2020-02-23
21:53
Så är det ju, smart!
... Visa mer
2020-02-22
21:17
Jag har skapat en leverantörsfaktura på 71 kronor mot Transportsstyrelsen. Den har även synkats mot banken och godkänts. Problemet är att jag råkade välja februari istället för januari som betalningsmånad. Jag har nu fått en faktura med tilläggsavgift på 500 kronor. Totalbeloppet är nu på 571 kronor. Problemet är att det är samma OCR-nummer som originalet. Jag tänkte först lägga en ny leverantörsfaktura med belopp 500 kronor och belasta konto 6992, men det går inte då OCR-numret redan är upptaget. Hur löser jag detta på ett smidigt sätt?
... Visa mer
2020-01-14
21:42
@Fd medlem Du brukar ha koll på detta. Du har hjälpt mig innan. Frågan om varför programmet inte stödjer det förstår jag att du inte kan svara på så skippa den.
... Visa mer
2020-01-13
21:16
Hej, förra året innan bokslutet så utförde jag denna verifikation: KONTO DEBET KREDIT 2732 - Avräkning särskild löneskatt 12000 2510 - Skatteskulder 12000 Syftet var att nolla konto 2732 inför 2019. Mina frågor: 1. Är detta korrekt? 2. Om det nu är korrekt, varför görs det inte automatiskt av Visma? 3. Vilka fler konton skall jag utföra denna rutin med? mvh //Prefect
... Visa mer
2019-01-16
21:13
1Gilla
Hej Moa, du har förstått rätt. Jag var i kontakt med er support via chat, men de kunde inte lösa problemet åt mig. Ett ärende är nu skapat hos er och jag har skickat in några skärmdumpar så skall de kolla på vad som har gått fel och, antar jag, lösa det åt mig. mvh
... Visa mer
2019-01-14
20:24
Det finns inte något val som heter "Ångra matchning"
... Visa mer
2019-01-14
12:40
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Korrigering efter felaktig automatisk bokföring - eEkonomi. Hej, det har skett en automatisk bokföring som är felaktig. Den automatiska bokföringen ser ut som: 2440 - Leverantörsskulder D 40,001930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K 40,00 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K 8 039,00 6570 - Bankkostnader D 8 039,00 De två översta stämmer korrekt med en leverantörsskuld till Transportstyrelsen. De två nedersta, alltså beloppet 8039, skall kopplas till en annan leverantörsskuld, inte till någon bankkostnad. Detta innebär två problem: 1. Denna verifikation är fel 2. En leverantörsskuld som är betald är markerad som obetald enligt Visma. Jag försökte lösa problem 1 med en korrigeringsverifikation, men fick upp följande meddelande: Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto eftersom det är kopplat till din bank via bankintegration.Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser. Bokför du manuellt på detta kontot så kommer verifikationen inte att synas under Kassa- och Bankhändelser. Vill du ändå bokföra transaktionen manuellt? Vad är enklast väg framåt här? Skall jag ändå göra korrigeringsverifikationen?
... Visa mer
2018-12-04
20:27
Hej, nu har jag en följdfråga. Jag har fyllt i följande information för min inventarie: Anskaffningsdatum: 2018-08-29 Anskaffningsvärde: 26 396,00 Nyttjandeperiod: 3 år Första avskrivning: Månad efter anskaffningsmånad Redovisat värde: 26 396,00 Skriv av till restvärde: 0 I ert tidigare svar skrev ni "När det kommer till avskrivningar så gör eEkonomi det varje månad och bokför den då på sista dagen i månaden." Jag ser inte några sådana avskrivningar bland mina verifikationer. Borde jag det? Med vänlig hälsning, //Prefect
... Visa mer
2018-09-10
19:55
Hej Cecilia och tack för dina svar. Gällande din motfråga så hade jag tänkt använda datorn tills dess att jag köper en ny antar jag. Om det sker om 3, 4 eller 5 år är svårt att svara på idag eftersom jag inte vet exakt vad jag gör om 3, 4 eller 5 år. Jag tänker mig att det kanske finns någon "best practice" eller rekommendationer gällande detta som man kan följa? Brukar en 5 år gammal dator ha något restvärde alls? Finns det några guidelines för detta?
... Visa mer
2018-09-04
20:34
1Gilla
Hej, jag har köpt en dator som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Verifikationen belastar enligt följande:
1251 - Datorer, företaget 26 396,00
Nu tänkte jag lägga upp denna som en inventarie för att avskrivningen skall skötas av Visma eEkonomi. Hur exakt gör jag detta? Jag har frågor om följande fält: *Inventariekontering - Skall jag välja datorer eller inventarier här? *Nyttjandeperiod - Är det 3 eller 5 år som gäller för avskrivning? *Första avskrivning - Vad skall jag välja här? Vad är smidigast? Jag trodde det skedde vid varje årsbokslut, men det kanske inte stämmer? *Skriv av till restvärde - Skall det vara 0 här?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2024-07-16
... Visa mer
2018-08-29
11:07
Enligt t.ex. denna länk http://www.bokforingenonline.se/7623_... så är det ett konto för ”ej avdragsgill”.
... Visa mer
2018-08-27
20:12
Vid närmre granskning så blir jag osäker på kontot 7623. Är det för avdragsgillt eller ej avdragsgillt?
... Visa mer
2018-08-27
20:07
Hej, med tanke på regeringens beslut (sjukvårdsförsäkringen blir avdragsgill för företaget.) så antar jag att jag skall använda mig av någon av följande konton: 7620 - Sjuk- och hälsovård 7621 - Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7623 - Sjukvårdsförsäkring, avdragsgill Då detta är en försäkring så tycker jag 7623 låter som det bästa kontot. Detta konto nämndes dock inte av dig så jag blir lite osäker. //Prefect
... Visa mer
2018-08-27
09:59
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokföra sjukvårdsförsäkring för AB? - eEkonomi. Hej, Jag har fått en faktura ifrån ett försäkringsbolag som har 3 delar: Egendomsförsäkring: 394 kr Ansvarsförsäkring: 2035 kr Personförsäkring Sjukvård: 3263 Gällande sjukvårdsförsäkringen så är följande information ifrån regeringen intressant: "Den 16 maj tog regeringen ett beslut om att förmånsbeskatta all sjukvårdsförsäkring som finansieras av ett företag. 1. Sjukvårdsförsäkringen blir avdragsgill för företaget. Som företagare får du en stor fördel. I och med lagändringen slopas avdragsförbudet, vilket betyder att du får göra avdrag för den kostnad du har för sjukvårdsförsäkringen. 2. Sjukvårdsförsäkringen blir en marginell kostnad för varje enskild person. Som försäkrad behöver du betala marginalskatt på förmånsvärdet av sjukvårdsförsäkringen. " Min fråga är hur skall jag göra när jag lägger upp min leverantörsfaktura? Mitt förslag är detta: 2440 - Leverantörsskulder 5692 kredit 6310 - Företagsförsäkringar 2429 debet xxxx - ??? 3263 debet Vilket konto skall jag använda mig av?
... Visa mer
2018-01-19
13:50
Jag antar att det är definitionen ägerintresse som kanske är lite av en tolkningsfråga.
... Visa mer
2018-01-19
13:39
Nu har jag valt konto 1350. Nu hamnar den aktieutdelning jag fick ifrån detta innehav under "Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar" i Resultaträkningen. Min revisor tycker att jag skall lägga det under "Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i". Detta tycker jag låter märkligt. Råd?
... Visa mer
2018-01-18
23:01
Jag hade tänkt äga aktierna i ett antal år är tanken just nu i alla fall. Bolaget är en typ konsultmäklarfirma som jag har uppdrag genom. Jag är inte med i deras styrelse eller på annat sätt aktiv i deras verksamhet. De sköter kontakten med den kund som jag är konsult hos. Thats it.
... Visa mer
2018-01-18
22:48
Vilket konto skall jag välja istället?
... Visa mer
2018-01-18
22:16
1Gilla
Hej, jag har ett AB. I det har jag köpt aktier i ett onoterat bolag för 10 000. Verifikationen för detta ser ut: 1310 - Andelar i koncernföretag DEBET 10 000 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto KREDIT 10 000 I balansräkningen ser det ut såhär: TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 000 Min fråga: Skall jag ha med en not i Årsredovisningen för detta? Isåfall vilken not?
... Visa mer
2018-01-01
20:49
1Gilla
Hej, jag har ett aktiebolag och har i det köpt aktier i ett annat onoterat aktiebolag. Jag fick precis en utdelning på 2500 kronor inbetald på mitt företagskonto ifrån detta onoterade aktiebolag. Hur skall detta bokföras?
... Visa mer
- « Föregående
-
- 1
- 2
- Nästa »
