Om Linnea Norden

Linnea Norden · ‎2018-02-05

Hej! Detta meddelandet innebär att du behöver installera om Visma Bokslut och när du gör installationen väljer du att Reparera programmet. För att hämta programmet går du till www.vismaspcs.se och väljer Support - Ladda ner/Uppdatera och loggar in och sen kan du välja Visma Bokslut och hämta programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-02-05

Hej Tanja! Om fakturan har ett minus saldo så är betalningen bokförd två gånger och även leverantörsskuldskontot har bokförts bort två gånger. Så allt ska stämma och du låter fakturan ligga som den gör tills du antingen får pengar från leverantören eller du drar av pengarna på kommande fakturor till leverantören. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-02-05

Hej! Vad är det som händer när du försöker installera via filen du fått? //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-31

Hej! Dessa rubriker skrivs inte ut längre, utan det är rubriken Noter som skrivs ut. Rubrikerna Noter till resultaträkning och Noter till balansräkningen behöver inte finnas, utan det räcker med rubriken Noter. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-22

Hej Isabelle! Det är bara de som har aktier och/eller röster som skrivs ut. Om du vill att övriga också ska skrivas ut får du högerklicka på namnet och välja Egenskaper rad och sätta en markering för Skriv ut rad även om tal/belopp saknas. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-21

Hej! I Visma Administration behöver du skriva ut journaler till skrivare, fil eller pdf för att de ska bli godkända. Och det är också då som de bokförs om du har automatisk bokföring. I vårt program Visma eEkonomi bokförs allting direkt när du tex skriver ut / skickar en faktura, så detta programmet kanske fungerar bättre för dig än Visma Administration. När det gäller journalkopior så kan du bara skriva ut en journal en gång, just för att det är då de bokförs. Så vi har en journalkopia under gamla journaler som visar all information men med annat utseende. Är det så att du ofta vill skriva ut en kopia av en utskriven journal, så kan ju ett alternativ för dig vara att ta journalerna till en pdf-fil och sen kan du skriva ut pdfen hur många gånger du vill. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-21

Hej! De tidigare åren där boksluten är klara ska du inte ändra bokföringen i. Om du vill det i år kan du boka om saldot från 2010 till 2099 så att det inte finns mer bokfört på 2010 än det du vill ska finnas där. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-21

Hej! Någon extra modul för att integrationslösningar ska fungera har vi inte. Men kolla med Unifaun vad det är du behöver, om det är något annat program än Visma Adminstration. Och återkom till oss när du pratat med dem i fall det är något ytterligare program du behöver. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-15

Hej Marie J! Då har nog inte företaget försvunnit helt i från hårddisken. Om du gör följande så ska du kunna lösa detta. När du startar bokslut gå på Öppna och då ser du en sökväg högst upp i ruta, det står Datakatalog: och sen tex C:\ProgramData\SPCSData\Bokslut Sen behöver du bläddra dig fram till denna sökvägen i utforskaren, och då kommer du nog ha en katalog som heter det aktuella företagets organisationsnummer. Ta och radera denna katalogen så kan du sen skapa företaget på nytt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-15

Hej Agneta! Jag har provat i version 5.80 av Visma Byråstöd och jag får ut mina pärmetiketter ok. Det kanske är så att ni kan uppdatera drivrutinen för er skrivare för att se om det blir bättre. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-15

Hej Lars Nilsson! Fältkod 2 används till tex de skattemässiga justeringarna, det som kommer till INK2S blanketten i deklarationen, och i bokslut till tex bilagan Ej skattepliktiga intäkter mfl. Så uppdatera fältkoderna så blir det korrekt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-09

Hej Thomas! Vi skulle vilja att du mailar in filen ftg.ini till api.support@vismaspcs.se Du hittar denna filen om du startar administrationsprogrammet på företaget och går på Hjälp - Om Visma Administration - Systeminfo och väljer Utforska vid sökväg företaget. /Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-09

Hej Jonas Beurling! Självfakturor är ingenting som Visma Administration hanterar. Detta har diskuterats i denna tråden. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-08

Hej Alex! När du har kontantmetoden så behöver du bokföra och redovisa detta i december så att det kommer med på rätt bokslut. Så det är en leverantörsskuld du ska bokföra det som, och sen när betalningen görs bokar du bort leverantörsskulden mot bankkontot. //Linnea

Linnea Norden · ‎2018-01-05

Hej cceko! Om du går till Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster så har du SQL Server (Visma) där. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Helene Dahlberg! Om du har markerat rutan "Tillgång under uppförande" så kommer det inte göras några avskrivningar på denna tillgången. Det stämmer att när den är klar så behöver du gå in på varje tillgång och ta bort markeringen för Tillgång under uppförande. Detta går inte göra någon massuppdatering på. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Robert Hellberg! Utskriften som finns på artikelkonteringar i programmet är den du hittar under Utskrifter - Bokföring - Kontering Artiklar. Denna kan du antingen skriva ut som liggande utskrift, eller ta den tex till Fil och välja Excelfil och spara på datorn och öppna i excel. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Mats Cedrelöf! Det är som Doro säger att Microsoft avråder från att installera SQL på domänkontrollant. Men det går att göra, men är inget som Microsoft råder dig till att göra. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej! Det är lite olika filer som skapas beroende på vilken bank du har. Du kan läsa mer om att skapa fil och de olika bankernas inställningar i vår skrivna hjälp om att skapa utbetalning via betalfil. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej! I vår skrivna hjälp finns en arbetsgång för årsavslut av bokföringen. Du kan också läsa om vanliga frågor vid årsavslut. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej Camilla! I Visma Administration finns ingen funktion för att göra koncernbokföring med ellimineringar. Utan detta behöver du programmet Visma Koncern för att göra och där du även gör ditt koncernbokslut. För att få med kontoklass 9 på resultatrapporter i programmet så kan du göra egna ändra i resultatrapporten. Du kan läsa om detta i vår skrivna hjälp Ändra balans- och resultatrapporter. När du bokför i kontoklass 9 så behöver du tänka på att det ska vara lika mycket bokfört i debet som i kredit på 9 konton. Annars kommer inte den övriga bokföringen balansera. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej! När du står i din aktieportfölj så att du ser alla dina aktier och fonder i den stora rutan så ska du nere till vänster under listan ha en blå text där det står Skapa / ändra depå. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-27

Hej! När en kundfaktura är överbetald så gör du betalningen på det belopp som har betalats in. Så du kommer få en skuld till kunden och fakturan får ett negativt saldo istället för 0. Om kunden sedan betalar mindre på en annan faktura, så gör du betalning på bägge dessa fakturorna så att de bägge två får saldo 0. Eller om du återbetalar beloppet till kunden så gör du en inbetalning på fakturan så att den får saldo 0. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Sussie! Om du går in på verifikationen som fakturan är bokförd på, och ställer dig på den kontorad som du vill periodisera, tex Kostnadskontot. Sen bör du ha ett antal knappar uppe till höger om Skriv ut knappen, och en av dem ska heta Periodisera. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Annette! De rapporter som finns i programmet går inte att redigera. Det är bara mallar, som fakturamallar, ordermall m fl. som går att kopiera och ändra. Och sen om du har Visma Administration 2000 kan du skapa egna rapporter och även kopiera och korrigera de rapporter som går att importera i programmet. Och som då hamnar under Utskrifter - Inlästa/skapade. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Bofor! Version 2018.0 av Visma Bokslut släpptes i måndags den 18 december. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Katten! Momskontrollen kontrollerar verifikationerna i företaget, så du måste journalföra och bokföra journalerna för att momskontrollen ska säga om något är fel. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-20

Hej Katten! Nej, momskontrollen kontrollerar det som är bokfört. Så du måste journalföra och bokföra journalerna för att det ska komma med i momskontrollen och komma med på momsrapporten. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-15

Hej Forza! Det finns ingen speciell funktion för för avbetalningar i programmet. Utan antingen som DMD-Consulting skriver att du arbetar med avtalsfakturering. Eller får du skapa en faktura på allting, och göra delbetalningar när kunden betalar en del av fakturan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-12-15

Hej! Det du kan prova att göra när det går långsamt i nätverket är att göra en registervård i företaget. Detta gör du under Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård. För att få mer hjälp vad du kan kontrollera så rekommenderar jag dig att ringa till oss, så vi kan hjälpa dig undersöka vad det är som gör att det är långsamt hos dig. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-11-30

Hej! Om du tänker på löneunderlaget för utdelning i fåmansbolag så finns denna kalkylen på privatpersonens skattfil. Kalkylen heter Fåmansbolagskalkyl. Och för att beräkna löneunderlaget för lönen som behöver tas ut under 2017 skapar du en kalkyl för inkomstår 2018. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-11-27

Hej! När du aktiverat verifikationsserier så blir det A på alla verifikationer som är skapade innan du markerar för verifikationsserie. Och då är verifikationsserien använd. Du behöver inte göra om all bokföringen, för det är inget annat ändrat än att det är ett A framför. Verifikationen som tidigare hette tex 152 heter numera A152. Kan du ta bort markeringen för att använda verifikationsserier under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring? /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-11-27

Hej tian! Är det felkod 29 du får när du gör kreditupplysning? Är du inloggad med din epost adress i programmet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster? Är det i Visma Administration 200 eller Visma Fakturering du arbetar? //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-11-27

Hej! Detta meddelandet kommer upp när din kund inte finns registrerad i vårt kundregister. Du kan gå till sidan https://vismaspcs.se/avtal-och-abonnemang och klicka på Registrera konto för internettjänster för att registrera företaget. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-11-27

Hej Anna! Jag skulle rekommendera dig att titta på programmet Visma Analys där du kan göra mycket mer bokföringsrapporter, få ut diagram, ta ut till excel mm. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-30

Hej jv! Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar kan du välja mellan bankerna Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Har du någon annan bank än dessa väljer du Annan bank istället. Det går inte skapa några egna banker, utan du behöver välja något av dessa. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-27

Hej! Visma Skatt hanterar inte denna typ av optioner. Du får försöka lösa det i programmet genom de befintliga värdepapperstyperna och händelserna. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-26

Hej! Nej det finns ingen möjlighet att välja sorteringsordning på denna utskriften. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-12

Hej Davor! Leverantörsnamnet kan du ändra i leverantörsregistret så att det blir korrekt på alla kommande fakturor du skapar. Däremot så går det inte att ändra i det som redan är skapat och bokfört. Det går inte heller att importera reskontran separat i ekonomiöversikten utan. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-10-12

Hej Towe! Jag är inte heller riktigt med på vad du menar med listläge och kortläge. Men på följande länk på vår hemsida kan vara till hjälp för dig att lösa ditt momsproblem. http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/momsrapport-kontrollera.htm //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej! De filer som heter .skb är säkerhetkopior så dessa läser du in via Arkiv - Säkerhetskopiering - Återställ. De filer som heter .skt är skattfiler och dessa får du kopiera till den sökväg som programmet letar efter filerna i. Du ser denna i respektive årsprogram genom att gå på Arkiv - Öppna så har du en katalog överst i mitten med en sökväg. På denna sökvägen ska du i Utforskaren kopiera in filerna och då kommer du kunna öppna den i programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Olle! Det finns en rapport som heter Artikelstatistik som du kan importera i ditt program. I denna rapport kan du göra urval på datum. Du importerar denna genom att gå på Arkiv - Mallar / Rapportgenerator - Läs in rapport. I rutan som kommer upp ändrar du inte sökväg utan trycker OK. Då får du upp en lista med rapporter, och det är den som heter Artikelstatistik du ska markera och trycka Importera. När den är importerad behöver du avsluta programmet och gå in i det igen. Och då finns denna rapporten att skriva ut under Utskrifter - Inlästa. När det gäller Lagertransaktionslistan kan du göra urval på Datum när du skriver ut denna listan. Detta gör du genom att i urvalsrutan på raden Datum i kolumnen Villkor skriver du tex 20170601..20170630 . Du skriver alltså två punkter mellan datumen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Eva E! I Visma Administration fungerar det precis som LW skriver, du arbetar med Attest och Betalspärrar fakturor. Sedan finns det även partners till oss som har lösningar för attest av fakturor. Du kan läsa mer om dessa integrationslösningar på https://vismaspcs.se/integrationslosningar . Och här väljer du programmet Visma Administration och produktområdet Scanning av leverantörsfaktura. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Helena! Det går inte lägga in ett dokument på en order. Däremot går det att lägga in ett dokument på kunden under Försäljning - Kunder och på fliken Fler uppgifter inne på en kund kan du bifoga ett dokument. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej Adde! Importen som är möjlig att göra i Visma Lön 600 är i xml-format. Och hur filen ska se ut kan du läsa mer om i vår skrivna hjälp om Filformat för tidsredovisningsfil. Så om ert globala system kan skapa en tidrapporteringsfil enligt vår beskrivning så ska den gå att importera i Visma Lön 600. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej! I malleditorn kan du välja om ett objekt ska byta ägare eller inte när du flyttar objektet så att den kommer utanför ägarens storlek. Detta anger du när du är i din mall, under Inställningar högst upp i mitten och på fliken 2. Editorinställningar. Här ska du inte ha en markering för Byt ägare vid förflyttning av objekt. Om du ser till att du inte har en markering här så kommer det nog fungera bättre för dig att placera objektet där du vill ha det. /Linnéa

Linnea Norden · ‎2017-09-25

Hej! I dagsläget går det inte att söka på OCR-nummer, jag har tagit detta vidare till vår utvecklingsavdelning. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-19

Hej! Om du ska överföra från PG till ett 2440 konto så bokför du även det på samma sätt, du går på Bokföring - Verifikationer och skapar en ny verifikation där du väljer ditt PG-konto och ditt 24xx konto. Och sen beloppet på ena kontot i debet och på det andra i kredit. Om det är en leverantörsfaktura som du skapat i programmet som har betalats, så gör du en betalning på faktura under Betalningar - Utbetalningar. Du markerar fakturan och väljer Ändra datum mm. Ange det betaldatum som fakturan är betald och sätt en markering för Ändra status till betald. När detta är gjort kan du skriva ut en utbetalningsjournal och bokas leverantörsskulden bort, och pengar kommer in på det betalkonto du angett i föreningsinställningar. Du anger detta under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Kontonummer och på Manuella utbetalningar. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej Sunda AB! Det finns ingen rapport i programmet som visar denna inkl. moms. Då du har Visma Administration 2000 kan du göra egna rapporter i den generella rapportgeneratorn. Du kan se en film om hur du gör egna rapporter, och det finns även en pdf som förklarar hur du gör rapporter. Du kan läsa detta på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/rapportgenerator-skapa-rapporter.htm Vi har även partners som kan hjälpa dig att göra rapporter. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej Denniserik! Vi kommer kontakta dig angående detta för att se om det går att lösa på något sätt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Som standard finns föreningar på C:\Dokuments & Settings\All users\SPCS\SPCS Förening\Föreningar i en windows XP dator. Kopiera innehållet i mappen Föreningar och klistra in på sökvägen C:\ProgramData\SPCS\SPCS Förening\Föreningar på din nya dator. När du lagt in katalogerna här och startar Visma Förening bör du få fram dina föreningar. Om du inte hittar det på ovan sökväg på din gamla hårddisk så har du valt att spara föreningarna på ett annat ställe än vi föreslår, och måste du antingen veta var du valt att spara dem eller söka i datorn efter filer som har ändelsen .DBF . //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Det finns ingen färdig utskrift som har exakt det innehåll du efterfrågar. Utan det är som beskrivs ovan som finns i programmet. Om du har Visma Administration 2000 kan du göra egna rapporter i den generella rapportgeneratorn i programmet. Vi har både film och pdf-dokument på hur du gör egna rapporter, de finns på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/rapportgenerator-skapa-rapporter.htm Annars har vi partner som kan hjälpa dig med att skapa rapporter eller som Hans Ojes skriver att de har en lösning för det. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Det går inte att anpassa rapporterna själv mer än som Thomas L skriver att välja till vilka kolumner du vill se . Det går att göra egna rapporter i rapportgeneratorn, antingen om du vill göra det själv eller går det att beställa från partners till oss. Vi har både en film om hur du gör egna rapporter och en pdf med förklaring om att göra egna rapporter, du hittar detta på https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/rapportgenerator-skapa-rapporter.htm //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej! Det går inte att göra en sån här inställning i programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej Thomas! Utskriftsvalet går bara att ändra innan den är utskriven. När du har en markering att den är utskriven så blir utskriftsvalet tomt och går inte ändra längre. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-09-08

Hej Sofia! På konto 6080 kan du bokföra kostnader du har för bankgarantin. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-31

Hej! För att exportera en SIE-fil går du till Arkiv - Export - SIE och SIE 4. Tryck OK och då får du välja var du vill spara filen och vad den ska heta. Så här bläddrar du fram ditt USB-minne och ger den ett namn och trycker sen Spara. Då kommer SIE filen vara sparade på ditt USB-minne. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-18

Hej! När det gäller programmet Visma Skatt som du har så är det inget som är kopplat till någon tjänst på vår hemsida, så därför finns det inte tjänster för dig att använda. Med tjänsterna menas tex vårt internetbaserade bokförings- och faktureringsprogram, lönetjänster för att registrera sina tider mm. Vad är det för tjänst du menar att du haft här innan som inte finns längre? Om du haft några tjänster tidigare så har du antagligen en annan inloggning också till något helt annat företag. Och för att kunna hjälpa dig med vilken epostadress det är du ska använda i så fall behöver jag veta vad företaget heter. Om det är att du vill ladda ner senaste versionen av ditt program ska du inte gå till Mina tjänster utan du går till www.vismaspcs.se väljer Support i listen högst upp och sedan väljer du Ladda ner/Uppdatera till vänster. Då får du logga in på med din epostadress och sen kan du ladda ner programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-18

Hej! Ja, du behöver göra en inbetalning på både kreditfakturan och på den nya korrekta fakturan. Allt på samma inbetalningsdatum som på den första fakturan som kunden har betalt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-16

Hej Lasse! Som Tomas skriver så behöver du börjar med att starta om övriga datorer i nätverket och även servern kan behöva startas om. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-15

Hej Anne! Vi kommer kontakta dig för att ge dig mer information och hur det fungerar. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej! Du kan ändra nummerserie till ett nummer du inte använt tidigare. När det gäller sortering i listor och liknande så kan du på tex kundfakturorna välja att sortera dem i datumordning istället för nummerordning och det går även att sortera i antingen stigande eller fallande ordning på tex fakturanummer. På leverantörsfakturor kan du sortera listan i löpnrordning, leverantörsnummer, leverantörsnamn eller förfallodatum ordning och även här i stigande eller fallande ordning. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Isabelle! Om du har bokfört försäljningen på två olika konton, där du på det konto du bokför i kredit har momsrapportkod 5, och på det kontot som du bokför i debet inte har någon momsrapportkod så kommer beloppet du bokfört i kredit komma med på momsrapporten. På det konto du bokfört momsen på ska det vara en momsrapportkod som är 10, 11 eller 12 som är momsen för det som är i ruta 5. På inventariekonto ska du inte ha någon momsrapportkod. Du kan även skriva ut momsrapporten detaljerat så ser du vilka konton det är som kommer med på rapporten, och då hittar du kanske vad det är som saknas eller är med för mycket. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Kakeldax! Det går inte ändra på denna fakturan, utan antingen får du skapa en kreditfaktura och sen skapa en ny korrekt faktura med bägge personerna på. Eller får du göra ansökan till Skatteverket manuellt, direkt på deras hemsida för denna fakturan. Och inte skapa en fil i från programmet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Nicke! Om du går till fakturan och fliken spårning så ser du vilket datum som betalningen är gjord på. Detta datumet eller ett senare datum är det du behöver skriva ut inbetalningsjournalen på. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Micke B! Är fakturorna journalförda och betalda så kan du inte ändra något på fakturorna. Är det betalningen som de har avrundat så att det är något öre kvar på fakturans saldo får du göra betalningar på fakturorna så att saldot blir 0. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Julius B! Om du skapat dessa konton efter att du skapade budgeten, eller du skapat budgeten för några månader sedan, så kommer inte konton du inte bokfört på med till budgeten. Numera så importeras även konton som du inte bokfört på när du skapar en ny budget. Det du kan göra nu är att exportera budgeten till excel, lägga till kontona i excelfilen och sen importera budgeten från excel. Då kommer kontona med till budgeten. För att exportera budgeten går du in på budgeten och så har du uppe till höger en knapp med ett dokument med ett grönt X i. Då skapas en excelfil som du kan öppna och lägga till rader med de nya kontona i. För att sedan importera den går du även nu in på budgeten och väljer Uppdatera budget uppe till höger och väljer excelfilen. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Jenny! Om du arbetar med Visma Skatt Proffs via Visma Advisor Connect eller Visma Byråstöd kan du i Visma Skatt Proffs under Arkiv - Programinställningar - Deklaration sätta en markering för att Skapa följebrev till inkomstdeklarationen när huvudblankett skapas. När du då skapar deklarationen för en kund så skapas även ett följebrev med information om deras ansvar mm. Du kan även på följebrevet ändra texten och spara ändringen. Och har du sparat ändringen och vill använda denna på alla nya följebrev i fortsättningen så ska du under Arkiv - Programinställningar - Deklaration ha en markering för Föreslå egen spara standardtext istället för att markeringen är på Föreslå programmets standardtext. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej yamahawr250lc ! När du skriver ut en påminnelse används inte samma mall som för dina fakturor, utan vill du ha din logga även på påminnelsen behöver du kopiera påminnelsemallen och lägga in logga på den också. Hur du lägger till en logga på en mall i programmet kan du läsa om i vår skrivna hjälp. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Henrik! För mig fungerar det att både högerklicka på beloppet och välja Kopiera och på annat ställe högerklicka och Klistra in. Även Ctrl C och Ctrl V fungerar för mig på kundfakturor. Är det någon specifik ställe i programmet som det inte fungerar på? Om det är kundfakturor det ofta är samma belopp på, så kan du skapa artiklar med priset på. Är det i verifikationer eller på leverantörsfakturor kan du istället skapa konteringsmallar med beloppen i. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Mary! Ska det vara i ruta 10 behöver du använda ett momskonto som har momsrapportkod 10. Antingen kan du använda ditt vanliga momskonto, tex 2611, eller kan du kopiera detta kontot och ge det ett nytt namn men låta momsrapportkoden vara kvar på 10. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej Stefan! Du behöver göra på samma sätt i administration, skapa en ny artikel och beräkna beloppet manuellt. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej ABL! Den epostadress som är registrerad på dig är din outlook adress. Så det är denna eposten du ska ange under Arkiv - Programinställningar - Min sida. Om du inte kommer ihåg ditt lösenord för inloggningen till Min sida får du gå till www.vismaspcs.se och längst ner till höger finns en blå text Logga in mina tjänster. Klicka på denna så kan du sen välja Glömt lösenord och fylla i din mailadress, då kommer du få ett mail där du får bestämma ett nytt lösenord för inloggningen. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-08-14

Hej! Det låter helt korrekt som du skriver ovan. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-19

Hej! SRU-filer med deklarationen går inte skapa i Visma Administration, det är Visma Skatt och Visma Skatt Proffs som är de program vi har som skapar deklarationer och som kan skapa SRU-filer för att skicka in till Skatteverket. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-17

Hej Katarina och Lena Ekonomi! Ni kommer bli kontaktade av oss för att kolla vidare på att det tar lång tid hos er. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-17

Hej! Har du köpt tillgången under året ska 382 735 ligga på raden årets inköp. Årets avskrivning ska ligga på raden för Årets avskrivning. Programmet gör sedan en kontroll med att summan i Utgående redovisat värde är samma belopp som du har i den rad i balansräkningen som nothänvisningen ligger i. Om dessa belopp stämmer och du ändå har en diff i bokslutskontrollen, gå till noten och tryck på knappen Ändra uppe till höger och sedan Koppla not. Välj Urval alla längst ner och kontrollera så att noten bara är koppla mot en rad i balansräkningen, och att det är mot rätt rad. Kolla igenom hela listan så att det inte är flera markeringar för då får du en varning i bokslutskontrollen. Om du inte får ordning på detta så kontakta oss via chatt eller telefon så vi kan hjälpa dig att felsöka mer varför du får en varning på detta. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-17

Hej! Det går inte ta ut en resultatrapport som sträcker sig över flera år, eller som har mer än aktuellt år och föregående år i varsin kolumn. Om du vill få ut rapporten med en kolumn per år kan du göra en rapport i bokföringsrapportgeneratorn i programmet. Du kan läsa mer hur du skapar egna bokföringsrapporter i programmet här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-500/content/online-help/bokfrapportgenarator.htm /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-17

Hej Anna! När du laddar upp filen på Skatteverkets hemsida så säger den även mer exakt vad det är som är fel i filen, och detta behöver vi veta för att kunna hjälpa dig med vad som behöver ändras i fakturorna. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-13

Hej! Om fakturan till kommer scanningscentralen innan lunch så finns den för nedladdning under eftermiddagen, inom 4 timmar. Om du den kommer till scanningscentralen efter lunch så brukar den finnas för nedladdning dagen efter. Men sen kan det även vara saker i din datormiljö, nätverk som påverkar att den inte hämtas förrän efter ett par timmar. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-13

Hej! Är det så att ni har bytt benämning på kontona mellan åren? Dina övriga önskemål om excel, csv och sökning har jag tagit vidare till vår utvecklingsavdelning. Om du inte får ordning på dina avdelningar i eEkonomi så chatta eller ring till oss istället. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-12

Hej Karin! Kontona ska gå över med rätt benämningar när du importerar nya år. Rubrikerna i rapporterna kan du inte ändra själv. Dimensioner och avdelningar är en ny funktion i Ekonomiöversikten och kommer att utvecklas framöver. Du kan inte ändra och skapa nya avdelningar i Ekonomiöversikten, detta måste göras i bokföringen och att du bokför på dem så att de kommer över till Ekonomiöversikten. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-12

Hej Gunnar Bergstedt! Vad bra att det fungerar nu. Programmet Visma Skatt genererar inga engelska meddelanden så det är antingen något annat på datorn som ger meddelandet eller Skatteverkets hemsida. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-12

Hej Katherine! Om avskrivningarna ska vara på tre år så är det 1/3 du bokför i avskrivning varje år på 1069 och 7816. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-12

Hej! Vad är det för tecken du har som ska vara en text? Om det är i en tabell så kan du högerklicka på cellen och välja Egenskaper Cell och ändra typen till Text. Om det inte är en tabell utan är en textruta så är det alltid text. Om det inte är detta du menar får du återkomma med en mer utförlig förklaring om exakt vad det är du vill ändra. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-11

Hej! Vilken blankett är det som Skatteverket saknar? Vilka blanketter har du i deklarationen? Säger felmeddelandet enbart Improper Argument? Har du provat att exportera filerna till någon annan mapp på datorn? //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-11

Hej Gunnar! Det låter som att det fungerar ok i skatteprogrammet. Men att det är något som blir fel på Skatteverkets hemsida. Om det är något som är fel i filerna så brukar Skatteverket hänvisa till en rad och vad som är fel. Om det är ett fel på engelska så låter det som något annat fel på Skatteverkets hemsida. Så om du får detta meddelandet fler gånger på Skatteverket, så kontakta Skatteverket för att höra varför du får meddelandet. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-11

Hej Kakeldax! Du kan aktivera valutahantering i Visma Administration 500. Detta gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Valuta och Språk och välj att det ska gå att ha på i alla fall Inköp. Sedan kan du på leverantören i leverantörsregistret välja valutan EUR. Valutakursen som ska användas ändrar du under Arkiv - Inställningar - Valutakurser. När du sedan skapar en leverantörsfaktura till denna kunden blir den i Euro, du registrerar beloppen i Euro och programmet räknar om det till kronor med valutakursen du angett. Om det är en faktura från EU kan du använda konteringsmallen KML63 som heter Lev Fakt EU. Är det en svensk kund som fakturerar i Euro så registrerar du det som en vanlig faktura. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-11

Hej! Får du detta meddelandet när du trycker på knappen för Export i Visma Skatt? Eller får du meddelandet när du väljer filerna på Skatteverkets hemsida? Om det är på Skatteverkets hemsida, har du gått på Filöverföring och att det är SRU-filer du ska skicka in? Är detta hela felmeddelandet du får eller säger den något mer? /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-07-11

Hej! Det går inte i programmet att ett och samma konto både ska vara med och inte vara med på momsrapporten. Antingen får du välja att ha eller inte ha momsrapportkod på kontot och ta hänsyn till detta när du skriver ut momsrapporten och sedan får du redovisa momsrapporten manuellt på Skatteverket, och inte göra en filöverföring. Eller får du dela upp det på två konton, där det ena kontot har momsrapportkod och det andra inte har en momsrapportkod. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-30

Hej! På leverantörsfakturan lägger du in momsbeloppet i både total och moms. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej! Fråga 1: Om det är en konstaterad kundförlust så får du korrigera momsen. Du krediterar då ditt momskonto med momsen, använder ett konto för konstaterad kundförlust för försäljningen tex 6351, och använder kundfordrans kontot som motkonto. Fråga 2: I följande forumtråd: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/supporten-tipsar-hur-hanterar-man-om-en-kund-betalat-for-mycket-administration finns information om de olika sätt som kan göras när en kund har betalat för mycket på en faktura. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej! Detta formatet har vi inget stöd för varken i lön 600 eller administration 2000. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej! Ja det har samma effekt att ta bort det i utforskaren som via funktionen i programmet. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej Skebobruk! Det går inte att välja själv vad som ska vara med i betalfilen. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej SaraStensson! När du får detta meddelandet behöver ni manuellt synkronisera tjänsten så statusen uppdateras. Detta gör du inne på Betalningar - AutoCollect och fliken 2, Pågående uppdrag och sen går tillbaka till fliken 1, Skapa uppdrag. Då sker en synkronisering. Du kan även göra detta direkt via notifieringarna i sidopanelen i programmet. Detta gör du genom att klicka på Notifieringar i sidopanelen till höger i programmet så ser du meddelande om statusförändringar och kan klicka för att gå dit. Jag bifogar en bild på hur det kan se ut. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej! Antingen om du använder samma konton som du gör vanligtvis i bokföringen, eller får du skapa nya konton. Det spelar ingen roll för programmet vilket du väljer att göra. Det enda du kan behöva tänka på är om du använder konton som har en momsrapportkod, så kommer dessa belopp komma med i momsrapporten när du skriver ut den. Och ska det inte göra det så måste du ha egna konton för tex försäljning. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-28

Hej Ulf! För att få korrekt värden på årets och föregående års omsättning, behöver du ha gjort årsavslut på statistiken i företaget. Detta gör du under Arkiv - Företagsunderhåll - Årsavslut statistikuppgifter. Om du vill ha statistiken per kalenderår och aldrig tidigare har gjort ett årsavslut behöver du först göra ett årsavslut på 2015-12-31 och sen på 2016-12-31. Då kommer du vid utskrifter få värden för 2016-01-01--2016-12-31 som föregående års värde, och 2017-01-01 och senare som årets värde. När du gjort detta kan du på utskriften av Leverantörslista under Urval leta upp raden Årets inköp och där skriva >0 så kommer bara de leverantörer med som du har köpt för mer än 0 kr under 2017. /Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-27

Hej! Är det i ett av de företag du försöker radera som du är inloggad som MM? För om du är systemoperatör i ett företag som MM så är du inte det automatiskt i ett annat företag. Det går att radera FTG mapparna i utforskaren men innan du gör det så ta en säkerhetskopia på alla företag först, om du skulle råka ta bort fel företagskatalog. //Linnea

Linnea Norden · ‎2017-06-27

Hej Marie L! Om det är en avdragsgill kostnad kan du använda 6991. //Linnea

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs