Hejsan @VB aktiebolag Om din lastbil har avdragbar moms är dina konteringar helt korrekt, både första och andra. Inköpet och avskrivningarna bokförs för sig, inte tillsammans eftersom avskrivningarna görs i olika perioder. Jag ser att du använder Visma eEkonomi och då är mitt tips till dig att inte avskriva detta med manuella verifikationer utan faktiskt registrera bilen som en anläggningstillgång och låta programmet sköta den biten per automatik, kan underlätta arbetet tror jag. I vårt skrivna hjälpavsnitt Lägg till ny anläggningstillgång ser du hur du gör detta steg för steg. Sedan rekommenderar jag också Skatteverkets sida Materiella anläggningstillgångar så du verkligen anger rätt nyttjandeperiod och skriver av anläggningstillgången med korrekta belopp.  Hoppas detta kan hjälpa dig en bit på vägen!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I dagsläget går det inte att koppla flera bankhändelser/verifikationer till ett och samma kvitto. Om det inte finns möjlighet för hotellet att ge kvitton för varje enskild dragning så är mitt tips att koppla kvittot till till exempel den första dragningen som görs och sedan på de kommande dragningarna kan du lägga en beskrivning som visar den verifikation kvittot är kopplat till.  Om du vill kan jag ta detta vidare som ett önskemål till eEkonomi framåt? Det är bara att återkomma isåfall. 🙂 /My  ... Visa mer

Hejsan!  Får be om ursäkt för lite senare svar än vanligt men var tvungen att testa detta och försöka återskapa det hos mig innan. Om jag förstår dig rätt så är det programmets funktion där vi ger förslag på ett konto som används vid tidigare liknande transaktioner. Detta ska även fungera på konton du skapat själv men däremot så finns det vissa kriterier som behöver uppfyllas för att ett konto ska föreslås.  Nedan har jag ett exempel på ett manuellt skapat konto, där detta föreslås. Detta konto föreslås eftersom programmet känner igen min referens som är samma som mina andra händelser jag tidigare bokfört på detta konto. Förslaget uppkommer efter ca 10 liknande händelser. På samma sätt kan eEkonomi känna igen beloppet som återupprepar sig och tidigare bokförts på samma konto.  Om det är så att du har bokfört flera liknande händelser på detta konto men inte får förslaget på nästkommande händelser så får du gärna höra av dig till oss på supporten via telefon eller chatt, på så sätt kan vi kika på det tillsammans i ditt program och se vad som går snett.  Ha en fortsatt fin dag! 🙂  /My  ... Visa mer

Hejsan! Det låter som att du försökt ange bankgironumret på ett bankkonto under Inställningar - Kassa och bankkonton, kan det stämma?  Ditt bankgiro lägger du upp under Inställningar - Företagsinställningar i Visma eEkonomi och för att detta bankgiro ska synas på dina kundfakturor kontrollerar du att du har rätt inställning på kunderna. Du kan gå till Försäljning - Kunder - Redigera kunden och under Betala ska Primärt företagskonto som konto att betala till.  Återkom om något känns oklart!  /My    ... Visa mer

Hejsan!  Om jag förstår dig rätt så vill du kunna koppla en bankhändelse till en manuellt skapad verifikation, detta går inte idag. Precis som du är inne på så är mitt förslag att radera de bankhändelser från kontoutdraget som du istället hunnit bokfört manuellt.  Ha en fin dag!  /My     ... Visa mer

Hej,  Om jag förstår dig rätt så har du bokfört din tidigare företagsbil på konto 1241, sedan har du sålt denna bil och bokfört själva försäljningen och den utgående momsen men glömt boka bort värdet på konto 1241?  Har du haft bilen upplagd som en inventarie i programmet? Ligger då bilen kvar som en anläggningstillgång under Bokföring - Anläggningstillgångar?  Har du bokfört några avskrivningar under åren?  När skedde försäljningen mer exakt?  Återkom gärna med med information så tar vi det en vända till! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej Fredrik,  Om jag kikar närmre på felmeddelandet du bifogat bild på så är den period du försöker lämna blanketter för inte öppen för inlämning på SKV än. På Skatteverkets När ska deklarationen vara inlämnad? finns information om datum beroende på räkenskapsperiod, jag hoppas den kan hjälpa dig på vägen när du kontrollerar perioden blanketten tillhör.  Ha en fin helg!  /My  ... Visa mer

Hej Anna!  Om jag förstår dig rätt så är det en blandad verksamhet du har. Här tänker jag att du bör kunna registrera direkt i programmet vilka försäljningar och inköp som är momspliktiga och inte. Om du till exempel bokför ett inköp som du inte får dra av ingående moms på kan du bokföra hela kostnaden på ett kostnadskonto istället för momskonto. Antingen kan du använda samma konto som själva inköpet registrerades på eller så kan du använda ett konto för ej avdragsgill moms, till exempel konto 6999.  Om du behöver korrigera bokningar där ingående moms registrerats trotts att det skulle vara momsfritt så rättar du det lättast genom att skapa en verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Där gör du ombokningen från 2641 eller motsvarande konto för ingående moms, och lägger på kostnadskontot. Tänk på att använda datum inom momsredovisningsperioden.   Har jag missförstått något så får du höra av dig! 🙂  /My ... Visa mer

Hej igen!  Jag förstår!  En tanke jag har är att ni manuellt ändrar beloppet i Avgår skattereduktion, på så sätt är det inte programmet som avgör vilken skattereduktion det ska vara (eftersom den blir för hög med tanke på vad som ingår i priset) och ni behöver inte lägga till resekostnaden som en extra kostnad/artikel på fakturan. Jag visar en bild nedan, ändrar ni beloppet Avgår skattereduktion så ändras också beloppet för köparen att betala. Vad tror du om det? Kan det fungera kanske?  Det är ju kanon att du annars hör av dig här för att se om någon varit i en liknande situation och hur dem då hanterat det, jag hoppas en användare i vårt forum vill/kan flika in och hjälpa dig. 🙂  Ha det fint!  /My  ... Visa mer

Hejsan!  I eEkonomi går det bra att ändra din kunds kundnummer i efterhand utan några riktiga konsekvenser. Alla fakturor du tidigare skapat kommer fortsatt finnas samlat på kundens statistik under Försäljning - Kunder. Är det alltså samma kund som bara ska ha ett annat kundnummer så kan du göra på detta sättet, det gör som sagt ingen större förändring.  Ha en fin dag! /My  ... Visa mer

Hej Julia!  Jag har skapat ett ärende och mejlat, vi ska såklart kunna hjälpa dig med detta. 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Inte riktigt, du ska inte blanda in de lönearterna du tidigare använt, du behöver inte heller skicka in en ny arbetsgivardeklaration för tidigare månader. Det du ska göra är att använda snabbvalet Övriga tillägg/avdrag som jag ser att du hittat och där hittar du lönearterna 1175 Retroaktiv lön, ej semestergr lön, 1176 Retroaktiv lön, semestergr lön och 1177 Retroaktiv lön, semestergr rörlig, vilken som ska användas beror på hur underlaget för semesterberäkningen ska påverkas. Det är på dessa lönearter du räknar fram totalen, jag misstänker att det är precis så du gjort men lagt in det på de "vanliga" lönearterna för sjuklön. Det du ska göra är att räkna fram den retroaktiva lönen genom att gå igenom de gamla lönebeskeden för perioden som ska påverkas av retroaktiv lön samt dess avvikelse m.m, du räknar fram vad de anställda skulle haft enligt den nya förhandlade lönen och betala ut eller dra av mellanskillnaden på lönearten/snabbvalet för den retroaktiva lönen.  Jag visar nedan en bild på hur programmet gör den automatiska beräkningen i Lön 600, det är precis såhär du ska göra men manuellt. Även om du inte kan följa mina siffror eller exakta exempel så hoppas jag detta kan hjälpa en bit på vägen, jag tog ett exempel där den anställde bland annat haft sjukfrånvaro i perioden där retroaktiv lön har beräknats.  Ha en fin fortsatt eftermiddag! 🙂  /My ... Visa mer

Hejsan!  Om jag förstår det rätt så är det själva använd- och inloggningsuppgifterna ändras på det företag du just nu ligger upplagd på alltså samma organisationsnummer, detta är inga problem att ändras direkt av dig.  För att din son från första början ska få tillgång och inloggningsuppgifter till mina tjänster så loggar du in på Mina tjänster via Vismaspcs.se - klickar på företagsnamnet uppe till höger - Användare och Skapa användare. Här lägger du in hans användaruppgifter, han ska ha rollen som Administratör precis som du, du lägger också honom som Huvudkontakt eftersom jag tolkar det som att han ska ta över allt. När du sparat uppgifterna får han ett mejl med instruktioner för hur han ska gå till väga första gången han loggar in på mina tjänster. När det gäller resterande kontaktuppgifter, fakturaadress m.m så ändrar du även dessa på dina Mina tjänster - klicka på företagsnamnet uppe till höger - Företagsinställningar. Dessa kan även din son ändra när han loggar in själv eftersom han har fått administrationsbehörigheter.  Som jag förstår det ska din användare inte finnas kvar, isåfall loggar din son in på Mina tjänster - klickar på företagsnamnet uppe till höger - Användare och klickar på din användare. Där tar han bort markeringen för tjänsten Visma eEkonomi (allt som finns inlagt i eEkonomi finns självklart kvar) och längst ner kan han Inaktivera din användare. Sedan sparar han uppgiften och klickar sig in på sin användare istället - där kan han bocka i tjänsten Visma eEkonomi vilket gör att ni har bytt licens med varandra.  Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂  /My  ... Visa mer

Hej!  Jag läser igenom Skatteverkets sida Får jag dra av momsen när jag har både momspliktig och momsfri verksamhet? för att förstå hur detta fungerar, jag vill dubbelkolla om det är detta som du tillämpar och om jag har tolkat det rätt? Om så är fallet tänker jag att programmet bör kunna ta hänsyn till det du lagt in som momsfritt och det belopp som registrerat som moms på inköpen men jag skulle vilja ha mer information innan. 🙂   Du kanske kan ge mig ett exempel på en bokning du gjort, hur denna bokförs, hur den framställs i momsdeklarationen och vad som då behöver ändras manuellt av dig för att SKV ska godkänna den.  Återkom gärna så tar jag det en vända till med dig!  /My  ... Visa mer

Hej Johan!  Jag ska se efter så jag har förstått dig korrekt innan jag kan besvara frågan fullt ut. 🙂  Ni har ett timpris på 450 kr/ timme, varav det i detta ingår 150 kr i resekostnader i detta timpriset? Eftersom resekostnaden inte ska räknas in som RUT-arbetet och inräkningen i skattereduktionen bör det i sin tur innebär att kunden egentligen ska betala 3750 kr av dessa 7200n och det som avser skattereduktionen ska vara 3450?  Återkom gärna med info så tar jag det en vända till!  /My    ... Visa mer

Hej igen!  Är det så att du behöver korrigera verifikationen du gav exempel på ovan? Då behöver vi mer information, vad exakt är det du ska bokföra och vad exakt har blivit fel? Först när vi vet detta kan vi hjälpa dig. 🙂 Funderar du på vilken momssats du ska använda så rekommenderar jag Skatteverkets sida Momssats på varor och tjänster som går igenom vanliga exempel på när 25%,12% eller 6% ska tillämpas.  Återkom gärna så tar vi det en vända till!  /My  ... Visa mer