på länken ovan, vi kommer se till att åtgärda detta!  / Emil H ... Visa mer

ok, tack. Då gör jag så ... Visa mer

Oklart - jag förstår inte riktigt fakturan. Kanske bör du kika med företaget du fått den av så att inget missas.   Ha det fint!   /Moa ... Visa mer

Hej Sanchez-Fredes!   Lägg in återbetalningen via Kassa- och bankhändelser om du inte gjort detta. Välj Matcha. Välj Övrig Insättning - Egen kontering. Här kan du sedan välja vilket konto du vill bokföra mot. Bocka i Visa alla aktiva poster och Visa även inaktiva poster för att säkerställa att du får fram samtliga konton i kontoplanen.     Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Kanon! Skönt att det löste sig.    Ha en fin sommar! /Moa ... Visa mer

Hej Robert! Skönt att det löste sig! Det är lätt att missa. 🙂    Ha en fin sommar! /Moa ... Visa mer

Hej!   Tack för din input, jag tar vidare detta som ett önskemål. För att registrera föräldralön kan du använda lönearterna Tillägg före skatt, engångsskatt eller Tillägg före skatt, tabellskatt beroende på vilket skatteavdrag som ska göras. För att göra det tydligt för den anställde vad ersättningen avser kan du skriva en textrad.   /Malin ... Visa mer

Hej igen @Fd medlem Jag förstår. När det gäller rättningar så långt bakåt i tiden brukar jag inte vilja redogöra exakt hur långt man ska gå för att rätta detta, jag kan tycka den biten är bra att kontrollera med din redovisningskonsult. Däremot så tycker absolut du är inne på rätt spår, enligt bokföringsnämnden så ska en rättning göras i den period då felet upptäcks. Om till exempel en affärshändelse har inträffat under 2019, bokförts löpande under 2019 och 2020 men företaget sedan i maj 2021 upptäcker att affärshändelserna blev felaktigt bokförda, så ska rättelsen ske i den löpande bokföringen i maj 2021. Sen är då frågan om du bara behöver flytta över  den kvarvarande skulden från konto 2893 till konto 2390 eller om du dessutom ska rätta dem andra händelserna när det gäller återbetalningarna och bokföringen av själva lånet från början. Detta är jag inte helt hundra på måste jag erkänna och rekommenderar en kontakt med din redovisningskonsult för säkerhetsskull.  Ska du bara flytta över den kvarvarande skulden så ska konto 2893 debiteras med saldot och konto 2390 krediteras tänker jag.  Ha en fortsatt fin torsdag!  /My    ... Visa mer

Hej!   Det går att gå förbi den varningen (den dyker upp då du antagligen använder konton som vi rekommenderar att man bokför via Kassa- och bankhändelser men det går som sagt fint att gå förbi den).  Du kan läsa mer här om hur du rättar till ett fel i Vanliga fel och lösningar.   Ha en fin helg! /Moa ... Visa mer

Hej Tjompa71!   Jag förstår hur du menar. Det finns ingen sådan inställning att göra i löne-programmet utan det beror helt på hur filen är uppställd. Därför rekommenderar jag att du vänder dig till leverantören av tidfilen. Det är de som eventuellt kan göra någon skillnad i filen.    Mvh Moa ... Visa mer

Hej!   Nu har vi även lönearter för Vård av barn och Föräldraledighet så du slipper lägga textrader för den sortens frånvaro. Du kan läsa mer om vilka lönearter som är nya i eEkonomi Lönebesked här.   /Malin ... Visa mer

Tack My!   Jag ringde för säkerhets skull SKV och de bekräftade att faktura skall vara utan moms. Undantagsregeln gäller inte för mig.   Mvh   P. ... Visa mer

Hej Johanna27!   Jag tycker det låter som att du är helt rätt ute. 🙂 5480 eller 5410 låter klockrent. Alternativt går det också fint att använda 5400 som är ett gruppkonto - beror lite på hur specifikt du vill göra det. Samtliga tre konton är i samma kontoklass och hamnar således på samma plats i resultaträkningen.   Mvh Moa ... Visa mer

Vad härligt att höra!    Mvh Moa     ... Visa mer