Om Jonima

Jonima · ‎2023-07-05

Har en kund/fakturor som kommer tillbaka med meddelande att åtgärden inte kunde genomföras vid visma Autocollect. Inte ngt tillfälligt då jag försökt vid tre tillfällen. Ser ut att gå vidare (uppdaterar) men vid koll nästa dag är de tillbaka utan någon förklaring mer än att det inte går..... Någon som vet varför eller råkat ut för detta också?

Jonima · ‎2019-10-23

2420 använder jag förskott från kunder Iaf ett skuldkonto 24xx

Jonima · ‎2019-10-23

Exakt som Carina skriver. Ditt underlag för ditt köp kan du finna under en login hos Google. Har detsamma själv. Din faktura mot kund måste innehålla svensk moms

Jonima · ‎2019-10-23

Du i din tur måste lägga på moms, då du och din kund är reg i Sverige.

Jonima · ‎2019-10-15

Spontant skulle jag bokföra mot konto 2393 för att visa samtliga transaktioner som finns på kortspecen alt kontoutdraget. Har dessutom ngn dag förflutit emellan så definitivt ja. Bokför detta.

Jonima · ‎2019-10-14

Resultat enhet anger du vid faktureringen inte betalningen, så jag tror som ovan. Du måste bokföra din faktura för att kunna "matcha" betalning mot denna.

Jonima · ‎2019-10-07

Du måste ju haft ett underlag för Deras betalning? Kvitto ? dessa bör du hänvisa till

Jonima · ‎2019-10-02

Skulle använda 6590. Övriga externa tjänster

Jonima · ‎2019-10-02

Tjänst såsom konsulttjänst? 6550 annars kan du med fördel leta efter vilken typ av tjänst som utförts inom 65xx Lycka till

Jonima · ‎2019-10-01

Vi köper bilarna då det inte begränsar ev miltal osv.Och som tidigare sagts.- inga problem att sälja den om så önskas

Jonima · ‎2019-09-30

Bokför du Era övriga fakturor på samma sätt? Eller använder Ni Er av utskriftsdatum? Grundregel är ju att det göra lika (skulle alltid ta fakturadatum och manuellt lägga til de dagar "extra" som jag fått) Om det inte skulle skilja en avsevärd tid, då som engångsföreteelse skulle jag kanske ta utskriftsdatum

Jonima · ‎2019-09-24

Fortfarande vilket organisations nummer (landstillhörighet) som styr hur det skall klassas och bokföras.

Jonima · ‎2019-09-13

Det är random mottagare, men jag får upp alla separat och ändrar avsändarkonto på samtliga manuellt så sådär rysligt fort som om det gått ut direkt utan denna handling är det inte och sitter ändå på fiber......

Jonima · ‎2019-09-13

Vid avtalsfakturering så får vi var gång ett flertal fakturor som inte "når alla mottagare" trots att alla mailuppgifter är korrekta. Måste mao gå in på respektive faktura och sända dem en och en. Detta är ett stadigvarande problem när många fakturor sänds vi samma tillfälle. Varför?

Jonima · ‎2019-09-10

Om EU import av vara så konto 4056 vilken torde peka på rätt momskod 40 men med egen beräkning om 25% på konto 2645 och 2615 eller är det av vara motsvarande konto 4058? Försäljningen torde då också gå mot annat konto (styrs ju av ditt kundupplägg)

Jonima · ‎2019-08-28

Bokför på inbetalningsdagen mot konto 193x och 2420 (skulle jag använda) och motsatt på återbetalningsdag. Alla transaktioner på Ert kontoutdrag skall såklart bokföras.

Jonima · ‎2019-06-24

Vi kör mot server. Alla behöver logga in med sina resp uppgifter och då är de olika inställningarna sparade hos var och en. Lagerpersonalen vill se lagerplatsen tydligt om de öppnar artiklar medan ekonomi vill se andra uppgifter så det ÄR individuellt på resp login/användare

Jonima · ‎2019-06-24

Nä jag är bara "vanlig" användare jag också men vi har olika inställningar för var login. Är rätt säker på de hänger med login, då jag hade praktikant och fick hjälpa denne med lägga till och ändra för dennes arbetsuppgifter

Jonima · ‎2019-06-24

Man kan ju ändra kolumninställningarna , vad som visas och i vilken ordning oavsett vad man står på för flik, ex beställningar. artiklar etc. västerklicka bredvid ex Benämning inne på artiklar och välj kolumninställningar. Dessa val följer med resp användare. Om det var lite av dessa finesser Ni sökte vs

Jonima · ‎2019-06-13

Om Ni bestridit denna har Ni väl sänt tillbaka den i original. Mao inte tagit in den i bokföringen öht.

Jonima · ‎2019-06-11

Fakturera AB från enskilda firman

Jonima · ‎2019-06-11

skulle råda att återbetalning sker till din kund som betalar ränta och avbetalning själv. Avräkna i AB enl. ovan. Men se till att revers finns skriven mellan AB och ägare.

Jonima · ‎2019-06-10

Förstår inte hur du kan få en diff om allt bokförts enligt gängse tågordning - mao du har bara betalt den i förtid?

Jonima · ‎2019-06-03

Det är ju en kundfaktura. Dessa markeras inte utan du anger fakturanumret på samma sätt som vid en inbetalning. När Ni gör utbetalningen registrerar du som en inbetalning men den blir bakvänd och allt blir rätt.

Jonima · ‎2019-06-03

Bokför utbetalning från konto 19xx EU moms 2645 & 2615 58,25 GBP och sedan vad de avser 4056 & 4611 tex.

Jonima · ‎2019-06-03

Du skall vid inbetalningen ange både debet och kreditfakturan. Summan av dessa två torde bli det inbetalade beloppet.

Jonima · ‎2019-05-27

Vilket orgnr som faktureras styr. Det är detta som redovisas till olika myndigheter så skulle säga ett finskt bolag med Finskt orgnr är export inom EU

Jonima · ‎2019-05-14

För vår del kan det ha att göra med sk Bid-priser. Mao speciella slutkunder som då rabatteras ända ner på inköpsnivå - oavsett antal

Jonima · ‎2019-05-13

Börja med att kontrollera vad skatteverket skrivit på utbetalningsinfo (separat brev alt logga in på skattekontot)

Jonima · ‎2019-05-10

Jag kan då rakt inte lägga in samma leverantör flera ggr trots Adm 2000

Får inte igenom lämna till kronofogde

Re: Undrar!

Re: Vidarefakturera momsfri Googlefaktura till kun...

Re: Vidarefakturera momsfri Googlefaktura till kun...

Re: Behöver man betalar inköp och återbetalning

Re: Hur ska jag bäst registrera betald kundfaktura...

Re: Ombokning kursavgift deltagare

Re: Bokföringskonto för köp av tjänst av annat bol...

Re: Bokföringskonto för köp av tjänst av annat bol...

Re: Leasing bil eller lån - -eEkonomi

Re: Fakturadatum / Utskriftsdag - Administration

Re: Varuförsäljning, export eller försäljning till...

Re: når inte alla mottagare

Når inte alla mottagare vid avtalsfakturering

Re: Momskod för 0% moms - eEkonomi

Re: Bokföra felaktigt inbetalad kreditfaktura - Ad...

Re: Behörigheter / Egna sparade inställningar - Ad...

Re: Behörigheter / Egna sparade inställningar - Ad...

Re: Behörigheter / Egna sparade inställningar - Ad...

Re: Hur bokför man en faktura som vi har bestridit...

Re: Utlägg åt AB - eEkonomi

Re: Privat låneavi i bokföringen

Re: Utbetalning blivit bokförd före fakturadatum, ...

Re: Fråga om kreditfaktura (när kreditbeloppet ska...

Re: Pro Forma Invoice - EU

Re: Fråga om kreditfaktura (när kreditbeloppet ska...

Re: Varuförsäljning, export eller försäljning till...

Re: Hur gör jag under fliken artiklar /inköp för ...

Re: Fråga om utbetalning från Skatteverket - Admin...

Re: Hur gör jag under fliken artiklar /inköp för ...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs