2021-07-28
14:19
Hej, Kör kontantmetoden. Vid periodisering i eEkonomi bokförs ombokningen för periodiseringen på fakturadatum, istället för betaldatum, vilket orsakar fel resultat på båda de månader som fakturan ställdes ut och betalades. Om fakturadatum t.ex är 2021-06-16 så bokförs även ombokningen mot 1790 på detta datum, istället för det datum fakturan betalades, t.ex 2021-07-05. Detta orskar fel resultat, i juni ökar resultatet med +1700 kr och i juli minskar resultatet -1842 kr (1700+142 kr för första periodiseringen 2021-07-01). Min fråga blir då; om man kör kontantmetoden, måste man alltid själv boka om så att datumet stämmer och bokföringen hamnar på rätt månad? Totalt sett för året stämmer det ju men per månad blir det fel under dessa två månader. Gör jag något fel eller är det eEkonomi som fungerar så här? // B
... Visa mer
2021-03-23
14:53
1Gilla
Hej My, Stort tack för svar. Efter att jag skrev inlägget så kom jag ihåg att jag har haft detta problem en gång tidigare, men jag kom inte ihåg hur det löste sig. Men nu föll ju polletten ner när du nämnde att vägen går via t.ex kassakontot, det var så någon hos er hjälpte mig att göra det förra gången, men där syns det inte att man var tvungen att matcha in/ut-betalning för att de skulle försvinna, så det var nyckeln! 🙂 Tack för hjälpen!
... Visa mer
2021-03-22
14:22
Jag har två transaktioner som verkar hänga i luften av någon anledning. Hur bokar jag bort dessa?
1. Det utfärdades en faktura till en befintlig kund som tyvärr var inställd på att betala med Swish direktbetalning. Det var fel, det skulle vara en vanlig faktura på 30 dagar.
2. Denna transaktion krediterades därför.
När jag ska matcha en (random) bankhändelse så finns dessa två transaktioner fortfarande att välja på under "Inbetalning från kort eller swish". Men det känns som om de automatiskt borde vara borta eftersom den andra är en kredit av den första, eller?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05
... Visa mer
2020-04-27
11:54
Konto 2017 tas ej med i bokförinsförslaget "omföring av ingående balanser på kapitalkonton". Varför? När jag körde detta förslag upptäckte jag efteråt att det fanns saldo på konto 2017 som fortfarande ej var omfört till 2010. Jag gjorde förstås en ny manuell verifikation och rättade till detta, men det vore ju bra om standard-bokföringsförslaget tog med även detta konto.
... Visa mer
2019-01-17
09:04
Tack för bekräftelsen på läsversionen!
... Visa mer
2019-01-16
10:30
Enligt ryktet så behåller man sin inloggning och kommer åt allt även när man inte längre är kund, just pga lagkravet. Men Visma får gärna bekräfta det... För jag undrar också.
... Visa mer
2019-01-14
12:14
2 Gillar
Verifikationerna finns ju lagrade i eEkonomi. Det är ju bara underlag som redan finns på papper (t.ex en leverantörsfaktura, etc) som fortsatt behöver lagras i original på papper, men de kan scannas och bifogas verifikationerna i eEkonomi för att enkelt hittas om man inte verkligen behöver originalet.
... Visa mer
2019-01-08
10:22
3 Gillar
Nej. När du vill ta ut pengar ur firman från företagskontot gör du ett EGET UTTAG. Bokas som Kredit på 1930 och debet 2013. (Bara för tydlighetens skull beskattas inte eget uttag eller de likvida medel du har på företagskontot i enskild firma - där skattar du istället för vinsten (intäkter minus kostnader)). Du kan göra ett eget uttag precis när som helst. Det är inte kopplat till någon annan händelse i företaget. Du kan i princip ta ut varenda krona som finns på företagskontot - MEN: Deklarationen av den enskilda firman genererar ett belopp som sedan förs in på din privata inkomstdeklaration och den sammanslagna summan av allt på deklarationen beskattas sedan. Det är alltså du "privat" som betalar all skatt som ska betalas på vinsten i din firma (det är alltså egentligen inte "firman" som betalar skatten). Har du ingen inkomst av anställning och inga andra inkomster, så tar du förmodligen alla pengar till skatten från firman, dvs du gör ett eget uttag för att kunna betala skatten. Preliminärskatten som man oftast betalar varje månad bokförs alltså som ett eget uttag. Detta innebär, att även om du kan ta ut precis varenda krona från företagskontot, så måste du på något sätt ha pengar sparade så du kan betala alla skatteskulder, moms, etc. Alltså, man bör inte tömma sitt företagskonto. Man måste titta i sin BOKFÖRING och på olika sätt göra en bedömning av HUR MYCKET man kan ta ut, för att det ska finnas pengar KVAR för att betala allt det du i slutänden är skyldig att betala.
... Visa mer
2019-01-07
10:40
1Gilla
Titta under Inställningar -> Kontoplan. Där finns kontoplanen som oftast rekommenderas. Du borde klara dig med det. Är det något speciellt konto du saknar kan det vara avaktiverat, då är det bara att aktivera det eller skapa ett nytt konto.
... Visa mer
2018-12-28
10:12
1Gilla
Om du är debiterad moms anser säljaren dig som privatperson och du har därmed inte avdragsrätt för moms. Orsaken är förmodligen att du inte har angett ditt VAT-nummer till säljaren. Om du har betalat 100 kr + 20% moms = 120kr så får du ange 120 kr som kostnad och beräkna eu-momsen (25% svensk moms) på den summan, dvs 30 kr.
... Visa mer
2018-12-27
14:03
1Gilla
Jag gissar att det inte alls spelar någon roll vilken text det står. Välj övrigt uttag och egen kontering så kan du kontera som du vill.
... Visa mer
2018-12-26
21:20
3 Gillar
Kassakonto är din kontantkassa (om du har sådan) Företagskonto är ditt primära bankkonto.
... Visa mer
2018-12-17
08:46
Tryck F11 i webläsaren för att köra den i helskärmsläge, då blir det aningen bättre.
... Visa mer
2018-12-12
15:06
1Gilla
Att flytta sig runt bland cellerna med TAB-tangenten när man gör t.ex en kundfaktura fungerar väldigt dåligt idag - den hoppar över en cell och fortsätter till nästa eller skapar helt plötsligt en ny rad... ser man inte upp så skriver man i fel cell, t.ex antalet i cellen för pris eller rabatt. Har testat flera webläsare och startat om datorn.
... Visa mer
2018-12-07
10:39
2 Gillar
Du bokför både insättning och avgift i "samma" matchning av inbetalningen. I matchningen ska du ange att inbetalningen är 7200 kr (inte 7002 kr). Sen trycker du på knappen Ny Bokföringshändelse, egen kontering och konterar avgiften. Tryck bokför. Då får du två verifikationer, en för fakturan och en för avgiften.
... Visa mer
2018-12-04
08:52
2 Gillar
Vill du absolut att det ska visa rätt summa på rätt konto (tjänster) så kan du räkna samman det som är fel bokfört på varukontot och göra en överföring av en klumpsumman från varukontot till tjänstekontot.
... Visa mer
2018-12-04
08:50
Vilken företagsform? Aktiebolag eller enskild firma? Vid EF är ju du samma sak som företaget, och är adressen på fakturan samma som företagets adress så lär det inte vara några problem. Problemet kan dock vara huruvida detta är avdragsgillt som en kostnad eller inte. Om det inte är det så bokför du det på ett konto för icke avdragsgilla kostnader, eller bokför det som ett eget uttag.
... Visa mer
2018-11-19
21:17
Använd ett annat konto, skapa det eller aktivera.
... Visa mer
2018-11-15
12:42
Hur i he-e ska man som liten företagare känna till detta? Nog för att man har ett långtgående krav på sig att hålla sig uppdaterad i reglementet, men ändå? Om nu Microsoft betalar svensk moms så förstår jag inte varför man inte får dra av den.
... Visa mer
2018-11-15
12:31
Det är väl VAT-numret på fakturan som avgör om det är inom eller utanför Sverige?
... Visa mer
2018-11-15
09:22
2 Gillar
Skriv eventuellt på verifikationen hur det gick till så det syns om någon granskar i efterhand.
... Visa mer
2018-11-02
10:07
1Gilla
Om du försöker göra det för räkenskapsåret 2018 så är det ju inte slut än och jag misstänker att den exakta funktionen bestäms av visma så sent som möjligt på året för att få med alla regler som gäller för just det beskattningsåret. Men det är bara min fundering kring detta.
... Visa mer
2018-11-01
17:28
Om du skriver ut rapporten Balansräkning så står momsen specificerad som en kortfristig skuld. Där ser du aktuell summa som du ska betala in i moms. Om det nu är den summan du är ute efter att ha koll på?
... Visa mer
2018-10-19
08:58
Om du hyr ut den anställde till samma peng som du själv betalar ut i lön så har det andra företaget fått extremt billig arbetskraft utan att anställa, och i princip har du fått betala för att hyra ut - kanske eventuellt inte betala med pengar, men med tid.
... Visa mer
2018-10-19
06:37
1Gilla
Titta under menyvalet Bokföring -> Momsredovisning
... Visa mer
2018-10-18
08:51
1Gilla
Jag föreslår olika artiklar med lämplig beskrivning samt lämplig kontering för att hantera momsfrågan. Det enda du behöver tänka på då är att välja rätt artikel. Resten sköter sig själv.
... Visa mer
2018-10-01
06:39
Fel. I enskild firma tar man inte ut lön. Din "lön" är vinsten/resultatet i firman, vilket definieras som alla intäkter minus alla kostnader under hela året. Sen ska vinsten skattas, sen är resten ditt. Sen får du inte glömma att momsen ska betalas in, så du måste ha kvar pengar till det. Pengarna som står på kontot behöver nödvändigtvis inte ha att göra med hur mycket vinst du gör i firman. Och det verkar vara en gammal missuppfattning att man måste tömma kontot på pengar inför årsskiftet, det behöver man inte alls, för det påverkar ingenting. Alla pengar på kontot kan ändå anses vara dina, men, du är personligen skyldig att föra en korrekt bokföring samt betala in moms och skatt, så du måste ha pengar kvar till det, sedan är resten i princip dina som du kan ta ut via s.k eget uttag. Du beskattas alltså inte för eget uttag utan för vinsten. Det är vinsten som är underlag för beskattning, vilket då också blir din pensionsgrundande inkomst eller sjukpenninggrundande inkomst hos försäkringskassan. Typ, lite förenklat.
... Visa mer
2018-09-27
10:08
2 Gillar
Håller med Khedron lite här, det borde gå att åtgärda med korrigeringar istället för att börja om helt. Gå in under Bokföring->Kontoanalys och ta fram en balansrapport för januari och jämför utgående saldo på (förmodligen 1930) med saldot på ditt bankkonto den sista januari. Felar det så går du igenom samtliga verifikationer för den månaden och bockar av mot kontoutdraget från bankkontot och listar ut var det gick fel. Det är bara att bita i det sura äpplet och vara extremt noggrann när du gör det och bocka av så du vet vad du kollat och inte. De verifikationer som är fel bör sedan vara lätta att korrigera med en ny verifikation så saldot stämmer. När du gjort en korrigering, kan du kolla saldot mellan 1930 och bankkonto för hela året, då får du en hint om ifall det finns fler fel.
... Visa mer
2018-09-24
09:56
Det är absolut ingen "riktig lösning" på ditt problem, men du kan prova att trycka F11 i din webläsare för att köra webläsaren i helskärmsläge, då kan det bli mer plats så resultatenheterna syns. Tryck F11 igen för att återgå till "fönsterläge". Jag kör själv med upplösning 1366x768 och eEkonomi är lite för "smalt" på höjden i många avseenden, t.ex i Kassa- och Bankhändelser, där ser jag 'bara' 4 rader, vilket är cirka 25% av skärmhöjden. Det finns massor av onödigt utrymme över transaktionsraderna...
... Visa mer
2018-08-20
14:25
1Gilla
Företaget du köpt av. Klarna är ju bara ett betalningssätt precis som t.ex Swish och Bankgiro.
... Visa mer
2018-08-15
11:27
Förlåt, konteringen har du ju i bilden strax ovan, den missade jag. Verifikation A10, A11, A12 och A12 verkar ju ha med kund 145 att göra. Kolla konteringen av dessa, klicka på dem så fälls konteringen ut. Det märkliga är ju att summan av dessa verifikationer är noll. 300-300-300+300=0.
... Visa mer
2018-08-15
10:41
Skärmdump på konteringen?
... Visa mer
2018-08-15
10:29
Dubletterna är ju både + och - så de verkar ta ut varandra?
... Visa mer
2018-08-15
07:17
2 Gillar
Jag antar att konto 1930 är ditt företagskonto i redovisningen. Kolla på 1930 med Kontoanalys under Bokföring på det datumet. Där kan finnas manuella transaktioner som inte finns under bankhändelser, som ändrar saldot du ser i bankhändelser.
... Visa mer
2018-08-08
19:13
Har du satt rätt land på kunden? Om du inte har det, kreditera fakturan FÖRE du ändrar landet på kunden. Gör sedan en ny faktura. Om inte detta hjälper, vilken artikelkontering har artikeln? Och hur ser den artikelkonteringen ut? Du hittar den under inställningar ->artikelkontering.
... Visa mer
2018-08-07
20:20
1Gilla
Kent, vilken webbläsare kör du? Testa samtliga av de andra webbläsarna än den du använder nu, Explorer, Edge, Chrome och Firefox.
... Visa mer
2018-07-05
12:24
1Gilla
Frågan är om det du vill göra spelar någon roll? Såvida det inte blivit felkonterat så tar det nog mer tid och kraft att försöka "rätta till det"? Bättre att glömma och göra "rätt" nästa gång?
... Visa mer
2018-06-20
19:36
1Gilla
Allt som faktureras måste faktureras med moms (även om undantag finns). Det firman fakturerar är inte fordonsskatt utan en summa som ska täcka utlägget för fordonsskatt. Det är likadant med frimärken som är momsfria. Det är bara Postnord eller deras återförsäljare som får sälja dem momsfritt. Köper du ett frimärke för 9 kr utan moms och ska vidarefakturera din kund exakt den summan så måste du fakturera 11,25 kr. Det är alltså inget frimärke du säljer, utan tjänsten att se till att varan fraktas. Sover du en natt på hotell med 12% moms och fakturerar din kund för kostnaden så måste du istället lägga på 25%, för det är ingen hotellvistelse du fakturerar, du fakturerar för ett utlägg.
... Visa mer
2018-06-15
13:14
1Gilla
Vill bara kommentera din mening " att han istället drar av för resor på privata deklarationen". Kanske menar du avdrag i deklarationen för resor _till och från arbetet_ där man bara får dra av allt över typ 10.000 kr (?), men detta är nog inte det du är ute efter eftersom det finns ett mycket mer "ekonomiskt" sätt i enskild firma när det gäller resor I TJÄNSTEN: Resor som han gör i tjänsten med egen privat bil kan tas ut med 18.50 kr skattefritt per mil. Det går att ta ut mer per mil men då skattar han för allt över 18.50. Detta kräver att det förs körjournal med korrekta uppgifter om VARJE resa som görs i tjänsten, som underlag till verifikationen för uttaget. Med egen privat bil är milersättningen den enda kostnad som företaget kan betala, så t.ex biltvätt, vindrutetorkare, besiktning, service och däck betalas helt privat. Sök här i forumet så finns det fler trådar att läsa i ämnet.
... Visa mer
2018-06-15
06:55
2 Gillar
Lägg upp en artikel för avgiften. Det finns konto för "fakturerade frakter" som du kan lägga in på artikeln, minns inte vilket konto nu.
... Visa mer
2018-06-14
08:16
2 Gillar
Du skriver en helt vanlig faktura med texten "Avgift för ändrad leveransadress". Eller är det något speciellt du tänker på?
... Visa mer
2018-06-05
08:15
1Gilla
Varför vill du ta bort personnumret? Det är väl en högst relevant uppgift för den typen av dokument? Ska lönespecen t.ex visas upp som bevis på anställning så fattas ju det som verkligen identifierar personen. Innebörden av GDPR är inte att alla "personuppgifter" ska tas bort som en del får det att verka, snarare är väl tanken att man ska tänka till hur de används och hanteras där dom väl finns, t.ex hur man distribuerar lönespecen till den anställde utan att någon ser informationen på vägen.
... Visa mer
2018-05-28
21:19
Så den enda bokföringen som finns för det aktuella året är den du fått av redovisningsföretaget i form av en SIE-fil? Eller har du mer bokföring än det som finns i SIE-filen?
... Visa mer
2018-05-28
20:46
Här tycker jg det är viktigt att veta VARFÖR vill du läsa in SIE-filer?
... Visa mer
2018-05-12
06:48
Även uppgifterna från bankgirot kan kallas för kontoutdrag.
... Visa mer
2018-05-11
14:10
1Gilla
Fakturorna bokförs väl mot ett konto för kundfordringar? Fakturan är underlag för denna transaktion. Fakturan är inte underlag för inbetalningen eftersom den inte är något 'bevis'/underlag för transaktionen och är inte bevis för att inbetalningen faktiskt skett. Det är däremot kontoutdraget, så detta ska du spara löpande och minst ihop med årsredovisningen.
... Visa mer
2018-04-12
07:58
1Gilla
Jag har tidigare frågat samma sak och fått till mig att jag bör använda 5618 istället, eller rättare sagt, detta konto fanns inte i eekonomi så jag skapade det och döpte det till "skattefri milersättning". Som enskild firma är man ju inte anställd, såvida man inte har anställda som får milersättning, då kanske 7331 är mer rätt för dessa(?)
... Visa mer
2018-04-09
08:06
Kan du förklara mer hur du menar, "var" kommer endast ditt bankkonto upp? Annars står ju alla dina tillgängliga betalningsalternativ på fakturan när den är utskriven. Vad som står där fyller du i under Företagsinställningar->Grunduppgifter, längst ner.
... Visa mer
2018-04-06
09:08
Om du inte bokför milersättningen i firman så kan det ju se ut som att du har gjort en större vinst än vad du faktiskt har, eftersom du inte kommer "se" det förrän du summerar efter avdraget i deklarationen (milersättningen blir ju en kostnad i firman och minskar vinsten).
... Visa mer
2018-03-23
13:03
1Gilla
Vilket datum står det på kreditnotan? Står det ett datum på 2017 så blir ju momsredovisningen fel, dessutom krediteras ju också försäljningskontot 3xxx (?) och då blir ju kostnaden/resultatet fel också. Jag skulle rekommendera dig att alltid utfärda kreditnotan det datum du gör den (typ), i alla fall inte samma datum som fakturan.
... Visa mer
2018-03-17
15:29
Du får helt enkelt ut den via Bokföring->Momsredovisning. Där ser du allt och kan kolla att det stämmer för att sedan bokföra och få ut rapporten du ska rapportera till skv. Du får även ut en fil som du kan importera när du ska deklarera momsen elektroniskt. Så sett finns det ju ingen anledning att skriva ut något förrän du måste.
... Visa mer
2018-03-13
14:23
1Gilla
Datum framåt i tiden verkar ju mysko... det har jag aldrig sett. Har du automatisk bankkoppling eller klistrar du in kontoutdraget? Jag klistrar in och ibland har Visma lite problem med att tolka informationen och det kan bli hur fel som helst, så det gäller att ha lite koll. Testade själv nu och det stämmer ju att det inte går att ändra datum, det borde det ju åtminstone göra om man klistrar in kontoutdraget själv. Att det inte ska gå om kopplingen till banken är automatisk kan jag ju förstå. Är dina bankhändelser bokförda? då går det ju inte ta bort dem, men du kan trycka på en och välja ångra matchning och göra om allt. Fast om det bara rör sig om ett fåtal så skulle jag nog strunta i det och se till att det blir rätt framöver istället...
... Visa mer
2018-03-13
09:21
1Gilla
Vad gäller saknade transaktioner så ser du vad det förväntade beloppet på företagskontot är ovanför transaktionerna i kassa- och bankhändelser. Detta bör ju stämma med det faktiska saldot på kontot, när allt är bokfört. Annars är det ju något som inte stämmer. I de fall man köper något med kort som är kopplat till företagskontot så står detta som ett "preliminärt kortköp", någon eller några dagar senare så kan denna transaktion ha bytt datum... om man då är för snabb med att bokföra direkt när transaktionen syns och står som preliminär så stämmer inte datumen mot det man har bokfört.... Dessutom, det datum som står på ett kvitto på ett t.ex ett kortköp behöver inte alls stämma med vad som sedan är bokföringsdatum på bankkontot, t.ex när man köper frakt av postnord så har kvittot alltid annat datum än den faktiska dragningen på banken. Själv kör jag konsekvent bokföring enligt bankkontot, sedan får kvittot visa vad det vill. Kan det vara något sådant du har råkat ut för i sista stycket?
... Visa mer
2018-03-12
08:10
3 Gillar
SÄLJER du till kunder utanför Sverige? Om inte, alltså att du enbart har INKÖP av varor eller tjänster utanför Sverige, så behöver du inte lämna periodisk sammanställning...
... Visa mer
2018-03-09
14:00
1Gilla
När du går in och matchar inbetalningen mot fakturan så ser du att det blir en differens. Då trycker du "Ny bokföring" om jag minns rätt, och t.ex egen kontering och anger valutavinstkontot för resterande belopp.
... Visa mer
2017-10-03
13:49
Nej, behöver inte, men är det någon nackdel att göra det?
... Visa mer
2017-10-03
12:58
1Gilla
Jag använder eEkonomi och jag har fått en leverantörsfaktura på 2385 kr som avser en period om 12 månader, och jag undrar över vilket första datum jag ska sätta på periodiseringen i eEkonomi? Enskild firma, kontantmetoden Fakturadatum 170929 Förfallodatum 171029 Avser period 171101-181031 1. Är första datumet på periodiseringen samma som betalningsdatum? Så oavsett om jag betalar på förfallodatum eller nu direkt så är det betaldatum som är första datum i periodiseringen? Oavsett perioden som fakturan avser? 2. Fördel / nackdel med att periodisera? Min tanke med periodiseringen är att kapa ner utgiftstopparna och få mer jämn utgift över tiden så resultatet blir mer förutsägbart. 3. Vilket konto bokför eEkonomi periodiseringen på, 1700/1790? 4. Hur påverkar periodiseringen deklarationen / årsrutinerna? vad händer med saldot på 1700/1790 över årsskiftet?
... Visa mer
2017-09-21
11:30
2 Gillar
Lite gammal fråga så jag kanske är lite sen på bollen här, men... Kontoutdraget från banken räcker inte som underlag för bokföringen. På adwords, gå in under Fakturering och betalningar Transaktioner Filtrera på Betalningar under lämplig tidperiod Där bör du få en lista på fakturor från Google som du använder som underlag för dragningen på ditt konto. Summan på fakturan ska givetvis stämma mot det som är draget från kontot och har inget att göra med din rabattkupong. Den bör i så fall anges som avdragen på fakturan. Minns inte hur det ser ut då, men slutsumman ska stämma mot dragningen.
... Visa mer
2017-08-28
07:45
Bokför inte innan du har sett kontoutdraget. Som annan säger, in med transaktionerna från kontot under Kassa- och bakhändelser innan du bokför i fortsättningen.
... Visa mer
2017-02-04
18:01
1Gilla
Exakt vad som gäller för honung kan jag inte svara på, det är ju inget som du har "köpt in"... så det bör ju heller inte vara något du kan ta upp som en kostnad, som det står nedan. "Ett företag som tillämpar bokföringsnämndens allmänna råd för K1-företag behöver inte ta upp ett lager som har ett sammanlagt värde om högst 5 000 kr i balansräkningen utan får redovisa ett sådant lager som en kostnad." "Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut behöver inte ta upp något varulager i årsbokslutet om totalvärdet understiger 5 000 SEK." http://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/lagervardering.aspx
... Visa mer
2016-03-28
12:40
1Gilla
När du köper kameran för 2000 kr i din fotoaffär så bokför du den som kostnad 1600 kr och 400 kr moms. När du säljer kameran måste du specificera momsen på kvittot till kunden. För att gå med vinst måste du sälja den för minst 1600 kr + moms, dvs 2000 kr. Säljer du den för 2500 kr inkl. moms så blir det 2000 kr kostnad och 500 kr moms. Här har du gjort en "vinst" på 400 kr (2000-1600). Din försäljning av kameran har inget med "eget uttag" att göra? Jag förstår inte riktigt din fråga men jag misstänker nästan att du försöker sälja den till dig själv? I så fall blir det väl eget uttag av varor och du måste debitera dig själv moms, m.m. När du får in pengar för din försäljning så sätter du in dem på ditt företagskonto. Behåller du dem i fickan så skulle jag tro att det bästa är att bokföra det som eget uttag, efter att du bokfört inkomsten i firman. Tänk dock på att du måste behålla momsen i företaget, den ska ju betalas in till skatteverket (såvida du inte kan kvitta den mot utgående moms). Jag förstår inte varför du vill köpa en kamera som förbrukningsinventarie och sedan sälja den utan att redovisa försäljningen i företaget? Köper du kameran av en privatperson på blocket så bokför du allt som kostnad, det finns ingen moms att redovisa i sammanhanget. Kom ihåg att du behöver något slags underlag till bokföringen, be gärna säljaren om ett skriftligt kvitto där det framgår vem som sålde den.
... Visa mer
2016-02-20
15:36
För att lösa ditt problem just nu; bokför inbetalningen via egen kontering och välj rätt redovisningskonto som avser sparkontot.
... Visa mer
2016-02-20
13:16
Menar du att pengarna fysiskt är insatta på fel bankkonto?
... Visa mer
