Hej Louice1!   När du har en aktiv bankkoppling så går det inte att ta bort bankhändelser som har importerats till Visma eEkonomi, anledningen till detta är för att företagskontot ska spegla kontoutdraget på banken.   För att lösa detta så får du matcha bankhändelsen mot något "slaskkonto" för att få bankhändelsen bokförd. Efter det går du in under Bokföring - Verifikationer och skapar en korrigeringsverifikation på verifikationen som skapades när du matchade bankhändelsen mot slask-kontot för att "nolla" bankhändelsen.   Återkom i tråden om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Erik! Tack för ditt förtydligande.   Jag tolkar det som att du vill se vad summan för den ingående momsen är innan avdraget, för att sedan dra av 20% på det totala beloppet genom en manuell verifikation? Det går inte att skriva ut en momsrapport som inte registreras, men när du klickar på Ny momsredovisning så kan du gå in och titta på momsredovisningen, klickar du på avbryt så skapas ingen verifikation. Där kan du se summan för Ingående moms. Mitt förslag är att du tar en skrämdump på den och använder som underlag att räkna på.   I Visma eEkonomi så lägger du in dina förslag under Feedback och Förslag:   Om jag har missuppfattat din fråga får du gärna återkomma. Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne ... Visa mer

  Hej Erik! Som Pacsac skriver ovan så finns det ingen automatisk funktion för att dra av ingående moms i Visma eEkonomi.   Jag är däremot inte helt säker på hur du menar när du säger att du får dra av 20% av din ingående moms - om du bara får lov att dra 20% på den ingående momsen på en specifik faktura så kommer du att behöva göra beräkningen själv. Är det på en leverantörsfaktura du ska dra av momsen på så anger du där totalbelopp och momsbelopp, momsen kommer på konto 2641.   Om momsen däremot inte är specificerad på fakturan så får du inte lov att dra av någon ingående moms själv enligt momslagen, då du måste utgå från underlaget.   Om du menar du att du har blandad verksamhet och bara får dra av en viss del av den totala ingående momsen så kan du kika i den här tråden för vägledning i hur du gör.   Gällande din andra fråga så skulle jag även här vilja att du utvecklar lite med vad du menar med att du vill skriva ut en momsrapport utan att den registreras, då bokföringen av momsrapporten måste stämma överens med vad du deklarerar.   Jag skickar även med en annan tråd som innehåller information om att göra avdrag på momsen: Kontering ingående moms.   Du får gärna lägga detta som ett förbättringsförslag i idéhanteringen direkt i Visma eEkonomi, så kommer den direkt in till vår utvecklingsavdelning.   Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne   ... Visa mer

Hej Haddock11!   Jag har kikat på din fråga och bollat detta med mina kollegor, och vi har landat i att vi gärna ser att du tar kontakt med supporten. För här typen av frågor så vill vi se hur det ser ut i ditt program för att kunna felsöka och reda ut vad som kan ha blivit tokigt.   Hör gärna av dig till våra duktiga kollegor på supporten så ska vi hjälpa dig i fortsatt felsökning i den kanalen. Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej Henriken!   Du har helt rätt i att det inte går att skapa upp manuella bankhändelser när man har en aktiv bankkoppling, ibland går det lite snabbt... 🙂 Vi har fixat så att du nu kan skapa en bankhändelse manuellt på det rätta datumet. Testa detta och återkom om det inte fungerar för det så kikar vi på det igen.   Önskar dig en trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej SCmaine! Du hanterar lättast dina avskrivningar på anläggningstillgångar i funktionen Anläggningstillgångar.  I vårt hjälpavsnitt Åtgärder för anläggningstillgångar visar vi steg för steg hur du gör en avskrivning. Gör du avskrivningar via funktionen så bokför programmet det automatiskt åt dig. Programmet hanterar linjära avskrivningar som kan göras månadsvis eller årsvis.   På Skatteverket finns det förklarat hur avskrivningar görs på byggnader där kan man läsa detta om direktavdrag: “Om en byggnad bara är avsedd att användas ett fåtal år, får hela utgiften dras av omedelbart (19 kap. 6 § IL). Skatteverket anser att uttrycket ”bara ett fåtal år” avser en tid som inte överstiger tre år. Det kan exempelvis vara en barack eller liknande som är avsedd att användas enbart under en övergångsperiod, t.ex. i avvaktan på att egentliga lokaler ska iordningställas. Sådana tillfälliga byggnader får normalt inte något taxeringsvärde.”   I allmänhet så brukar byggnader inte få lov att skrivas av på så kort tid, dvs inte gå under förenklingsreglerna med 5 år utan snarare vara på cirka 20-50 år eller liknande.   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med dina funderingar, återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej Kim!   Jag ser att du har två aktiva trådar om detta, jag har besvarat dina frågor i den andra tråden. Kika gärna in där för att se hur du går tillväga.   Önskar dig en fin helg! /Tinne   ... Visa mer

Hej Kim! Först och främst - Grattis till ert tredje barn! Det var fina nyheter att få läsa i forumet. Föräldraledigheten lägger du in på lönebeskedet i lönemodulen i Visma eEkonomi. Du använder lönearten Föräldraledighet, avdrag och kan göra detta per timme, arbetsdag, kalenderdag eller hel månad. Avdraget beräknar du manuellt, i vårt hjälpavsnitt Beräkna och registrera avdrag för föräldraledighet kan du se hur du ska göra beräkningarna för avdraget. Föräldraledigheten registreras på samma sätt oavsett vilket barn som dagarna tillhör. När du lägger in det på lönebeskedet så bokförs det automatiskt i Visma eEkonomi.   Jag rekommenderar att kontakta Försäkringskassan för att höra hur de vill att du ska hantera när du använder dagar på era andra barn för ledigheten du hade inför födseln. Om du vill får du gärna uppdatera din tråd sedan så kan vi hjälpa andra med samma fundering.  Jag hoppas att detta hjälpte dig med dina frågor. Om något känns oklart eller om du har några andra funderingar är du välkommen att återkomma så kikar vi på det.   Önskar dig en fin helg! /Tinne   ... Visa mer

Hej Rolf och välkommen till Visma eEkonomi!   Det stämmer bra att du kan använda Visma Sms för att skicka SMS till föreningens medlemmar. I dagsläget behöver du tyvärr manuellt lägga in dina kunder, då vi inte har någon automatiskt synkronisering från Visma eEkonomi till Visma SMS.   Däremot tycker jag att du kom med ett bra förslag som du väldigt gärna får skicka in till oss! Lägg ditt önskemål direkt i programmet så kommer den direkt in till våra produktutvecklare:   Om du har några följdfrågor eller om det dyker upp några andra funderingar är du alltid varmt välkommen tillbaka till forumet. Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Norberg Ekonomi!   Jag förstår att det kan kännas lite krångligt, men jag ska beskriva hur processen ser ut i Visma eEkonomi Smart. Nedan länkar jag till de hjälpavsnitt som beskriver hanteringen och som du kan skicka till dina kunder:   Ta emot e-fakturor Attestera leverantörsfakturor   Har vi någon annan forumanvändare vill dela med sig av hur ni arbetar med attestering av e-fakturor får ni väldigt gärna hoppa in i tråden och dela med er!   Om din kund har valt Visma eEkonomi Start så hjälper du till med hela ekonomiarbetet, även fakturering. Du kan förenkla inhämtning genom att kunden fotar sina leverantörsfakturor med mobilen via Visma Scanner, men attestering och bokföring sköter du som redovisningsbyrå. Läs gärna mer om detta i vårt hjälpavsnitt Aktivera samarbete med Visma eEkonomi Start. När du har fått en leverantörsfaktura som e-faktura i  Visma eEkonomi Smart får du en notifiering och gör på följande sätt:   1. Välj länken i notifieringen eller gå till Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Utkast. 2. Välj den leverantörsfaktura du vill registrera. 3. Välj Åtgärder - Öppna. Programmet matchar e-fakturans organisationsnummer och bankgiro eller plusgiro med uppgifterna du har om leverantören. Om leverantören inte finns upplagd sedan tidigare läggs den upp automatiskt.   4. Välj vilka konton fakturan ska bokföras mot. Om du redan har registrerade fakturor från leverantören sedan tidigare, föreslår programmet samma konton som användes tidigare.   5. Välj Bokför.   Om du har bankkoppling förs nu fakturorna automatiskt över till banken. För att genomföra betalningarna, logga in på din internetbank och godkänn transaktionerna. Om du inte har bankkoppling behöver du lägga in betalningarna manuellt.   Skicka för attest: Om du vill att dina leverantörsfakturor ska granskas av en annan användare innan de bokförs kan du skicka dem för attest genom att välja Skicka för attest. Leverantörsfakturan sparas sedan som ett utkast och skickas för attest. Personen som ska attestera fakturan notifieras i programmet eller appen. Du kan välja vilken attestbehörighet du vill att de olika användarna ska ha i programmet. Du hittar dessa under Inställningar - Behörigheter.   För att attestera leverantörsfakturor gör du enligt nedan: 1. Under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast kan du filtrera fakturorna för att se vilka fakturor som väntar på att attesteras. Fakturor som har skickats för attest kommer ha statusen Klara för attest.  2. Öppna leverantörsfakturan och granska uppgifterna. 3. Välj Attestera och bokför om uppgifterna stämmer. Fakturan visas sedan under Obetalda leverantörsfakturor.   Jag hoppas att detta kunde ge dig en helhetsbild över hur det är tänkt att fungera. Om jag har missförstått eller om något känns oklart får du gärna återkomma i tråden så kikar vi på det igen.   Önskar dig en fortsatt fin måndag! /Tinne     ... Visa mer

Hej Tepe Konsult!   Flikar in här med lite info om SIE-filer, men om någon forumkompis vill dela med sig av sina erfarenheter om detta så är ni mer än välkomna att hoppa in i tråden!   Jag kikade lite på BokaDirekts hemsida men kunde inte hitta någon information om hur filerna ser ut, så det är lite svårt att helt svara på hur utfallet skulle bli. Men om du exempelvis tar ut en SIE-fil där själva betalningen redan är konterad, behöver du inte matcha något eftersom det redan finns i bokföringen. Får du in den typen av SIE-fil som jag gav som exempel så är det manuella verifikationer och inget du kan matcha ihop med bankhändelserna.   Det är tyvärr inte helt lätt att svara på detta utan att veta hur integrationen mellan programvarorna ser ut, så om någon användare i forumet har använt sig av BokaDirekt så får ni gärna dela med er av era upplägg!   Återkom gärna om du får mer info om hur SIE-filerna ser ut så kan vi kika vidare på det. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Mia, tack för din återkoppling!   När du har en API-integration så hjälper vi till med frågor om din integration via API-supporten. I länken som min kollega Tinna hänvisade till ovan hittar du kontaktuppgifter dit under Vanliga frågor och svar.   Återkom gärna om något känns oklart eller om det dyker upp några andra funderingar! Önskar dig en fin helg, Tinne   ... Visa mer

Hej Calacala och varmt välkommen till oss i forumet!   Det verkar som att du har synkroniserat över alla tider från Visma Lön Anställd till Löneprogrammet, vilket dessvärre bara kan göras en gång och sen blir perioden låst. Det kan tyvärr inte regleras i efterhand genom att ta bort lönekörningen, istället får du denna månaden komplettera tiderna som saknas i löneprogrammet direkt på lönekörningen.   Jag hoppas att detta kunde hjälpa dig med din fråga. Om något känns oklart eller om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma så hjälper vi dig.   Önskar dig en fin helg! /Tinne ... Visa mer

Hi Serina and thank you for your questions!   Since the fee comes from Zettle, the first step is to contact Zettle to confirm that there's no issues from Zettle's environment. If everything seems correct from there, our support team will be able to help you look into this. Please contact our support team for further troubleshooting.   I hope the above is useful to you. Please feel free to contact us again if you have any further questions! /Tinne       ... Visa mer

Hej Elvira2!   Lönemodulen i Visma eEkonomi har inte stöd för detta, utan måste hanteras manuellt eftersom det inte finns någon löneart för utdelning i lönemodulen.   I tråden Få in utdelning på kontrolluppgift i AB har vi beskrivit hur hanterar detta manuellt. Nedan har jag skrivit en kort sammanfattning, men gå gärna in och läs i tråden för att se vad min kollega har skrivit om detta tidigare. Du använder lönearten Tillägg före skatt, tabellskatt för själva aktieutdelningen, där du förslagsvis kan komplettera med att lägga till en textrad och hänvisa till att det avser aktieutdelning. För att lönebeskedet ska få korrekt skatt så använder du lönearten Extra skatt. Vill du minska skatten kan du använda Extra skatt och i belopprutan fyller du i ex. +5000 för att minska skatten på lönebeskedet med 5000kr. Om du inte fyller i plustecknet kommer programmet alltså skatta ytterliggare 5000kr, vilket blir fel.   Återkom gärna om det dyker upp några funderingar och varmt välkommen tillbaka till forumet. /Tinne ... Visa mer

Hej Madeleinee!   Du kan själv lägga till de konton du vill använda på den ingående balansen. Om du inte hittar de konton du vill använda i listan så kan du själv aktivera dessa. Detta gör du genom Inställningar - Räkenskapsår och IB - Redigera räkenskapsår - välj Aktivera konto. Därefter kan du lägga in ingående balans för det specifika kontot som aktiverats.    Om kontot skulle saknas när du försöker aktivera det behöver det läggas upp för det räkenskapsår du önskar lägga in ingående balans på. Detta gör du via Inställningar- Kontoplan- Välj rätt räkenskapsår och klicka på Nytt konto. Efter att kontot är skapat kan du hitta det under Inställningar- Räkenskapsår och IB- Redigera räkenskapsåret - välj Aktivera konto.   Återkom gärna något känns oklart eller om du har några fler funderingar! /Tinne ... Visa mer

Hej Sabor_1!   Jag försökte återskapa ditt scenario hos mig och gjorde enligt följande:   Jag skapade en lönekörning med löneart 3340 och låste den, sedan skapade jag en ny lönekörning och korrigerade löneart 3340 och det fungerade, däremot så måste man skriva + innan beloppet. När jag testade att inte skriva ett + innan beloppet så fick jag ett felmeddelande.   Om du gör så som jag beskrev ovan så bör det fungera för dig.   Återkom om något känns oklart eller om du har andra funderingar. Önskar dig en fin kväll! /Tinne ... Visa mer

Hej Haddock11!   Så bra att du hittade lösningen! Om du vill ta bort din tråd klickar du på de blå prickarna uppe till höger om ditt inlägg - Välj Radera Ämne.       Varmt välkommen tillbaka till forumet. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej Hyacinth!   Bra jobbat av dig att du själv hittade problemet och lyckades åtgärda det. Som du upptäckte går det bra att göra som @CarinaEsp skrev eller via genvägen du hittade.   Varmt välkommen tillbaka till forumet. Trevlig helg! /Tinne ... Visa mer

Hej!   Ingående balans uppdateras automatiskt i Visma eEkonomi efter ditt första räkenskapsår, så det är ingenting du behöver flytta till det nya året. Har du skapat ett räkenskapsår bakåt i tiden efter att ha arbetat i 2020 och 2021? Har du gjort det kommer IB från det första året gälla och då kan det se tokigt ut.   Om du inte kunde hitta något fel när du tog ut kontoanalysen på 1630 föreslår jag att du kontaktar vår support så att vi får koppla upp oss och titta på det i realtid.   Önskar dig en fortsatt fin dag! /Tinne   ... Visa mer

Hej Simon!   Eftersom att 2021 är det första året så är det inget du behöver göra. Det gör du först i bokslutet för 2022.   Varmt välkommen tillbaka till forumet! /Tinne ... Visa mer