Hej!   Om ni handlar mellan avbetalningarna behöver du inkludera även det ni handlat i konteringen. Låt säga att skulden i maj var 99 000kr före avbetalning och att ni betalat av 4 500kr och i samma månad handlat för 1 500kr, då blir konteringen så här: 1930 4 500kr Kredit (avbetalning) 1110 1 200kr Debet (nytt köp ex moms) 2641   300kr Debet (moms på nytt köp) 2350 3 000kr Debet (avbetalning 4 500kr - nytt köp 1 500kr)   Restskuld på 2350 = 96 000kr   I juni, om skulden var 96 000kr före avbetalning och ni har betalat av 5 000kr samt handlat för 3 000kr, då blir konteringen så här: 1930 5 000kr Kredit (avbetalning) 1110 2 400kr Debet (nytt köp ex moms) 2641   600kr Debet (moms på nytt köp) 2350 2 000kr Debet (avbetalning 5 000kr - nytt köp 3 000kr)   Restskuld på 2350 = 94 000kr   Om det görs ett nytt köp under månaden som är högre än avbetalningen så kommer 2350 krediteras = skulden ökar.    Vänligen  Pamela   ... Visa mer

Hej!   Det stämmer att man inte behöver bokföra den preliminärskatt som man betalat från privata bankkontot, detta eftersom konteringen skulle bli eget kapital mot eget kapital. Om preliminärskatt betalas från företagets bankkonto behöver det bokföras och bokförs mot ett 201X konto. Det går bra att bokföra mot antingen 2010 Eget kapital, 2012 Avräkning för skatter och avgifter eller 2013 Eget uttag. Samtliga av dessa tre konton är samma sak (eget kapital) så det spelar ingen roll vilket man väljer.  En enskild firma är inte ett eget skattesubjekt och har därför inget eget skattekonto.   Önskar dig en fin dag! Pamela   ... Visa mer

Hej!   Köpet kan bokföras på konto 4000 men det går även bra att skapa ett eget konto (exempelvis 4010 som du skriver) och benämna det Inköp varor utanför EU. Det viktiga är att kontot inte har någon momskod eftersom det inte ska bokföras någon moms på köpet.  Fiktiv moms (omvänd skattskyldighet) ska enbart redovisas på köp av vara från ett företag i annat EU land.  Frakten kan bokföras antingen på samma konto som varorna alternativt på konto 5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution.    Önskar dig en fin dag! Pamela ... Visa mer

Hej!   Om detta avser försäljning av tjänst till företag i annat EU-land (kund har uppgett giltigt VAT-nr) som ska redovisas i ruta 39 i momsdeklarationen så kan konto 3048 Försäljning tjänster EU momsfri med momskod 39 användas. Försäljningen kommer då redovisas i ruta 39 på momsdeklarationen och tänk på att du även behöver lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.  Om du bokfört på fel konto och vill ändra detta kan du skapa en korrigeringsverifikation.  Konto 3309 som du nämner brukar användas vid försäljning till privatpersoner inom EU när man redovisar enligt OSS.   Önskar dig en fin dag! Pamela ... Visa mer

Hej Knepig fråga detta då allt som säljs egentligen behöver ett underlag som visar exakt vad som sålt eller köpts in. Föreningar har inte samma krav på sig som företag så jag skulle säga att varje enskild försäljning inte behöver ha ett kvitto. Det jag däremot skulle rekommandera är att upprätta ett dokument där det står antal och vad som sålts.  t ex 1 coca cola a 10 kr 2 fanta a 10 kr 3 ramlösa a 10 kr På så sätt blir det bättre dokumenrat och ni får en bättre kontroll även internt. /Joachim ... Visa mer

Hej Det var precis så jag menade. Vi har inte någon möjlighet att logga in och göra det åt dig. Däremot kan du säkert få hjälp om du ringer in till vår support.  Du har instruktionen för hur du skall göra som du kan hänvisa till så kan de guida dig via skärmdelning t ex. 0470- 70 62 00 /Joachim ... Visa mer

Tack så mycket för all hjälp! ... Visa mer

Tusen tack! 🙂   //Emelie ... Visa mer

Tack så hemskt mycket för hjälpen!! /mange ... Visa mer

Tusen tack för förklaringen! ... Visa mer

Hej,   Det går bra att bokföra trots den texten.  Den kommer upp varje gång man väljer att bokföra manuellt på något av dina kassa- eller bankkonton så ja det hänvisar i detta fallet till konto 1910 i din manuella verifikation.   Vänligen Pamela ... Visa mer

Hej,   Om tjänsteresan avser flygresa till annat land (gränsöverskridande) är det 0% moms men för flygresor inom Sverige är momssatsen 6% så i detta fall är det ingen moms.   Vänligen  Pamela ... Visa mer

Hej och välkommen till forumet!   Förändringen av lagret bokförs normalt sett enbart i bokslutet, dvs en gång per räkenskapsår. Då beräknas lagret och förändringen bokförs, vanligtvis mot konto 4990 (i Kredit om lagret ökat och i Debet om lagret minskat).  Här finns en annan tidigare tråd i forumet kring liknande fråga: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-lagervardering/m-p/147706   Ha en fin dag! Pamela ... Visa mer

Hej,   Om säljaren är registrerad i England är detta ingen moms som man får tillbaka utan det ska beräknas och redovisas en omvänd skattskyldighet på hela det betalda beloppet. Den moms som redovisas på underlaget blir en kostnad för företaget. Säljaren borde dock inte ha lagt på moms på fakturan då detta är handel mellan företag och det är köparen som redovisar momsen (den omvända skattskyldigheten) . Hur man bokför inköp av tjänst utanför EU kan du läsa här: Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU    Önskar dig en fin dag!  Pamela       ... Visa mer

Hej och välkommen till forumet!   Då köpet gjordes med privata pengar så bokförs det som eget utlägg på det datumet betalningen skedde. Hur man bokför eget utlägg kan du läsa här: Bokföra inköp med privata pengar  Om den köpta tjänsten är från ett annat EU-land eller land utanför EU så ska det redovisas en omvänd skattskyldighet i momsdeklarationen. Mer information om detta och de olika momskoderna som behöver användas kan du läsa här: Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU    Om/när du senare återbetalar pengarna till dig själv så bokförs det på konto 2018 om du har enskild firma och på konto 2893 om du har aktiebolag.   Önskar dig en fin dag!  Pamela   ... Visa mer

Tack för hälpen. ... Visa mer

1330 är gruppkontot för Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i och 1331 är det specifika kontot för Andelar i intresseföretag. Båda konton går lika bra.        /Pamela ... Visa mer

Tack för svaret! 😀👍🏻 ... Visa mer

Hej,   Svaret baseras på att du har enskild firma, återkom om du har en annan bolagsform. Det bokförs via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på det datum försäljningen skedde.  Om pengarna stannar i kassan bokförs det på konto 1910 i debet och försäljningskonto / utgående moms i kredit. Skulle pengarna sedan användas för inköp till verksamheten eller sättas in på företagskontot så bokförs det på 1910 i kredit (kassan minskar). Om pengarna inte ska stanna i kassan så bokförs det istället på konto 2013 Eget uttag i debet och försäljningskonto / utgående moms i kredit och om pengarna sedan sätts in på företagskontot så bokförs det på konto 2018 Egen insättning.    Önskar dig en fin dag! Pamela     ... Visa mer