Hej @Lönejw, Vilken fin hjälp du har fått av vår grymma champion @CarinaEsp. Jag ska försöka hjälpa dig så gott jag kan med dina funderingar.   Om du vill att heltidslönen och tjänstledigheten ska visas på den anställdas lönebesked behöver du registrera tjänstledigheten i löneprogrammet. Antingen registrerar du precis så som den anställde faktiskt är tjänstledig, vilket innebär att du lägger in de olika timmarna på respektive dag som den anställde är tjänstledig. Ett alternativ är att du själv manuellt räknar ut ett snitt och lägger in detta istället med hjälp av lönearter.   Eftersom du registrerar tjänstledighet “del av dag” och i olika antal timmar t ex fredag och nästkommande måndag så blir det timavdrag. Det blir samma antal timavdrag som om du hade registrerat tjänstledig även över helgen. Det allra vanligaste är våra kunder byter tjänstledighetsprocenten en dag som den anställde skulle ha arbetat och inte på en helgdag.   Sammanfattningsvis så om den anställde är 50 % tjänstledig måndag-fredag och nästkommande måndag ska den anställda vara 60 % tjänstledig så registrerar du 50% tjänstledighet även under lördag och söndag. Du kan inte “slå samman” snabbvalen om det blir olika antal frånvarotimmar eller %. Så länge du inte ändrar schemat och månadslönen baseras allt på den 100% sysselsättningsgraden, genomsnittlig veckoarbetstid m.m. Om det är korrekt eller inte enligt ditt företags regler behöver kontrolleras med ert kollektivavtal så vet vi att allt blir enligt de regler som gäller för just ditt företag. Här gör våra kunder lite olika och vi på Visma Spcs är måna om att det blir korrekt och därför behöver du ställa frågan till ert fackliga avtal.   Det kan vara bra att känna till att du i samband med semesterårsavslutet kan behöva räkna om sysselsättningsgraden när du har använt Ej semestergrundande deltidsfrånvaro. Har du intjänandeåret samma som semesteråret (sammanfallande semesterår) så får du under årets gång räkna om sysselsättningsgraden. Jag delar hjälpavsnittet Ej semestergrundande deltidsfrånvaro som jag tror kan vara ett bra stöd för dig.   Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fundering. Om du känner att du behöver ytterligare hjälp med detta tänker jag att det är bäst att du tar kontakt med en lönekonsult, då det är ett något snårigt område som kan behöva lite experthjälp 🙂   Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Umeåper!   Eftersom du inte har Rillion tänker jag att du får bäst hjälp via supporten, då de har möjlighet att påbörja felsökningen direkt i din miljö. Gör så att du slår en signal till mina kollegor på supporten vid tillfälle så hjälper dem dig vidare med detta.   Återkom gärna när du har pratat med dem så vi ser att du har fått hjälp. Hoppas att du får en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @BNCABBNR och @Magnus_Malcolm!   Jag förstår att ni undrar över hur ni går vidare härifrån och jag har hört med våra produktspecialister om hur ni ska göra tills vidare. Rådet är att ni avvaktar och inte gör någonting just nu. Vi jobbar på detta och kommer att återkomma så fort vi har mer information om hur detta ska lösas.   Önskar er en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Daavvan, Jag läste nog lite snabbt.. Skyller på att det är fredag eftermiddag 🙂 Jag lägger vidare det som önskemål.   Trevlig helg! ... Visa mer

Håller tummarna för att någon av våra användare har en finurlig lösning för detta att dela med sig av till dig @Andreas2 🙂 Annars kan du också göra som min kollega Tinna föreslog ovan och ta kontakt med våra kollegor på supporten för att höra om de har något tips.   Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Anna Ekström!   Det är 15 000 rader som är gränsen för hur mycket som kan läsas in i samma fil. Har tittat på det en extra gång tillsammans med mina kollegor och det finns dessvärre inget sätt att komma runt detta, då det handlar om hur mycket programmet "orkar" läsa in samtidigt.   Vi rekommenderar att dela upp filerna så mycket som möjligt (exempelvis till en vecka i taget) för att optimera inläsningen. Jag förstår att det blir mer jobb för er, men när ni läser in mindre filer åt gången så minskar risken för att programmet stoppar inläsningen för att det blir för tungt.   Återkom gärna om du har någon mer fundering. Hoppas att du får en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @LinnéaBäckström!    Jag ska självklart hjälpa dig med detta. I Visma Lön Smart finns en löneart som heter 1311 - Utmätning av lön. Lönearten använder du när Kronofogdemyndigheten skickar ett beslut om avdrag som du är skyldig att dra från den anställdas lön och sedan inbetala till Kronofogdemyndigheten.    En sak som är bra att känna till är att om inte avdrag kan göras på grund av för låg lön ska detta meddelas till kronofogdemyndigheten.   Hoppas detta hjälper dig och annars är du alltid välkommen att höra av dig så hjälps vi åt. Ha en fin helg! 🙂 /Tinne ... Visa mer

Hej igen @NabbenBo, bra att du återkopplade så snabbt.   Har tittat på det från vår sida ytterligare en sväng men jag kan inte hitta din beställning. För att vi bäst ska kunna hjälpa dig härifrån så tänker jag att det är bäst att du slår en signal till mina kollegor på supporten vid tillfälle, så kan ni kika på det tillsammans.   Hör gärna av dig när det har löst sig för dig, håller tummarna för att du snart kan få ditt kort 🙂 /Tinne ... Visa mer

Hej @Mathias17!   Det stämmer att blå punkt betyder att fakturan har skickats iväg utan problem. Om din kund mot förmodan inte har fått fakturan trots att det ser ok ut från ditt håll så rekommenderar även jag som min kollega ovan att du tar kontakt med vår support.   Jag tar med mig din input vidare internt till våra produktutvecklare, men du får gärna också skicka in det via Feedback och förslag längst ner till vänster på Startsidan i eEkonomi.   Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne ... Visa mer

Hej @Mancen!   Tack för att du hörde av dig. Tyvärr är det inte helt lätt att lösa den här typen av frågor via forumet och jag vill därför be dig att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten, så kan ni titta på hur det ser ut hos dig och felsöka vidare därifrån.   Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej @NabbenBo!   Jag kikade på detta och kan inte se att du lagt en beställning på själva kortet. Det jag kan se är att du har aktiverat tjänsten, men du behöver därefter gå in och beställa ditt kort. För att beställa kortet går du in under Inställningar - Kassa och bankkonto - Visma spcs kortet - Lägg till kort.   Om du vet att du har gjort detta så får du gärna återkoppla så ska vi självklart undersöka det vidare så att du kan få ditt kort. Önskar dig en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @BNCABBNR och @Magnus_Malcolm!   Jag hoppar in här i tråden för att meddela att vi undersöker detta hos oss och återkopplar till er i tråden så fort vi har mer information. Tack för ert tålamod.   Önskar er båda en fin fredag och helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Tess75!   Jag vill bara meddela att vi har tagit vidare din fråga internt och kommer återkomma till dig så fort vi har mer information om hur detta bäst ska hanteras. Tills vidare vill jag önska dig en fin fredag och helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Daniel S!   Har tittat på detta med mina kollegor och vi har dessvärre ingen insyn i synkroniseringen, då den sker från Northmills håll. Jag tänker att du kanske kan ta kontakt med Northmill och se om de kan hjälpa dig med att få till synkroniseringen på önskat datum.   Jag hoppas att det löser sig för dig - återkom gärna i tråden när du fått hjälp. 🙂 Trevlig kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej igen @Sveenne!   När jag kikade på detta så ser jag att du har ställt samma fråga i den här tråden tillsammans med en annan användare, där min kollega Agatha har skrivit ut hur detta ska hanteras i programmet. Om du behöver hjälp med att gå igenom din bokföring så är vår rekommendation att ta hjälp av en redovisningskonsult, så att allt blir rätt och riktigt för just din situation.   Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Godmorgon @NabbenBo!   När du har en aktiv bankkoppling går det inte att radera bankhändelser som kommer in under Kassa- och bankhändelser, vilket beror på att företagskontot alltid ska spegla kontoutdraget på banken. Men, jag har faktiskt hittat en lösning där du inte göra något med din manuella verifikation 🙂  Det är toppen att du redan vet hur du gör korrigeringsverifikat, då lösningen involverar en sådan:   Först matchar du den inkomna bankhändelsen mot något "slaskkonto" för att få bankhändelsen bokförd. Exempel på slaskkonto kan vara 2999 - OBS-konto. Efter det går du in under Bokföring - Verifikationer och skapar en korrigeringsverifikation på verifikationen som skapades när du matchade bankhändelsen mot slask-kontot för att "nolla" bankhändelsen.   Bankhändelsen kommer att ligga kvar under Kassa- och bankhändelser, men den kommer att vara "nollad" eftersom du gjorde korrigeringsverifikationen som vände den.   Om något känns oklart ovan eller om du har någon annan fundering är det bara att återkomma. Hoppas att du får en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @ehalvord!   VAN-operatör är, precis som du är inne på, en tjänsteleverantör som agerar som en mellanhand för att kunna skicka och ta emot fakturor.    Vi har dessvärre ingen förteckning till vilka länder man kan skicka e-faktura till, men om du har använt dig av Kontrollera mottagare av e-fakturor inne på kunden och du får en träff så är det fritt fram att skicka fakturorna via e-faktura 🙂   Inne på hjälpavsnittet Skicka e-fakturor under flik 1. Kontrollera/lägg till mottagare av e-fakturor så kan du läsa mer om hur det fungerar.   Återkom gärna om du har fler funderingar. Önskar dig en fin kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej @AnnnaL! Kul att du har hittat till forumet - varmt välkommen 🙂   Idag finns det inget annat sätt att byta den gemensamma faktura/offert/ordermallen som är vald, utan du behöver gå via Företagsinställningar. Däremot kan du välja en specifik mall inne på kunderna i kundregistret om du vill ha olika mallar till dina kunder. Självklart får du gärna skicka in detta som ett önskemål till oss via Förbättringsförslag inne på Min Sida i ditt program.   Återkom gärna om du har någon annan fundering. Ha det fint! /Tinne ... Visa mer

Hej @Gelvås!   Just nu har vi ingen ny information att delge kring när tjänsten är igång igen, men så fort vi vet mer så uppdaterar vi i den här tråden. Kan tipsa om att prenumerera på tråden så får du en notis så fort vi skriver något nytt.   Jag vill tacka dig för ditt tålamod och önska dig en fortsatt fin dag. /Tinne ... Visa mer

Hej @NabbenBo!   När du har bankkoppling så är det alltid bäst att invänta banktransaktionerna, då stämmer du av banksaldot så fort transaktionen inkommer till Visma eEkonomi. Jag tänker här att vi vill ta bort den manuella utbetalningen som du själv skapade och istället matcha banktransaktionen - hur gick du tillväga när du gjorde det manuella utbetalningen? Om du skapade en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer så kan du göra en korrigeringsverifikation, vilket innebär att du "nollar" den verifikationen. I vårt hjälpavsnitt Skapa en korrigeringsverifikation visar vi steg för steg hur du går tillväga. Om du gjorde på något annat sätt får du gärna återkomma så visar vi hur du gör.   Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Sveenne!   Jag ska säga att jag inte är helt med på vad du menar med att det är blandat 20- och 70-konton. Skulle du vilja förklara lite med specifikt vad du behöver hjälp med?   Återkom med lite mer info så ska vi hjälpa dig så gott vi kan. /Tinne ... Visa mer

Hej @Nisse K!   Tack för din fråga. Programmet läser av om fakturorna innehåller moms, men känner däremot inte av vad som har angetts i företagsinställningarna för moms. När du laddar upp leverantörsfakturor som innehåller moms fyller programmet alltså i beloppet i momsrutan per automatik, då det läser av hur fakturan är uppställd. Jag förstår dock att det känns som extrajobb när ni inte redovisar moms. Du får väldigt gärna skicka in detta som ett önskemål till oss via Feedback och förslag inne på Startsidan i Visma eEkonomi.   Varmt välkommen tillbaka till forumet och jag hoppas att du får en fin torsdag. /Tinne ... Visa mer

Hej @Anne-Lie3!   När du jobbar och läser in leverantörsfakturor via en integration så hamnar inte dessa i listläget för leverantörsfakturor. Du ser det endast inne på leverantörsfakturan och under fliken 6 Spårning under sökväg Dokument.   Du kan även höra med Ascendo om de kan lägga in en kommentar på leverantörsfakturan, då kan du nämligen lägga till en kolumn för kommentarer i listläget för leverantörsfakturorna.    Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering. Hoppas du får en fin torsdag! /Tinne ... Visa mer

Hej @Pelpet! Jag förstår att det är mycket att ta in såhär i början 🙂   Har läst igenom din tråd, men ska säga att jag har lite svårt att se hur du har gått tillväga med de tidigare fakturorna. Jag ska försöka förklara så gott jag kan, men om jag har missuppfattat dig får du mer än gärna hojta till så kikar vi på det en vända till.   Jag uppfattar det som att du har fått en faktura från SJ, som SJ sedan krediterade och därefter skickade en ny faktura som du betalade?  Om SJ har krediterat den första fakturan så kan du välja att kvitta kreditfakturan mot den första fakturan. Du kvittar en faktura genom att klicka upp kreditfakturan under Leverantörsfakturor. Välj Åtgärder - Kvitta - Välj upp den första fakturan och klicka sedan på Bokför. När du kvittar fakturor så tar de ut varandra. Tänker att detta bör fungera för dig då jag tolkar det som att du inte ska betala den första fakturan.   Återkom om det känns oklart eller om jag har missuppfattat något. Önskar dig en trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej @Jocke - JP Ekonomiservice!   Vill bara informera om att en kollega har kikat på din fil och återkopplat till dig per mejl igår med mer information om filen.   Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer