Lyfter ut din fråga då den gäller eEkonomi. Du hittar den nya konversationen här: Kan inte koppla bildunderlag till utbetalningsverifikation - eEkonomi ... Visa mer

Hej AccountantfromHell_singland! När du får bidrag för en tillgång så är det rekommenderar vi att du minskar det Avskrivningsbara beloppet i bilagan. Det är samma sätt som det görs i Visma Anläggningsregister om du får bidrag. Det blir ingen extra tillgång med bidraget, utan du lägger in det på tillgången som redan finns.  //Linnea ... Visa mer

Hej Adamtj! I vilket program eller tjänst är det du använder?  /Linnea ... Visa mer

Hej Rigmor! När jag kollar på www.bas.se och SRU och för ett aktiebolag så har de inte någon information om var konton som börjar med 87xx ska hamna i deklarationsblanketterna.  Så du bör kontrollera med en redovisningsbyrå eller Skatteverket så att du dels bokfört på rätt konto och i så fall var det ska hamna i deklarationen.  //Linnea ... Visa mer

Hej Markus Anderberg! Har du registrerat en betalning på fakturan? Kan du i så fall ta bort betalningen, markera fakturan som utskriven och sen ta ut fakturajournalen, göra inbetalningen på nytt och ta ut en inbetalningsjournal.  //Linnea ... Visa mer

Hej Björn! Vi kan hjälpa till att överföra kundregistret från Visma Webbfakturering till Visma Adminstration.  Jag kommer skicka ett mail till dig med mer information om detta.  //Linnéa ... Visa mer

Hej! Jswetzen! Vi rekommenderar inte att ni arbetar via VPN. Vår rekommendation är att ni använder er av Terminal Server eller Citrix istället.  Ni verkar lösa detta bra tillsammans du och AccountantfromHell_singland.  //Linnéa ... Visa mer

Hej 2growup2!  I Visma Webbfakturering kan du skapa kontantnotor och ge till dina kunder. Detta gör du när du står i listan med fakturor och trycker på pilen vid Ny faktura så kan du välja antingen Ny faktura eller Ny kontantnota.  Du har ingen möjlighet i Visma Webbfakturering att ändra fakturamallarna, som det går i Visma Administration.  //Linnea ... Visa mer

Hej Karin! I Visma Anläggningsregister kan du på en befintlig tillgång välja Kommando - Tillgång - Minska avskr underlag (bidrag, fond) och på så sätt minska det som ska skrivas av.  //Linnea ... Visa mer

Hej Ingvar_52! Intern tid är en kund just för att du måste välja kund när du registrerar tider, även om det är internt i företaget. När du ska ta fram denna kunden vid tidsregistrering kan du skriva Intern så kommer kunden upp i listan. //Linnea ... Visa mer

Hej Jarwin! När du byter regelverk från tex K2 till K3 så görs hela årsredovisningen om. Detta får du även meddelande om när du gör bytet, det kommer upp en ruta som säger: Om du byter regelverk kommer årsredovisning och balans- och resultaträkningen att skapas om. Så du måste lägga in allting på nytt som tex Ekonomisk översikt, texter och underskrifter mm. //Linnea ... Visa mer

Hej! Det ska gå att inaktivera en kund så länge du tar bort ev. underkunder på den. Det kan vara så att det är en inaktiv kund som har denna kunden vald som huvudkund. Det du kan kontrollera är att om du går till kundlistan i byråstöd och klickar på Urval högst upp så att urvalen kommer fram. Sätt en prick för Använd inte urval. Då kommer du se alla kunder, oavsett om de är aktiva eller inaktiva. Tryck sedan på på kolumnen längst till vänster (till vänster om Kundnr), kolumnrubriken är en liten gubbe. Denna gubben ska vara blå, är den inte den tryck en gång till. Leta sedan upp den aktuella kunden som du vill inaktivera och kontrollera så att den inte har något streck ner till någon annan kund. Det kan vara så att det finns ytterligare någon kund som är kopplad till denna kunden. Om det finns något streck till en underkund så gå in på denna underkunden, på fliken Verksamhetsuppgifter och ta bort så det inte står något i Välj huvudkund. //Linnea ... Visa mer

Hej Emelie! Det jag vill du ska börja med att kontrollera är så att du har en debet/kredit koppling på ditt skatteskuldskonto.  Detta gör du via Arbeta med - Start - Kopplingstabell. Leta upp skattekontot, tex 2510, markera kontot och klicka på knappen med pennan nere till vänster.  Här ska du sedan kontrollera så du har en markering för Baskonto beroende på debet- eller kreditsaldo och att du nedanför Vid debetsaldo har angett ditt skattefordranskonto och Vid kreditsaldo har angett ditt skatteskuldskonto. När du kontrollerat så att detta är korrekt, och om det fortfarande inte blir rätt på konteringsförslaget. Gå då till Arbeta med - Bokslut - Kontosammanställning och kolla vilket Utg saldo du har på skatteskuldskontot. För det som programmet vill bokföra när du trycker på konteringsstämpeln är från detta saldot till det som du har i skatteskuld på bilagan.  Om detta inte heller ordnar till konteringsförslaget så kontakta oss på telefon så vi kan felsöka mer med dig.  //Linnea ... Visa mer

Hej! Nej, detta är ingenting som uppdateras under året. När ni sedan importerar nästa år så kommer det nya namnet kommer in på detta året.  //Linnea ... Visa mer

Hej Martin! När det gäller kontrolluppgifter på tex utdelning i ett fåmansbolag så är detta ingenting du kan överföra till Skatteverket via en SRU fil från skatteprogrammet.    De som Skatteverket i dag kan ta emot via SRU-fil kan du se i vårt hjälpavsnitt Deklarationsblanketter via SRU. Så du behöver antingen lämna in denna på papper eller fylla i uppgifterna direkt på Skatteverkets hemsida. //Linnea ... Visa mer

Hej XM0666! Jag har försökt läsa de chattar du haft med oss angående Visma Anläggningsregister. Det jag vill du börjar med att kontrollera är så att Visma Anläggningsregister är installerat på både servern och på den dator där kopplingen till Visma Administration ska användas. Installationen av Visma Anläggningsregister görs direkt på varje dator, det är ingen arbetsplatsinstallation som görs från servern. Sedan vill jag även att du i Visma Anläggningsregister på Arkiv - Företagsunderhåll - Utökad integration Visma Adminstration väljer Inget företag och stänger ner programmet. Och sedan går du in igen och bläddrar fram ditt företag. Här är det viktigt att det är en uppmappad enhet du bläddrar fram. //Linnea ... Visa mer

Hej Johnny L! Börja med att i företagstablån kontrollera så att du har en rad som heter Checkräkningskredit, den bör finnas här då det är en standardrad. Om du har denna raden går du till Arbeta med - Balans-Resultaträkningsmall och antingen koncernen eller modern. Sen ställer du dig på den gula mapp där du vill att denna raden ska finnas i, och går på Ny knappen och väljer Rubrik/Rad. På text skriver du det du vill ska skrivas ut i balansräkningsmallen och på Placera inom ska det vara den rubrik den den ska ligga i, tex kortfristiga skulder. Och på radid går du på Väljer rader och väljer in raden du hade i företagstablån. //Linnea ... Visa mer

Hej Caroline!  Du kan dela en befintlig tillgång så att du bryter ut taket till en egen tillgång och denna utrangerar du sedan. Om du har gjort avskrivningar på tillgången under året behöver du först ångra dessa avskrivningar, hur du gör detta kan du läsa om i vår skrivna hjälp Ångra händelser för tillgångar. När du ångrat avskrivningarna på denna tillgången så ska du dela tillgången, hur du gör detta kan du också läsa om i vår skrivna hjälp, i inlägget om Dela tillgång. Den del du bryter ut från ursprungstillgången är taket.  När du delat tillgången, så gör du avskrivningar på nytt tom det datum du gjort tidigare, tex 2018-11-30, och då blir det enbart på dessa två tillgångar. Och nu kommer avskrivningarna i programmet åter stämma med det du gjort i bokföringen.  Nu kan du utrangera taket och har då kvar bara resterande del av fastigheten.  //Linnea ... Visa mer

Hej Jormarn! Du skapar dels en kund i Visma Advisor som är privatpersonen som har ett jordbruk, på denna person gör du en INK deklaration. Sedan skapar du en kund som är Handelsbolaget där du gör bokslut och deklarationen för INK4. På bägge kunderna lägger du upp de uppdrag du har för resp. kund. På tex privatpersonen kan det vara redovisning och deklaration, medans det på handelsbolaget kan vara både redovisning, löner, bokslut och deklaration.  Hoppas detta är svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma.  //Linnea ... Visa mer

Hej Oliwia!  Då det inte är en faktura som ni har fått så får du göra det manuellt på verifikationer, både in- och utbetalningen.  //Linnea ... Visa mer

Hej Helen! Om man det är en klumpsumma som gäller för flera fakturor så är det bättre att du gör det på ett manuellt verifikat med dess bokföringskonton.  //Linnea ... Visa mer

Hej Anna! När du är i Visma Anläggningsregister kan du trycka på knappen uppe i mitten som är en ficklampa. Och då kan du välja att söka på ett tillgångsnummer eller ett namn eller vad som passar. Har du en markering för Grupperat i ett träd så kommer du även se var den ligger i trädet till vänster.  //Linnea ... Visa mer

Hej Jan Edlund! Variabler och nyckeltal skapas utan påverkan av resultatenhet eller projekt.  Däremot kan du via rapporter välja resultatenhet, antingen vid utskrift eller direkt i kolumnen på rapporten. Vilket innebär att du kan plocka upp tex ett nyckeltal i en rapport och i samband med utskrift göra urval på en resultatenhet.  /Linnea ... Visa mer

Hej Annica!  Detta går inte att göra i Ekonomiöversikten i dag. Jag lägger det som en idé till kommande versioner av programmet.  //Linnea ... Visa mer

Hej Marie-Louise! Jag ser att du varit i kontakt med supporten, och att detta berodde på behörighetsproblemt för din användare.  Om du ytterligare funderingar på detta när ni ordnat med din behörighet är du välkommen att återkomma till oss.  //Linnea ... Visa mer

Hej Anette! När kundfordringar och leverantörsskulder blir betalda i likviditetsbudgeten styrs av vad du har angett för kredittid under Grunduppgifter i budgetn. På fliken Allmänt här anger du Genomsnittliga kredittider för Kundfordringar och Leverantörsskulder.  //Linnea ... Visa mer

Hej Erica! Du behöver skifta period för att se rätt moms eller lön. Eller får du använda dig av respektive bevakningslista, det kan vara bättre för dig.  //Linnea ... Visa mer

Hej Carro! Om du har en leverantörsfaktura på tex 100.000kr som inte är betald och skapar en kundfaktura på tex 10.000kr. Det du gör då är att du gör en inbetalning på kundfaktura på 10.000 kr mot ett valfritt konto. Och sen gör du en delbetalning på leverantörsfakturan på 10.000kr på samma datum och samma konto. Det kan vara ett observationskonto eller något annat valfritt konto.  När du sedan skapar en ny kundfaktura så gör du likadant med den. Då ser du hela tiden den aktuella skulden till leverantören dels på leverantörsfakturan och dels i leverantörsregistret. //Linnéa ... Visa mer

Hej! Om du vill göra urval på de som har ett journalnummer som är tex 90 eller tidigare. Så gör du urval <90 och om du vill ha tex de fakturor som är på journal 80 till 90 skriver du 80..90 (alltså två stycken punkter mellan 80 och 90).  //Linnea ... Visa mer

Hej S G! Du har en kommentarsruta inne på kundfakturan och leverantörsfakturan. Den finns uppe till höger på fakturan jämte datumen.  Här kan du skriva in denna typen av information som är knutet till fakturan.  //Linnea ... Visa mer