Hej Lentzit!  Det du skriver i början "Pengarna hamnar på fel konto eftersom ju Webhallen ger klarna i uppdrag att fakturera. Jag går nu manuellt in i Leverantören och byter till Klarnas PG-nummer". Här är det rätt att du ändrar till de betalningsuppgifter som gäller denna gång för denna leverantör.  Betalningen skickas sedan automatiskt över till din bank då du har bankkoppling, och du varken behöver eller ska göra några ändringar i Autopay, utan jag rekommenderar dig här att logga in direkt till banken där du kan kontrollera betalningen under "Kommande händelser".  Du beskriver att det varken framgår att det är Webhallen eller klarna - vad får du istället för information på banken?  Återkom gärna med denna infon så tittar vi vidare på det. Ha en fortsatt bra dag.  ... Visa mer

Hej Alexander! När det gäller likviditetsprognosen och momsredovisningen, så kommer markeringen för moms att försvinna först när betalningen av momsen registreras. Och den behöver registreras via Kassa- och bankhändelser antingen från Företagskonto eller Skattekonto (Skattekonto finns för de med bolagsformen Aktiebolag).  Om vi tar det lite steg-för-steg så kan det se ut så här:  1. Du bokför din momsredovisning och mellanskillnaden mellan in- och utgående moms bokas upp på konto 2650.  2. När du sedan betalar/får tillbaka pengar för momsen så behöver du registrera denna betalning även i eEkonomi, och det ska du göra under Kassa- och bankhändelser.  3. Under Kassa- och bankhändelser skapar du en ny bankhändelse (eller om du får in transaktionerna automatiskt via bankkoppling) och du matchar bankhändelsen antingen som Övrigt uttag eller Övrig insättning beroende på om du ska betala eller få tillbaka pengar för momsen.  4. Skapar sedan t ex en Övrig insättning och motbokar 2650. Då kommer markeringen för moms att försvinna från likviditetsprognosen, och den försvinner alltså först när betalningen har registrerats.  Markeringen för moms på likviditetsprognosen kommer inte försvinna när betalningen gjorts mot 2018 som jag förstår det som att du har gjort. Eller när du registrerar något på en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer, utan du behöver utgå från Kassa- och bankhändelser.  Det du behöver göra nu för att den ska försvinna är i så fall att registrera in-/utbetalningen från ditt företagskonto (t ex 1930) under kassa- och bankhändelser, men vill du sedan att det ska påverka 2018 så får du skapa en ny verifikation där du bokar om 1930/2018 efter det.  Återkom om du har några funderingar 🙂  Annars önskar jag dig en fortsatt bra dag! /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Jag skulle vilja börja med att kontrollera med dig hur du har fått in dessa transaktioner i eEkonomi. Får du in varje transaktion för sig under Kassa- och bankhändelser? Och hur ser det ut med kundfakturorna, är det några du skapar upp inne i Visma eEkonomi eller i Stripe?  /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Vi planerar att öppna upp deklarationstillägget för alla räkenskapsår som slutar någon gång under 2018 under nästa vecka.  Vi uppdaterar här igen när det är släppt och ni kan öppna upp deklarationstillägget.  Ha en fortsatt bra dag! /Nellie  ... Visa mer

Hej Pacsac!  Fick du något felmeddelande vid inloggningen? Tog det långt tid att logga in till www.vismaspcs.se eller vidare när du klickar på Mina tjänster och in till eEkonomi? /Nellie  ... Visa mer

Hej Mingo!  Upplever du problem både vid att skapa en ny faktura och skicka den? När du skickar den, skickar du den via AutoInvoice då eller skriver du t ex ut en PDF?  Jag skulle vilja rekommendera dig att rensa cachen och testa på nytt för att se om du kommer vidare.  /Nellie  ... Visa mer

Hej Josefine!  Dessa betalningar som du får in via Stripe, hamnar de som varsin enskild betalning under Kassa- och bankhändelser i eEkonomi? Eller får du in alla betalningar under t ex en månad i en klumpsumma?  Läggs även fakturorna upp automatiskt i eEkonomi eller skapar du kundfakturor själv i eEkonomi?  Ha en fortsatt bra dag! /Nellie  ... Visa mer

Hej MatsB!  Jag vill börja med att tacka för dina synpunkter och önskemål för produkten. När det gäller självfakturering så finns det en befintlig tråd som önskemål för produkten som jag gärna vill hänvisa till: "Självfakturering åt kund" - gå gärna in och följ tråden och få uppdateringar om det skulle ske någon förändring gällande detta önskemål.  Gällande att kunna förhandsgranska, inte bara fakturan, utan även hur den kommer bokföras förstår jag kan vara mycket till hjälp. Tyvärr är det inget som finns i produkten idag men vi tar det självklart som ett önskemål för framtiden. Skapar du däremot t ex en leverantörsfaktura så ser du direkt vilka konton som kommer bokföras, är det däremot en kundfaktura så får du kontrollera vilka artiklar du använder och för att spåra vilka bokföringskonton som är kopplat till vardera artikel så kan du gå in under Inställningar - Artikelkonteringar. För att innan kontrollera vilken verifikationsserie som används för Kassa- och bankhändelser så kan du se detta under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. Här inne under "Verifikationsserier" kan du se vad du har valt upp under "kassa- och bank".  Vad gäller dina bokföringsförslag, så ska du ha möjlighet att både skapa helt nya men även kopiera befintliga. Vad fick du för problem när du försökte skapa upp ett helt nytt bokföringsförslag? /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Tack för er feedback gällande synken mellan eEkonomi och Webshop. Jag förstår att det blir ohållbart om det tar allt för långt tid innan något synkroniseras mellan programmen.  Vi kommer se över hur vi förbättra detta!  Tack för er återkoppling!  /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Vi kommer ta kontakt med dig via telefon för att reda ut vad som har hänt med skatten på lönebeskeden.  /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Precis som du beskriver vid kontantmetoden så skapas det bara en verifikation när betalning sker, och då lägger sig den verifikationen i den serie som är inställd för då t ex Utbetalningar om det gäller en leverantörsfaktura. Är det just bilden/det kopplade underlaget som du vill leta upp efter att det har blivit kopplat och bokfört på en leverantörsfaktura?  I och med att leverantörsfakturan i sig inte får något verifikationsnummer när du har kontantmetoden men vi istället letar upp verifikationen för utbetalning, så förstår jag att det är svårt att på så sätt se vilket underlag som är kopplat.  Om jag förstår dig rätt så skulle du under Transaktionsanalysen vilja hitta bildunderlaget på ett enkelt sätt? Om det är just bildunderlaget du vill utgå från, skulle du kanske kunna gå till Inköp - Bildunderlag - Kopplade bilder - Här kan du göra urval på Typ och Bilddatum och hitta korrekt underlag den vägen?  Återkoppla gärna!  /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Vi har fått två st inrapporterade problem som uppstått i blankett INK2R. Du kan läsa om felen i följande forumtrådar: "Saldo hamnar fel i ruta 2.48 och 2.49 på INK2 - Deklaration/Årsredovisning i eEkonomi" samt "Fel belopp i ruta 2.12 på INK2R - Deklaration/Årsredovisning Visma eEkonomi" och 2018-01-11 var båda felen rättade.  Vi har i dagsläget inga kända fel, så tjänsten kan användas så som det är tänkt.  /Nellie  ... Visa mer

Hej Christer!  Vi har en tidigare skapad forumtråd som berör det du efterfrågar, Arkivering av räkenskapsinformation där vi beskriver bland annat detta.  När Visma Spcs hanterar elektronisk räkenskapsinformation i Azure (Microsofts molntjänst) tar vi daglig säkerhetskopia som lagras i Sverige, och vi kan om Skatteverket skulle kräva det, sätta upp en miljö i Sverige så att säkerhetskopian kan läsas. Vi har i diskussioner med Skatteverket konstaterat att vi på så sätt uppfyller reglerna om lagring av räkenskapsinformation i Sverige. Du kan även läsa mer om detta på vårt Trust Centre Hoppas att detta var svar på dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen!  /Nellie  ... Visa mer

Hej Peter! Om jag testar att skriva ut rapporten Resultatrapport med projektredovisning så har jag möjlighet att skriva in en längre period än bara mitt räkenskapsår under "Bokföringsdatum". Här kan du alltså själv ange precis vilka datum du vill som fr om och t om och behöver inte vara exakt enligt det räkenskapsår du har upplagt i eEkonomi.  Under "Visa period" behöver du inte välja upp något, utan du kan gå vidare direkt till "Bokföringsdatum" och själv skriva in de datum du önskar.  Då skrivs rapporten ut enligt dessa datumen, men förstår jag kanske dig fel och det inte är så här du har tänkt dig? Förklara gärna mer i så fall hur du gått tillväga i Administration och hur du önskar att ha det i eEkonomi.  Ha en fortsatt bra dag! /Nellie  ... Visa mer

Hej på er! Tack för er feedback gällande att den automatiska avstämningen inte fungerar helt korrekt för tillfället.  Detta är rapporterat som ett fel i programmet och vi jobbar just nu på en lösning för detta.  Så länge går det bra att klicka på knappen Matcha och välja upp den bokföringshändelse ni vill matcha mot.  Vi uppdaterar här i tråden igen när vi har mer information! /Nellie  ... Visa mer

Hej!  Tack så mycket för ditt önskemål gällande att införa en lagerfunktion till Visma eEkonomi.  Jag vill börja med att säga att det inte är något som är direkt planerat i det närmsta, men jag skulle väldigt gärna vilja få input och synpunkter på vilka funktioner i en lagerfunktion som du/ni i så fall önskar arbeta med. Du får gärna utveckla lite mer hur du skulle önska att jobba med detta i Visma eEkonomi, är det någon speciell funktion i Visma Administration du är särskild nöjd med idag gällande lagerhanteringen? Är ni fler som önskar detta till Visma eEkonomi så får ni gärna följa och gilla tråden! Ha en fin dag!  /Nellie ... Visa mer