.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-02-04
15:30
Hej,
Eftersom den slutliga skatten dras från skattekontot/prel.skatten tillgodoförs in på skattekontot ca 1 år eller mer efter det aktuella räkenskapsåret kan det vara så att saldot på 2510 avser bokförd preliminärsskatt + bolagsskatt för det räkenskapsåret som är efter det som avsåg den slutliga skatten/tillgodoförd prel.skatt du visade ovan.
Ett annat möjligt scenario är att skatt på årets resultat missats att bokföras (dvs det finns bokslutsverifikationer kvar att bokföra) eller att inbetald prel.skatt bokförts på annat konto, vanligtvis 1640.
Dessvärre svårt att säga utan att ha någon insyn i din bokföring.
Vänligen
Pamela
... Visa mer
2024-06-03
09:31
Hej Detta är jättesvårt att svara på utan att kunna se ditt system. men du kan bifoga balansrapporterna från både eEkonomi och dekalrationsprogrammet för både 2022 och 2023 så får jag ta en titt på dessa. Tänk på att ta ut dem så man ser allt på kontonivå och inte enbart som sammanställningar. /Joachim
... Visa mer
2024-05-06
11:16
Hej @Karin2021
Tillgodoförd debiterad preliminärskatt är en återbetalning in på skattekontot som sker i samband med att den slutliga skatten dras från skattekontot. Beloppet avser de löpande preliminärskatterna som man betalat in.
Det stämmer att man i enskild firma bokför skatter på konto 2012 (2510/2518 används ej i enskild firma). Kostnads- och intäktsränta i enskild firma bokförs normalt sett inte men om man vill göra det så görs det på konto 2013 och 2018 (dvs eget kapital).
Önskar dig en fin dag!
/Pamela
... Visa mer
2024-04-15
09:38
Hej @Jacky_
Tack för att du skriver till oss.
Av din bild att döma så känns det som lösningen är att du behöver låsa bokföringsåret. Det finns flera olika sätt att göra låsningar av bokföringen i Visma eEkonomi och i hjälpavsnittet När och varför ska jag låsa bokföringen? kan du läsa mer om hur du går tillväga. Prova det och återkom antingen till programsupporten eller till oss i forumet om du inte löser det så hjälper vi dig gärna.
Ha en fin dag.
/Tinna
... Visa mer
2024-03-03
12:57
1Gilla
Hm. Undrar då lite var felet ligger från början och mellan vilka konton man bokfört fel. Har det bokförts mot ett 89XX-konto så blir ju även bolagets slutliga resultat fel och då även eget kapital... Finns nog ingen qvick-fix på det här utan man bör kolla vad som gått fel, även historiskt...
... Visa mer
2024-01-31
15:03
Beslutad skatt och prel betald skatt ska bokas som du skriver mellan 2510 och 1630. Utbetalningen har du fått till ditt bankkonto och den har du kanske redan bokfört? Den ska bokas D1930 (om det är kontot du använder för bankkontot) K1630.
... Visa mer
2023-06-12
08:54
Hej Då det gäller en skuld på ett såpass litet belopp som 8 kronor som mest troligt tillhör en periodisering som inte reglerats med helt rätt belopp så skulle jag rekommendera att du gör en helt manuell verifiakation av det under Bokföring > verifikationer > Ny verifikation. Bästa är om du kan identifiera vad det var för kortfristig skuld detta gällde och reglera det mot det konto som det frågn början avsåg. Bör gå att hitta vad det gällde för något i det året då denna skuld bokfördes upp. Hittar du inte vad det avser för något så går det bra att lägga det på t ex konto 3999 övriga rörelseintäkter. Konteringen blir då som följer 2890 debet 8 koronor 3999 Kredit 8 kronor Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2022-03-07
16:31
Hej Jacky_!
Vi har felsökt i detta men skulle behöva kika tillsammans med dig i ditt program för att kunna tyda exakt vad som kan ha blivit fel när du tar bort momskoden. Jag vill därför be dig att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så hjälper vi dig vidare i den kanalen.
Önskar dig en fortsatt fin eftermiddag!
/Tinne
... Visa mer
2022-01-17
09:18
2 Gillar
De 2 verifikationer du visar innebär att någon utbetalning inte gjorts av denna avgift, stämmer det? Den står kvar som skuld och är heller inte kostnadsförd. Om den är betald måste du således ha en diff på bankkontot 1930. Du behöver först boka om enligt D2899 K2890 för att rätta upp det misstaget. Sen, om beloppet ÄR utbetalt bokar du D6992 Övriga kostnader, ej avdragsgilla och K1930.
... Visa mer
2022-01-16
18:18
1Gilla
Det enda rätta är att vända denna post per 211231 - det borde gjorts i början av 2019 men nu när du upptäckt det ska det rättas i detta bokslut. Rättelsen kommer att minska din omsättning för 2021 och då givetvis även resultatet. Tänk på att rättelsen inte ska påverka december månads momsredovisning, du kan få ta bort momskoden på den raden i verifikationen.
... Visa mer
2021-03-24
17:06
Jag har en AB. Jag köpte en dator 2019, för 11995, men skrev inte av den direkt. Jag tänkte skriva av den år 2021. Hur gör jag? Jag bokförde 2019 enligt: 1930 : 11995 Kredit: 1251: 9596 Debet och 2641: 4657 Debet.
... Visa mer
2021-03-24
17:06
Jag har en AB. Jag köpte en dator 2019, för 11995, men skrev inte av den direkt. Jag tänkte skriva av den år 2021. Hur gör jag? Jag bokförde 2019 enligt: 1930 : 11995 Kredit: 1251: 9596 Debet och 2641: 4657 Debet.
... Visa mer
2020-03-04
08:02
1Gilla
Tusen tack för alla tips, jag kontaktar supporten för årtalet. Mvh
... Visa mer
2020-01-21
20:23
1Gilla
Om pengarna är kvar på skattekontot kommer de att dras när kvarskatten förfaller. Du kan inte specificera vilket år pengarna på skattekontot" hör till".
... Visa mer
2019-02-18
09:14
Hej Jacky! Om du gjort det manuellt kan du följa Jans "samt backa/ångra din korrigeringsverifikations"mening. Gå till Bokföring - Verifikationer - Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation om du ska ångra korrigeringsverifikationen. Bocka i alla rutor (ska finnas en för varje konto) och Bokför. Ha d et gott! /Sofia
... Visa mer
