Hej LSH,  Jag tror att du hittar svaret på din fråga i denna tråden, har du ytterligare frågor får du gärna ställa dem här.  /Theodor  ... Visa mer

Hej Helena, Om du själv inte skapar och skickar fakturorna till Systembolaget utan det är en utomstående part som löser det så tänker jag att när du får in ditt kontoutdrag i eEkonomi så kan du matcha och välja Övrig insättning - Egen kontering och där själv välja vilka bokföringskonton som det ska påverka. Om det är så att du själv skapar fakturorna i eEkonomi så kan du istället när du får in ditt kontoutdrag i eEkonomi välja att matcha som Inbetalning från kundfaktura och välja vilken kundfaktura det avser.  Om du har ytterligare frågor så får du gärna ställa dem här.  /Theodor ... Visa mer

Hej Peter,  När det gäller den automatiska avstämningen av fakturorna i programmet så tittar programmet på följande: Kriterier för att fakturor ska matchas är: 1. OCR (finns inget OCR så tittar programmet inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp) Inne i Företagsinställningarna - Övriga uppgifter så kan man bocka i en ruta för att visa OCR på fakturautskrift. Där är det tänkt om du har ett aktivt OCR-avtal med din bank så ska det numret komma med på fakturan och kund behöver även ange det numret vid inbetalningen.  2. Belopp 3. Betaldatumet i förhållande till förfallodatumet (+/- 5 dagar från förfallodatumet) Utifrån dessa kriterier, upplever du det som att programmet fortfarande inte hittar automatisk matchning av fakturorna? Om du har ytterligare frågor så får du gärna ställa dem här.  Ha en fin dag!  /Theodor  ... Visa mer

Hej Peter, Att du har ett minustecken framför eget kapital är korrekt om det är så att du har satt in mer pengar i företaget än vad du har tagit ut, eftersom att insättning av eget kapital påverkar det bokföringskontot i kredit.  För Räntefördelning i rutan "Tillgångar minus skulder (+/-)" anges summan som fanns i verksamheten vid förra årets slut med vissa justeringar. Beloppet finns angivet på föregående års NE-blankett vid ruta B10. Jag tänker att du kan kolla på föregående års NE i ruta B10 för att se om beloppet stämmer med det som står där just nu.  Du kan även kolla i tråden Räkna ut positiv räntefördelning för att se hur detta räknas ut. Positivt belopp i rutan Tillgång minus skulder i Räntefördelningen visar därför på att ditt egna kapital föregående år var positivt.  Ha en fin dag!  /Theodor  ... Visa mer

Hej Yvonne,  Genom att fylla i ett avdrag i R16 så minskar du ditt resultat efter justeringar, vilket ligger till grund för att räkna ut ditt resultat av verksamheten. Det som sedan påverkar ditt resultat för verksamheten är vilket alternativ för resultatplaneringen som du väljer. Resultatet i sin tur avgör hur mycket du sätter av till fonder och liknande, vilket på så sätt påverkar resultatet för verksamheten och även den totala skatten.  Man kan säga att allt som påverkar sista rutan R47 påverkar även skatten, och R16 påverkar den rutan. R16 ska göra att kostnaden ökar vilket ska medföra att resultatet blir lägre och därmed även skatten. Om R16 ökar utan att något annat påverkas så kan det inte bli samma resultat i R47. Det som dock kan ske om man väljer samma alternativ i resultatplaneringen är att programmet strävar efter att nå samma resultat vilket i så fall justeras genom avsättning eller återföring av periodiserings-, expansionsfond eller liknande. Om du skulle välja att göra egna skattemässiga justeringar och inte göra några avsättningar eller återföringar så ska beloppet i R47 påverkas av beloppet som du för in i R16.  Hoppas svaret ovan förtydligade hur beloppet i ruta R16 påverkar den slutliga skatten. Hör av dig om det är något mer du undrar över.  Ha en fin dag!  /Theodor  ... Visa mer

Hej Mikael,  1. När du har angett ditt VAT-nummer får du en faktura utan moms, om du är redovisningsskyldig i Sverige räknar du fram momsen genom att ta totalbeloppet på fakturan och multiplicera med den procentsats som gäller i Sverige. Du kan se exempel med 25% moms för inköp av varor inom EU i tråden: Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU.  2. Vad jag vet så ska inte tillvägagångssättet för att skriva av en lastbil eller en personbil skilja sig åt. Om du har inventarier som har ett högre inköpspris än ett halvt prisbasbelopp och en användningstid på fyra år eller mer, räknas det som en tillgång och därför kan avskrivningen fördelas på flera år.  3. Gällande momsen på begagnade varor så kan du inte dra av den om det är köpt från en privatperson. Om det är ett företag som säljer den begagnade varan till dig så kan du dra av momsen om det finns specificerat på kvittot.  4. Inventarierna skulle kunna bokas upp på konto 12xx-konto och avskrivningar kan göras i den löpande bokföringen: Debet 78xx-avskrivningskonto Kredit 12xx-konto för ackumulerade avskrivningar  Du kan läsa mer om avskrivning i tråden Bokföra avskrivningar av inventarier och maskiner. Jag nog ändå hänvisa dig till Skatteverket gällande att specificera momsen på inköpet, om det finns några skillnader på avskrivning mellan lastbil och personbil samt om du får räkna av momsen på andrahandsköp.  Ha det fint! /Theodor ... Visa mer

Hej Aya,  Utifrån bilderna som du har bifogat så ser det ut som att A165 och A166 tar ut varandra. Det ser ut som att A165 är en korrigering av A164. Hur ser verifikation A164 ut? Om du i deklarationstillägget går till fliken Bokföringsvärden så kan du på Balansräkningen se under rubriken Skatteskulder vilka konton som har påverkat ruta B14. Om det bara är bokföringskonto 2012 som har påverkat dina Skatteskulder så skulle du kunna gå till eEkonomi - Bokföring - Transaktionsanalys och där söka på konto 2012 för att se vilka transaktioner som har påverkat kontot, samt vilket utgående saldo som du har på kontot. Om det handlar om att du bara ska nolla det som har skett på kontot så kan jag tänka mig att du behöver korrigera någon verifikation liknande det som du har gjort med A165 och A166.  Återkoppla gärna om det är något mer du undrar över, och i så fall även en bild på A164, och eventuellt vad som har påverkat dina Skatteskulder samt kanske även en bild på transaktionsanalysen och de konton som påverkar Skatteskulder så hjälper vi dig gärna vidare.  Ha en fin dag! /Theodor  ... Visa mer

Hej SunOsun, 1. Om du går till Kassa- och bankhändelser, skapar en utländsk kassahändelse där du anger datum samt belopp som du betalade kontant, i EUR men även i SEK. 2. Välj matcha och bokföringshändelse "betalning av leverantörsfaktura". 3. Betalt belopp ska vara lika mycket som beloppet som finns kvar som obetalt belopp på fakturan, för att fakturan ska vara helt betalt, och för att du inte kan "överbetala" en faktura. Om du nere till höger får "belopp kvar att stämma av" så kan du välja "ny bokföringshändelse" - övrigt uttag - egen kontering och där välja att boka upp Öres- och kronoutjämning om det var det som konto som du ville skulle påverkas av diffen.  Återkoppla gärna om något är oklart eller om du undrar över något annat. Ha en fin dag!  /Theodor ... Visa mer

Hej Helen,  Jag har sökt runt lite och även kollat med några kollegor men tyvärr hittar jag inte något specifikt i denna frågan. Är det kanske så att någon annan användare här på forumet vet svaret på frågan? Annars skulle jag nog hänvisa dig till Skatteverket och även be att du gärna får återkoppla med deras svar i frågan så att det kan hjälpa andra.  Mvh. Theodor  ... Visa mer

Hej Mattias,  Om jag i eEkonomi under Bokföring - Årsavstämning kollar på fliken Kostnader och intäkter så står det där att om man har intäkter som är bokförda på detta året men som avser kommande år och som överstiger 5000kr så kan man boka om beloppet till konto 2990 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I ditt fall så skulle det bli en bokning: 3992 Debet  2990 Kredit  Vidare på sidan står det att man ska vända denna verifikation på nästkommande år. Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit. Ha en fin dag!  /Theodor  ... Visa mer

Hej Sussie, Jag tror du hittar svaret på din fråga i Karls svar ovan. Om du ångrar så skapas automatiskt en kredit som kvittas mot ursprungsfakturan. Har du ytterligare frågor får du gärna ställa dem här. /Theodor  ... Visa mer

Hej Chippis, Jag tror att du hittar det bästa svaret genom att kolla på Transportstyrelsens hemsida, dels information gällande Personbil och även sidan gällande Personbil och lätt lastbil. Jag hittade även en sida gällande vad som enligt Transportstyrelsen, klassas som Lastbil. På sidan Vi Bilägare så hittade jag även en bilfråga: När blir skåpbilen lastbil? där Transportstyrelsen har svarat på frågan.  Hoppas någon av sidorna kan vara till hjälp!  /Theodor  ... Visa mer

Hej Annelie,  För att nolla denna kompskuld som ligger på de anställda så skulle du få bocka ur att de har slutat på flik 2 inne på personalregistret, ta med de anställda på en lönekörning och nolla kompskulden med löneart 4112. Detta är normalt något som man gör när man Betalar ut slutlönen för anställda.  Jag tänker att ni själva får välja om ni vill göra enligt instruktionen ovan, det gör kanske inte så mycket att kompskulden "ligger och skräpar", eftersom att den bara syns när ni väljer att göra urval för att ta med anställda som slutat. Ha en fin dag!  /Theodor ... Visa mer

Hej Christel, Jag tror du hittar svaret på din fråga i denna tråden. Du kan även hitta mer information i vår skrivna hjälp på sidan Importera tidsredovisningsfil. Har du ytterligare frågor får du gärna ställa dem här. /Theodor  ... Visa mer

Hej Catarina,  Jag tror du hittar svaret på din fråga i tråden: Dubbelsidiga fakturautskrifter - Administration, har du ytterligare frågor får du gärna ställa dem här. /Theodor  ... Visa mer

Hej POGU,  Om kundfakturan fortfarande ligger under Obetalda kundfakturor så finns det fortfarande en kundfordran på det beloppet och programmet tror att du ska få en inbetalning. Om du har korrigerat detta genom en manuell verifikation så har du förmodligen fått rätt saldo på konto 1510 men fakturan ligger fortfarande kvar som obetald. För att få bort fakturan från Obetalda kundfakturor så är det smidigaste att välja Åtgärder - Ångra faktura (vilket skapar en kreditfaktura på samma belopp och samma datum, som automatiskt kvittas mot ursprungsfakturan). Det går även att skapa upp en kreditfaktura manuellt genom att skapa Ny kundfaktura och bocka i kreditfaktura, för att sedan välja Åtgärder - Kvitta och välja upp debetfakturan som man vill kvitta den mot.  Om saldot på 1510 stämmer för dig i nuläget så känns det som att du skulle behöva korrigera den manuella verifikationen som du hade gjort för att få beloppet rätt, genom att spegelvända den, för att sedan ångra denna kundfakturan, vilket ska göra att du kommer tillbaka till samma saldo som du hade fått nu när du tyckte att det stämde, med enda skillnaden att du nu inte ska ha en Obetald kundfaktura som "ligger och skräpar". Du kan gå till Bokföring - Transaktionsanalys och söka på konto 1510 för att se alla verifikationer som påverkar kontot och därigenom kontrollera saldot på kontot.  Hoppas svaret var till hjälp, hör av dig om det är något annat du undrar över!  /Theodor ... Visa mer

Hej Oscar,  1. I ruta 4.21 så anges de pensionskostnader som ingår i företagets personalkostnader. Du kan se dessa under Bokföringsvärden - Resultaträkning, rubriken Personalkostnader. 2. Vid "Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader" redovisas den Särskilda löneskatten på pensionskostnader (SLP) som uppstått under räkenskapsåret. Exempel på kostnader som du betalar SLP på är pensionsförmåner för anställd vid avsättning till pensionsstiftelser eller köp av pensionsförsäkringar. För att beräkna underlaget kan du läsa mer på Skatteverkets Skatteregler för aktie- och handelsbolag SKV 294. 3. I ruta 4.20 så anges om det fanns ett lån från aktieägare vid räkenskapsårets slut. "Ett lån från aktieägaren är en skuld om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten. Vanligtvis så brukar det vara om det är bokfört på någon av kontogrupperna 23XX eller 28XX." Hittade lite om det på Bokföringstips.se Jag skulle nog även hänvisa dig till en revisor, alternativt Skatteverket för att du ska få ett 100% svar gällande just vad som klassas som lån från aktieägare.   Ett annat tips är att i programmet klicka på frågetecknet uppe till höger i den blå listen. Den gör att du kommer direkt till Supportpanelen där du kan få Hjälp om aktuell sida. Du kan läsa mer om Skattemässiga justeringar här. Hoppas svaren var till hjälp, hör av dig om det är något mer du undrar över. /Theodor  ... Visa mer

Hej Pacsac,  När ordern är skickad och pågående så kan du precis som du skriver, inte byta kund på den.  Det går att Leverera ordern, och skapa en faktura utifrån den. I fakturaläget så har du möjlighet att ändra kund på din faktura.  Från ordern så är det inget som bokförs utan det är mest att statistiken på kunden kanske kommer bli missvisande i ditt läge, där ordern kommer hamna på första kunden medan fakturan kommer hamna på kunden som du byter till i fakturaläget.  Ett annat alternativ skulle kunna vara att kopiera den första ordern, välja upp rätt kund och skicka den för att sedan Ta bort den första ordern. Detta skapar ju dock ett nytt ordernummer men gör att statistiken på kunden stämmer.  Ha en fin dag!  /Theodor ... Visa mer

Hej Johannes, Funktionerna ser lite olika ut beroende på vilken varianterna av eEkonomi som man har. Jag tänkte därför beskriva hur du kan göra i eEkonomi Bas, men även hur hanteringen skulle kunna se ut i eEkonomi Smart.  Gällande den kontanta inbetalningen i Euro så kan du gå till Kassa- och bankhändelser, välja ditt Kassakonto, skapa upp en ny Kassahändelse. Du kan där bocka i Utlandsbetalning, välja valuta samt hur stort beloppet i den andra valutan är. Du måste även skriva i hur mycket det är i svenska kronor för att du ska kunna skapa upp kassahändelsen. I eEkonomi Bas så går det inte att ställa in en kund på en utländsk valuta, vilket gör att du därigenom sedan inte kan matcha betalningen som skett i EUR direkt mot en faktura.  Ett manuellt sätt att hantera detta på skulle vara att skapa upp en manuell verifikation för försäljningen och där du även bokar upp kundfordran. (Enligt faktureringsmetoden) Du kan sedan skapa upp en Kassahändelse på inbetalningen enligt instruktionen ovan för att sedan Matcha händelsen som en Övrig insättning - Egen kontering. Där du väljer upp kundfordringen och eventuell valutavinst/valutaförlust.  I eEkonomi Smart så kan du ställa in Betalning på din kund som EUR och då skapa fakturan i EUR. Du skapar då kundfakturan i vald valuta för att sedan skapa Kassahändelsen enligt instruktioner ovan. Du kan sedan Matcha den som inbetalning från kundfaktura och välja upp fakturan i rull-listan. Programmet bokför då inbetalningen och eventuell valutavinst/valutaförlust automatiskt.  Ha en fin dag!  /Theodor  ... Visa mer

Hej Elsie,  Om du har fakturor som är betalda under 2017 som du ska registrera i eEkonomi i efterhand så behöver du inte skapa upp en leverantörsfaktura på det under Inköp - leverantörsfakturor. Du kan istället gå till Kassa- och bankhändelser och där välja vilket Konto som betalningen har skett från. Du får då skapa upp en utbetalning som avser betalningen av leverantörsfakturan, genom att välja "ny kassa-/bankhändelse", skriva in belopp samt datum. Om du klickar på Matcha så skulle du sedan kunna välja Övrigt uttag som bokföringshändelse och Egen kontering som kostnadstyp. Här får du välja vilka bokföringskonton som ska påverkas av denna utbetalningen samt lägga till en beskrivning för att kunna bokföra  Hoppas förklaringen var till hjälp, hör gärna av dig om det är något mer du undrar över.  /Theodor  ... Visa mer