2015-11-18
11:48
1Gilla
Hej billion99, Vi kan hjälpa dig. www.ekonomiakuten.nu Kenneth Ardkäll 0707-726727 MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-13
16:16
1Gilla
Hej Ingalill, Ska man följa bokföringslagen med "kronologisk ordning" så är det bästa att ta det i datumordning även om det blir lite merjobb. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-12
14:32
Hej Helene, Det brukar räcka med att skicka en kopia på sista lönebeskedet. Där finns ju både månadslön och ackumulerad lön för året. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
11:09
Hej, Om du vill kan du dela upp det månadsvis men inget som behövs är det samma räkenskapsår kan du boka om det i klump. Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
10:46
Hej Yogi, Du behöver inte rätta verifikation för verifikation. Om du vet att hela beloppet är fel som finns på 1930 så kan du boka om det i en klumpsumma. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
10:36
Hej Yogi, När du skapar en ny verifikation och skriver in kontot 1930 så ser du saldot längst ner på kontot. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-05
10:09
1Gilla
Hej Yogi, Det enklaste är att du gör en manuell bokföringsorder (verifikation) där du bokar om 1930 till 2330. Har du ett plussaldo på 1930 nu så bokar du: 1930 K 2330 D MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
20:23
1Gilla
Hej pd, Den enkla vägen är att baka in avgiften i hela köpet. Inget krav på att särredovisa den. Mvh Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
16:03
1Gilla
Hej Atina, Med samma konto som du betalade. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
12:38
3 Gillar
Hej Max, Det är inte superviktigt eftersom det är samma momskod på båda. Det är mer din interna uppföljning på resultatrapporten som kan bli lite missvisande. Känns det jobbigt kan du ju göra en manuell verifikation och boka om kontona 3041/3051? Tänk isf på månadsbrytet, kanske får gör två verifikationer så datumen stämmer? Men som sagt det är ett fel av kosmetiskt slag inget Maxfel;) MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-03
05:24
1Gilla
Hej Johannes, Låter som en bankkostnad? 1930 K 6570 D MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-02
17:32
2 Gillar
Hej Annelie, Det finns en utskrift för obetalda fakturor med valuta enligt bild nedan men tror inte det finns för dom fakturor som är betalda redan. Jag återkommer om jag hittar en sådan. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-02
13:58
Hej Jenny, I dom fall jag känner till är det likvärdigt med lön och därmed skatt och arbetsgivaravgifter. Du skulle förslagsvis kunna använd lönearten "arvode" och sedan lägga till en textrad med något förtydligande. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-30
13:33
5410 förbrukningsinventarier Kenneth
... Visa mer
2015-10-30
12:26
Hej Caitlin, Kostnad? Kenneth
... Visa mer
2015-10-26
11:21
1Gilla
Hej hej hejhopp, Det sista alternativet MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-25
19:56
1Gilla
Hej Anna P, Lite nyfiken, vad menar du med fel datum? Kenneth
... Visa mer
2015-10-25
19:44
1Gilla
Hej Anna P, Det har ingen betydelse var ursprungsfakturan finns, det är ju beloppet du ska kreditera kunden. Gör en kredit faktura precis som vanligt på kunden det avser och välj artikel/ar med rätt belopp sen är det klart. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-10-24
15:24
Hej Pia, Som du skriver det här är en flaskhals och det finns nog ingen universallösning tyvärr. Jag brukar dela upp prislistorna i flera filer, lite mer förarbete men det går fortare i själva importprocessen sedan. Helt klart något som behöver åtgärdas på något sätt. MVH Kenneth
... Visa mer
