Hej Henrik och tack för din fråga!   Jag hittade två äldre trådar där användare har haft liknande scenarion som dig - Här visar min kollega hur du gör när leverantören har dragit av ett belopp på en faktura och i den här tråden visar vår duktiga champion AnnicaL olika alternativ att göra det på. Kika igenom trådarna och återkom om något känns oklart eller om du har någon annan fundering. Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Sampletekk2 !   Jag ska hjälpa dig med din fundering, men vill först stämma av vilket program du använder. När jag tittar på dina avtal hos oss så kan jag inte se att du har Visma Lön, däremot ser jag att du har Visma eEkonomi - Är det Visma eEkonomi Lönebesked du använder för att skapa lönebesked?   I eEkonomi Lönebesked bokförs nettolöneavdrag mot konto 2790 precis som du och din revisor har uppmärksammat, och du behöver manuellt bokföra om det mot 7690 för att den skall kreditera lönekostnaden som bokförts upp vid lönebeskedet. Vi har tidigare fått in en fråga om detta och noterade att det inte riktigt är helt konto att använda, vilket vi ska åtgärda. I den här tråden kan du läsa mer om det.   Gäller det däremot Visma Lön skulle vi behöva veta vad för typ av nettoavdrag det gäller som du tycker är fel, då det finns flera lönearter för nettoavdrag som är kopplade till olika bokföringskonton.   Återkom gärna i tråden med mer information om det gäller Visma Lön eller om du har några andra funderingar kring detta. Önskar dig en fin onsdag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Sjönäs!   Arbetstidsförkortning hanteras främst via löneprogrammet och inte i Visma Tid Smart, men du kan däremot ordna så att de anställda kan registrera uttag av tid inne i tidsregistreringen i Visma Tid Smart. Saldot kommer endast att ligga i löneprogrammet, men de anställda kommer själva att kunna registrera frånvaro som avser arbetstidsförkortning.   Om du vill göra detta behöver du först lägga upp en frånvarotyp för uttag av arbetstidsförkortning inne i Tid Smart under Inställningar - Tid och kvitton - Frånvaro.  Välj sedan Lägg till franvaro och skapa upp en frånvarotyp som du döper till exempelvis Arbetstidsförkortning Uttag - det viktigaste är att du och de anställda är med på vilken frånvarotyp de ska använda. Fyll i fältet med en frånvarokod och välj sedan Spara. Tänk på att välja en frånvarokod som du också kan använda i löneprogrammet, då det måste vara samma frånvarokod.   Därefter behöver du göra ändringar inne i Visma Lön under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar. Gå in under Integrationer - Tidkoder. Välj en ledig rad och fyll i samma namn och tidkod som du använde i Visma Tid Smart. Välj därefter upp den löneart som du vill ha som avser Arbetstidsförkortning uttag och klicka på Spara.   Nu ska de anställda kunna registrera uttag av arbetstidsförkortning inne i Visma Sid Smart och det kommer även följa med till Visma Lön 600! Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fråga, återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar.   Önskar dig en fin tisdag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Sjönäs!   Jag vill bara meddela att vi har sett din fråga och kommer att besvara den under morgondagen.   Önskar dig en fin kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @LenaDa!   Jag vill bara meddela att vi har sett din tråd och kikar på den, vi kommer att besvara den så snart vi kan.   Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @Sjönäs!   Personallistan rekommenderar vi att man tar ut via löneprogrammet. Under Utskrifter och Spårning - Utskrifter hittar du Personallista under kategorin Personal.   Återkom gärna om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @AnnicaSanrev!   I hjälpavsnittet Registrera frånvaro med snabbvalet Övrig frånvaro så visar vi hur du arbetar med bla. tjänstledighet. Längre ner i artikeln så hittar du även ett exempel på hur du gör.   Jag tänker att detta borde kunna hjälp dig, men har du några ytterligare frågor är du självklart välkommen att återkomma så hjälper vi dig!   Önskar dig en fin måndag 🙂 /Tinne ... Visa mer

Hej @kesch23!   Precis som @AnnicaL skriver så går det inte att lägga upp egna betalningsvillkor i Visma eEkonomi i dagsläget. Du får väldigt gärna skicka in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag längst ner till vänster till ditt program. 🙂   Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @cinnas och tack för din fråga!   När du laddar ner årsredovisningen från programmet så är det i PDF-format och tyvärr ingenting du kan välja vid nedladdning. Däremot så finns det program som kan hjälpa dig att konvertera PDf-filer till Word-format gratis. Jag kikade lite snabbt på google och fick upp ett flertal olika sidor som hjälper till med detta - Adobe bland annat. 🙂   Önskar dig en fortsatt fin dag och varmt välkommen tillbaka till oss forumet! /Tinne ... Visa mer

Hej Louice1!   Jag rekommenderar att du kontrollerar detta med Försäkringskassan i första hand så att allt blir rätt och riktigt för dig gällande ersättningen. Vi hjälper dig gärna med hur du gör i programmet, men gällande regler kring ersättning och dylikt så är det bäst att höra med FK. 🙂   Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @monkehwear!   Om du har aktiverat integrationen mellan Visma eEkonomi Smart och Visma Webshop görs synkronisering mellan programmen automatiskt och då flyttas bla. uppdateringar av artikelregistret, så för att fylla på lagret uppdaterar du detta inne i eEkonomi. Lägger du till nya artiklar så är dessa dolda i Visma Webshop när de läggs till, så att du kan arbeta med texter och bilder innan du visar artiklarna för kunderna.   Vill du veta mer om synkroniseringen hittar du mer info i vårt hjälpavsnitt Synkronisera med Visma Webshop. 🙂   Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @oliwia66! Du justerar timmarna i tidbanken med löneart 4200. I och med att det ligger -22 timmar i ditt fall så får du använda löneart 4200 och lägga in 22 timmar på den, så kommer saldot bli 0. Om du arbetar med Arbetstidsförkortning så kommer det alltid med på utskriften av lönebeskedet, så det bästa är att "nolla" minussaldot med ovan löneart.    Hoppas att du får en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @AnnELarsson!   För den här typen av frågor så rekommenderar vi att du hör med Skatteverket vad som gäller för att säkerställa att allt blir rätt och riktigt när du betalar ut slutlön. Jag kikade på Skatteverkets hemsida och hittade information om Engångsbelopp och även rättslig vägledning som berör Skatteavdrag på ersättningar när en anställning avslutas som kanske kan hjälpa dig på vägen? Vi har också en checklista för när anställd slutar som kan vara bra att stämma av med. Men dubbelkolla som sagt med Skatteverket kring beräkningar och liknande så att allting stämmer för dig.   Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @CarinaMa! Jag har stämt av detta med en kollega och det stämmer, det är samma fel. Bra att du uppmärksammade det! 🙂 I tråden du länkade till uppdaterar våra produktspecialister med status på det, så följ gärna tråden för att få löpande uppdateringar.   Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Sir Thomas!   Det jag skulle rekommendera är att du lämnar detta till oss som ett önskemål. Det gör du direkt i Visma eEkonomi via knappen Feedback & förslag. Jag kan tyvärr inte lova att detta är något som kommer att ändras, men alla era önskemål som lämnas i produkterna tas emot av vår utvecklingsavdelning som ser över och utvärderar dessa löpande.   Önskar dig en fin fredag och helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Annette Bonnevier!   Tyvärr är det inte helt lätt att lösa ärenden av denna karaktär via forumet då vi skulle behöva kika på din fil för att se vad som kan orsaka felmeddelandet. Jag vill därför be dig att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig med vidare felsökning via den kanalen istället.   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @stella63!   Du får gärna lägga in detta som ett önskemål till oss via Feedback & förslag, som du hittar längst ner till vänster i programmet. Vi kan tyvärr inte garantera att detta är något som kommer att implementeras, men alla era önskemål som lämnas i produkterna tas emot och utvärderas av vår utvecklingsavdelning.   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @MatsEngström!   Precis som @AnnicaL skriver så brukar man normalt sett vilja se vilka kunder som inte har betalat vilket du kan se i rapporten Obetalda kundfakturor i Visma eEkonomi - men såklart finns det fall där man helt enkelt bara vill se vilka som har betalat.   I dagsläget har vi tyvärr ingen rapport som kan visa just detta, så det får du väldigt gärna skicka in som förbättringsförslag till oss via Feedback & Förslag som ligger längst ner till vänster i programmet.   Som ett alternativ så kan du sortera på Status: Betalda fakturor under Kundfakturor - Alla kundfakturor:   Då ser du fakturanummer, kundnamn och endast de fakturor som har status Betald i listan. Kan det hjälpa dig? 🙂   Återkom gärna om du har några fler funderingar. Önskar dig en fin fredag! /Tinne ... Visa mer

Hej @CarinaMa!   Just nu har vi inget känt fel gällande detta, men det är bra att du uppmärksammar oss på avvikelser! 🙂 Jag skulle vilja be dig att avvakta tills senare i eftermiddag för att se om bankhändelserna kommer in under dagen. Om de inte har inkommit kring 14/15-tiden så är du välkommen att ta kontakt med mina kollegor på supporten så kikar vi vidare på det därifrån.   Önskar dig en fin fredag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Sajgon!   Du kan skapa upp ett bankkonto under Inställningar - Kassa- och bankkonton och där välja Paypal. Om du gör det så kan du bokföra de in/utbetalningar som sker på Paypal under Kassa- och bankhändelser. Du kan där importera kontoutdrag från Paypal som en CSV-fil, vilket är ett av de format som vad jag förstår går att exportera från PayPal. 🙂   Jag hoppas att jag kunde hjäpa dig med din fundering, återkom gärna om något känns oklart. Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @ullabritt!   Gällande din fråga om att skapa upp flera motkonton till förmånskonton så går det bara att ha ett motkonto till alla förmåner, vilket jag har förstått att min kollega på supporten har hjälpt dig med.   Däremot är jag inte helt med på vad du menar med att du vill byta konton från debet till kredit, skulle du vilja förklara din situation lite mer och varför du inte kan använda dig av en SIE-fil?   Återkom gärna med mer information så ska vi försöka hjälpa dig. Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Dap123!   Du scannar endast in bilden under Bildunderlag, men du kopplar den inte där så programmet kommer inte att tro att det är en leverantörsfaktura. Bildunderlaget ska du koppla till din bankhändelse under Kassa- och bankhändelser. När du öppnar upp bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser väljer du Matcha. Som bokföringshändelse väljer du Övrigt uttag och Egen kontering. Därefter kan du ute till höger koppla bilden som du har under Bildunderlag:   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med din fundering! Återkom gärna om du har några fler funderingar.   Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer