2018-06-15
06:55
2 Gillar
Lägg upp en artikel för avgiften. Det finns konto för "fakturerade frakter" som du kan lägga in på artikeln, minns inte vilket konto nu.
... Visa mer
2018-06-14
08:16
2 Gillar
Du skriver en helt vanlig faktura med texten "Avgift för ändrad leveransadress". Eller är det något speciellt du tänker på?
... Visa mer
2018-06-05
08:15
1Gilla
Varför vill du ta bort personnumret? Det är väl en högst relevant uppgift för den typen av dokument? Ska lönespecen t.ex visas upp som bevis på anställning så fattas ju det som verkligen identifierar personen. Innebörden av GDPR är inte att alla "personuppgifter" ska tas bort som en del får det att verka, snarare är väl tanken att man ska tänka till hur de används och hanteras där dom väl finns, t.ex hur man distribuerar lönespecen till den anställde utan att någon ser informationen på vägen.
... Visa mer
2018-05-31
07:42
Vilken bolagsform?
... Visa mer
2018-05-28
21:19
Så den enda bokföringen som finns för det aktuella året är den du fått av redovisningsföretaget i form av en SIE-fil? Eller har du mer bokföring än det som finns i SIE-filen?
... Visa mer
2018-05-28
20:46
Här tycker jg det är viktigt att veta VARFÖR vill du läsa in SIE-filer?
... Visa mer
2018-05-12
06:48
Även uppgifterna från bankgirot kan kallas för kontoutdrag.
... Visa mer
2018-05-11
14:10
1Gilla
Fakturorna bokförs väl mot ett konto för kundfordringar? Fakturan är underlag för denna transaktion. Fakturan är inte underlag för inbetalningen eftersom den inte är något 'bevis'/underlag för transaktionen och är inte bevis för att inbetalningen faktiskt skett. Det är däremot kontoutdraget, så detta ska du spara löpande och minst ihop med årsredovisningen.
... Visa mer
2018-04-12
07:58
1Gilla
Jag har tidigare frågat samma sak och fått till mig att jag bör använda 5618 istället, eller rättare sagt, detta konto fanns inte i eekonomi så jag skapade det och döpte det till "skattefri milersättning". Som enskild firma är man ju inte anställd, såvida man inte har anställda som får milersättning, då kanske 7331 är mer rätt för dessa(?)
... Visa mer
2018-04-09
08:06
Kan du förklara mer hur du menar, "var" kommer endast ditt bankkonto upp? Annars står ju alla dina tillgängliga betalningsalternativ på fakturan när den är utskriven. Vad som står där fyller du i under Företagsinställningar->Grunduppgifter, längst ner.
... Visa mer
2018-04-06
09:08
Om du inte bokför milersättningen i firman så kan det ju se ut som att du har gjort en större vinst än vad du faktiskt har, eftersom du inte kommer "se" det förrän du summerar efter avdraget i deklarationen (milersättningen blir ju en kostnad i firman och minskar vinsten).
... Visa mer
2018-03-23
13:03
1Gilla
Vilket datum står det på kreditnotan? Står det ett datum på 2017 så blir ju momsredovisningen fel, dessutom krediteras ju också försäljningskontot 3xxx (?) och då blir ju kostnaden/resultatet fel också. Jag skulle rekommendera dig att alltid utfärda kreditnotan det datum du gör den (typ), i alla fall inte samma datum som fakturan.
... Visa mer
2018-03-17
15:29
Du får helt enkelt ut den via Bokföring->Momsredovisning. Där ser du allt och kan kolla att det stämmer för att sedan bokföra och få ut rapporten du ska rapportera till skv. Du får även ut en fil som du kan importera när du ska deklarera momsen elektroniskt. Så sett finns det ju ingen anledning att skriva ut något förrän du måste.
... Visa mer
2018-03-13
14:23
1Gilla
Datum framåt i tiden verkar ju mysko... det har jag aldrig sett. Har du automatisk bankkoppling eller klistrar du in kontoutdraget? Jag klistrar in och ibland har Visma lite problem med att tolka informationen och det kan bli hur fel som helst, så det gäller att ha lite koll. Testade själv nu och det stämmer ju att det inte går att ändra datum, det borde det ju åtminstone göra om man klistrar in kontoutdraget själv. Att det inte ska gå om kopplingen till banken är automatisk kan jag ju förstå. Är dina bankhändelser bokförda? då går det ju inte ta bort dem, men du kan trycka på en och välja ångra matchning och göra om allt. Fast om det bara rör sig om ett fåtal så skulle jag nog strunta i det och se till att det blir rätt framöver istället...
... Visa mer
2018-03-13
09:21
1Gilla
Vad gäller saknade transaktioner så ser du vad det förväntade beloppet på företagskontot är ovanför transaktionerna i kassa- och bankhändelser. Detta bör ju stämma med det faktiska saldot på kontot, när allt är bokfört. Annars är det ju något som inte stämmer. I de fall man köper något med kort som är kopplat till företagskontot så står detta som ett "preliminärt kortköp", någon eller några dagar senare så kan denna transaktion ha bytt datum... om man då är för snabb med att bokföra direkt när transaktionen syns och står som preliminär så stämmer inte datumen mot det man har bokfört.... Dessutom, det datum som står på ett kvitto på ett t.ex ett kortköp behöver inte alls stämma med vad som sedan är bokföringsdatum på bankkontot, t.ex när man köper frakt av postnord så har kvittot alltid annat datum än den faktiska dragningen på banken. Själv kör jag konsekvent bokföring enligt bankkontot, sedan får kvittot visa vad det vill. Kan det vara något sådant du har råkat ut för i sista stycket?
... Visa mer
2018-03-12
08:10
3 Gillar
SÄLJER du till kunder utanför Sverige? Om inte, alltså att du enbart har INKÖP av varor eller tjänster utanför Sverige, så behöver du inte lämna periodisk sammanställning...
... Visa mer
2018-03-09
14:00
1Gilla
När du går in och matchar inbetalningen mot fakturan så ser du att det blir en differens. Då trycker du "Ny bokföring" om jag minns rätt, och t.ex egen kontering och anger valutavinstkontot för resterande belopp.
... Visa mer
2017-10-03
13:49
Nej, behöver inte, men är det någon nackdel att göra det?
... Visa mer
2017-10-03
12:58
1Gilla
Jag använder eEkonomi och jag har fått en leverantörsfaktura på 2385 kr som avser en period om 12 månader, och jag undrar över vilket första datum jag ska sätta på periodiseringen i eEkonomi? Enskild firma, kontantmetoden Fakturadatum 170929 Förfallodatum 171029 Avser period 171101-181031 1. Är första datumet på periodiseringen samma som betalningsdatum? Så oavsett om jag betalar på förfallodatum eller nu direkt så är det betaldatum som är första datum i periodiseringen? Oavsett perioden som fakturan avser? 2. Fördel / nackdel med att periodisera? Min tanke med periodiseringen är att kapa ner utgiftstopparna och få mer jämn utgift över tiden så resultatet blir mer förutsägbart. 3. Vilket konto bokför eEkonomi periodiseringen på, 1700/1790? 4. Hur påverkar periodiseringen deklarationen / årsrutinerna? vad händer med saldot på 1700/1790 över årsskiftet?
... Visa mer
2017-09-21
11:30
2 Gillar
Lite gammal fråga så jag kanske är lite sen på bollen här, men... Kontoutdraget från banken räcker inte som underlag för bokföringen. På adwords, gå in under Fakturering och betalningar Transaktioner Filtrera på Betalningar under lämplig tidperiod Där bör du få en lista på fakturor från Google som du använder som underlag för dragningen på ditt konto. Summan på fakturan ska givetvis stämma mot det som är draget från kontot och har inget att göra med din rabattkupong. Den bör i så fall anges som avdragen på fakturan. Minns inte hur det ser ut då, men slutsumman ska stämma mot dragningen.
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
