.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-03-12
07:33
Gissar att han lagt det på ett 23xx eller 28xx konto då företaget har en skuld till dig. Kika där och se om du kan hitta summan du är ute efter.
... Visa mer
2024-03-11
13:24
Vem tar kostnaderna eller är det bara intäkt?
... Visa mer
2024-03-11
13:21
Beror lite på. Verkar inte vara en reklamgåva där er logga eller dylikt framgår och jag förstod inte riktigt vad det var för aktivitet. Gissar att kunderna inte hade någon motprestation för att få denna så då skulle jag boka som icke avdragsgill representation. Tex Konto 6072.
... Visa mer
2024-03-11
13:10
Verkar som du använder din privata bil? Jag har uppfattat det som det endast är milen du efterfrågar och inte några utlägg. Bilersättning (milersättning) Skattefri bilersättning Egen bil: 25 kronor per mil ( tidigare 18,50) Förmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil. För en laddhybridbil som kan drivas både med el och annat drivmedel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil. Du kan ta ut ersättning/månad förslagsvis vid lön för de mil enligt körjournal som du kört i tjänsten om det är din privata bil. Om du vill ha ersättning utanför lön så kan du betala ut enligt reglerna och då blir bokföringen Kredit ett bankkonto tex 1930 och debet 7331. Jag förmodar att du är anställd i ditt bolag? Vet inte om jag förstod dig rätt men du verkar ha fått ersättning för dina utlägg men inte för resorna? Har du inte fått ersättning så kanske revisorn har lagt de summorna som en skuld i bolaget till dig för att senare utbetalas? Hälsn Lena Här kommer länk till SKV Jag reser en del i tjänsten. Vilka regler gäller för de kostnadsersättningar som jag får av min arbetsgivare? | Skatteverket
... Visa mer
2022-03-29
13:51
1Gilla
Nummerserierna kommer vara obrutna men det kommer vara 2 st. Kommer kolla med partner igen hur lösningen ser ut. Er support sa att kundreskontran tar inte hänsyn till nr utan endast datum så därför hamnar alla i samma reskontran.
... Visa mer
2022-03-29
13:16
1Gilla
Ja kundbet fick vi ändra tillbaka till det gamla så vi kan få filer igen tills SEB är klara. Vad är det för dead line innan detta upphör helt? När det gäller levbet får vi inte in några filer längre att hämta ner. Vet inte om det är för att SEB var tvungna att ändra på kundbet? Men de kan vi hantera ändå så länge.
... Visa mer
2022-03-23
10:38
Vismas partner tror detta ska kunna lösas att ha olika nummerserier på kundfakturor. Vad jag kan läsa mig till är detta ok med bokföringslagen så länge de är i följd. Vi har idag 2 företag som ska bli ett men jag kommer inte kunna använda Visma för fakturor för uthyrningen då Visma inte klarar av att hantera detta. Så därför behöver vi 2 nummerserier.
Men då slog det mig blir det 2 reskontra då eller slås dessa ihop i en och samma reskontra? Någon som vet?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-30
... Visa mer
2022-03-23
10:33
Ang SEB så kan de idag inte erbjuda återläsningen via fil Camtxx. Min bankkontakt säger att de håller på att kika på det. Vad jag förstår måste det vara löst under året. Atomisera går endast om man har Visma Business från SEB tyvärr inte Admin 2000.
... Visa mer
2022-02-21
14:04
Men då måste vi ju isåfall prata ihop oss hela tiden att det endast går att fakturera en i taget. Dvs säljfakturor tex först och sen hyrfakturor om jag tolkar dig rätt. För om vi är 2 st som kör samtidigt så kommer ju ev en del nr krocka och ha fått samma eller hur?
... Visa mer
2022-02-21
09:14
Nu är det så att vi har integration ang kundfakturorna från vårt hyrprogram till Visma dessutom fakturerar vi ju direkt i Visma. Hur kommer detta att fungera när det blir ett bolag? Är ju olika nr serier tex.
... Visa mer
2022-02-11
11:36
Om någon har gjort Fusion i Visma så är jag tacksam om jag kan få kontakt med er för att få info så det går så smidigt som det går. Finns ju tyvärr inget bra skrivet om detta hos Visma.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-10-07
... Visa mer
2019-10-17
05:46
1Gilla
Om du känner dig osäker testa först några artiklar i testbolaget så du ser vad som händer innan du gör det skarpt
... Visa mer
2019-10-17
05:44
1Gilla
Vet inte om du menar nedan men du kan ju gå på artiklar/prisomräkning kalkylpriser/prisomräkning. Där kan du välja artikelnr/grupp och även %+frakt. Då uppdaterar den bara de artiklarna.
... Visa mer
2019-09-17
06:28
2 Gillar
Om jag förstår rätt så ligger krediten kvar i reskontran som du nu betalt ut? Om ja så är det bara att boka den som inbet som vanligt så sker bokningen automatiskt korrekt.
... Visa mer
2019-08-28
12:34
Rör inte 2440 eller 1510 med manuell bokföring. Dessa konton är till för reskontran ifall du jobbar så.
... Visa mer
2019-08-28
12:32
1Gilla
Om jag förstår rätt så ligger ff krediten i kundreskontran? Om ja och den ska ligga kvar så bokar du manuellt in och utbet. Då skulle jag använda 19xx och 1799 (obs konto) för då tar de ju ut varandra. Då kan du ju dessutom använda olika datum om du behöver. Om den inte ska ligga kvar så måste den bokas mot inbet/utbet/kvittning etc för att försvinna ur reskontran. Och då kanske en debet måste göras för att kunna kvitta dem?
... Visa mer
2019-07-23
07:09
Arkiv/bokföringsår/ändra låsning
... Visa mer
2019-07-19
07:03
Är det utpriser till kund du vill ändra så görs det under försäljning/försäljningsprislistor/prisomräkning Testa med en artikel först för att se att du får det som du vill och sen kan du ta hela artgruppen. Glöm inte att antingen den du testat på att ändra tillbaks först för att få den med i gruppen igen eller att bortse från den vid uppdateringen annars blir den uppräknad dubbelt.
... Visa mer
2019-07-19
06:58
Är det inköps eller kalkylpriser så görs det under artiklar/prisomräkning kalkylpris eller prisomräkning leverantörspriser.
... Visa mer
2019-04-23
09:15
Jag fakturerar i ett program och bokför manuellt in i Visma 2000. Så det går. Från Vissa externa program finns det dessutom integration till Visma. Vet inte om det programmet du ska använda har det....
... Visa mer
2019-04-17
06:21
Om du endast gör betalningen lär du få en diff på tex bank. Beror ju på vad du bokar mot. Om du ska göra så måste du kanske boka mot rabatt istället. Eller så får du göra en "intern" levfaktura i debet som du sen kan boka mot denna kredit.
... Visa mer
2019-04-17
05:39
För att få det korrekt behöver du göra en kredit på leverantören som du sen kan boka mot dessa diffar. Är det enda för att få det rätt vad jag fått besked av supporten.
... Visa mer
2019-04-11
15:18
1Gilla
Om du redan skrivit ut den och godkänt blir det dubbelt om du skriver ut på nytt. Du måste makulera den första momsrapporten och skriva ut en ny för att det ska bli rätt vad jag vet.
... Visa mer
2019-03-25
12:40
1Gilla
Det ska gå. Hur filen behöver se ut vet jag inte. Vi importerade 2014 när vi bytte till Visma.
... Visa mer
2019-02-19
08:49
Om jag förstår rätt så säljer han tjänsterna men ni kommer fakturera? Om ja kan ni ju alltid ha ett separat 30xx konto för detta också om ni har möjlighet.
... Visa mer
2019-02-19
08:45
1Gilla
Använda resultatenhet eller projekt etc för att då snabbt kunna ta ut statistik på ÅF försäljning. Det är nog det enklaste i detta fall.
... Visa mer
2019-01-29
13:25
Jag skulle använda 2730. Du kan ju ändra i löneprogrammet så det blir 2730 där också framöver.
... Visa mer
2019-01-23
07:57
Jag tog löneart 2118 och döpte om den och hos mig låg det automatiskt 7398 på den lönearten. Såg också att om man använder den lönearten så hamnar det på rätt ruta i deklarationen.
... Visa mer
2019-01-08
13:03
4 Gillar
Är så litet belopp så jag skulle inte riva upp utan bokföra det på dec om du inte avslutat månaden. Om du har avslutat boka på januari istället. Tror inte SKV bryr sig om 60:- om det nu är på beloppet 301:- ovan. Gör det inte krångligare än det behövs. En lösning för framtiden kan ju vara att personen har ett eget kort som företaget betalar årsavgiften på. Då hamnar det att betala fakturan på personen istället och då ska du se att kvittona kommer in i tid för personen ifråga vill ju ha in ersättning för att kunna betala fakturan. Påverkar ju inte resultatet heller med den lilla summan. Men bra om ni skapar en policy för detta att de måste inkomma i tid med kvitton annars ingen ersättning. Rent generellt säger man att belopp upp till 5000:- kan bokföras på "fel period" och på det beloppet blir ju momsen 1000:- så tror inte att SKV ids bry sig om det hamnar på fel period. Däremot är det väl bra om man kan se till att det händer så sällan som möjligt än tvärtom.
... Visa mer
2018-12-13
11:26
Det är ju också nya regler så tom 30/6 är det en regel och från 1/7 en annan så du behöver få båda beloppen. Jag har fått från våra försäkringar så bör inte vara något problem för dig att få fram. Om det nu avser vårdförsäkringen...
... Visa mer
2018-12-13
08:05
Utställaren ska ta fram förmånsbelopp och avdragsgillt belopp åt dig.
... Visa mer
2018-10-16
06:59
3 Gillar
Ännu enklare är att använda återrapportering från banken. Då hämtar du ner filen från banken och läser in den. Då blir det rätt datum. Jag tycker detta spar massor av tid.
... Visa mer
2018-09-12
11:43
Jo jag kan lägga till siffra sen när jag reggat den men går inte att ta in den via Vismas inscanning pga detta. Där går det inte att ändra något tyvärr.
... Visa mer
2018-09-12
09:13
1Gilla
Har en leverantörsfaktura från 2014. Nu har samma leverantör skickat en faktura med samma nr som 2014. Då klarar inte scanningen att läsa in pga att detta nummer redan finns. Är ju helt galet att jag måste ta in den manuellt pga detta. Detta måste ju hända av och till. Så hur och när tänker ni åtgärda detta problem????? Detta är bara en grej som felar vid in scanning. Antingen ska man ju kunna läsa in alla fakturor annars kan man ju fortsätta att göra alla manuellt.
... Visa mer
2018-09-10
14:12
Jag har aldrig varit med om att det blir minus på reserverat däremot på disponibelt. Har du kanske kikat på disponibelt?
... Visa mer
2018-08-28
06:27
1Gilla
Misstänker för att det är en från EU. Jag har haft samma problem med lagerkonton tex. Har fått lägga upp speciella EU lagerkonton med rätt momskod för att komma undan problemet. Testa med det.
... Visa mer
2018-06-19
12:46
1Gilla
Jag har jättemånga kunder som har Frösön som inscanning så borde inte vara något problem att komma till rätta med
... Visa mer
2018-06-19
12:44
1Gilla
Jag har varit tvungen att få hjälp med specialmallar till vissa kunder genom InExchange i ett av mina andra program. Där finns det ju tex en "kommunmall" och även andra mallar som är skapta så det hamnar på rätt plats så kunden vill ha det. Så detta borde Visma kunna hjälpa dig med att kolla upp hur ni kan göra. Minns inte vilken leverantör Visma har nu men de borde kunna lösa detta eftersom Svefaktura är en standard.
... Visa mer
2018-05-31
14:38
Kolla om du kan skicka elektroniskt till dem (troligen) för då kan du göra det i Visma via autoinvoice.
... Visa mer
2018-04-12
05:42
1Gilla
Det vet jag inte men du kan ju klicka ur dem som du inte vill ha har jag för mig. Alltså du markera alla och sen tar bort dem du inte vill ha med.
... Visa mer
2018-04-09
08:30
1Gilla
Vi köpte in för ung samma summa och vår revisor sa att vi skulle kostnadsföra direkt då datorer tex kan anses hålla kortare tid. Är du osäker kolla med din revisor.
... Visa mer
2018-04-09
07:56
3 Gillar
Kan ju ändå vara bra att göra en lista på allt man kostnadsför direkt ang förbrukningsinventarier så man vet vad man har och inte....
... Visa mer
2018-04-09
07:55
1Gilla
Ja bokför direkt hela kostnaden ex moms som förbrukningsinventarier då livslängden numera är kort på sådant.
... Visa mer
2018-04-04
14:34
Listan går ju att ta ut i Excel och där kan man ju sortera som man vill.
... Visa mer
2018-04-04
14:33
Har ni olika kundkategorier så kan man ta ut på dessa. Distrikt går också tex. Beror ju lite på hur ni har upplagt.
... Visa mer
2018-03-19
07:20
1Gilla
Gå in under företagsinställningar, artiklar, artikelkonteringar och lägg in under kod vilket konto du vill ha. Har du inte alla du behöver upplagda får du lägga upp dem. Här kan du även lägga upp speciella inköpskonton också om du vill koppla vissa artiklar så. Glöm inte märka artiklarna sen också med den koden du lagt på inställningar på kontkodfältet.
... Visa mer
2018-03-12
11:42
Nej det går inte eftersom den är upplockad på inkommande FS fast som väntas samt levfaktura kommit och är kopplad med inköpet. I det läget vill ff kunden ha artikeln och vänta på den. Så det går inte att ändra något på inköpet som även supporten bekräftat därför mitt inlägg om att det tar en massa tid att åtgärda som det ser ut idag. Får bara upp en massa meddelanden om att det inte går för att.... Jag har föreslagit att ett inköp med restorder antingen skulle få ett nytt nr precis som kundorder får när du fakturerar allt utom en rest rad men allra helst förstås att man kan göra vad man vill med en restad rad på inköpet, ändra antal, makulera etc. Måste ju vara fler än vi som har restade artiklar från leverantörer.
... Visa mer
2018-03-06
09:16
1Gilla
I dagsläget om du har en restad rad på ett inköp och sen önskar ta bort den så måste man plocka upp den på en inkommande FS koppla den till en leverantörsfaktura och sen göra en kreditlevfaktura samt boka bort dessa 2 fakturor. Vilket jobb för att få bort en rad.
Vet någon vad som händer om man endast plockar upp den och sätter noll på restnoterat? Då ligger den öppen forever vad jag förstår.
Måste väl vara fler än jag som får restade artiklar ibland. Ser detta som ett stort problem i Visma att de inte har någon bättre lösning.
... Visa mer
2018-02-08
15:04
1Gilla
Belopp max 5.000 brukar man ju inte bry sig om det hamnar på fel period.
... Visa mer
2018-02-08
15:01
1Gilla
Jag åkte på en sen faktura som kom först idag och jag avslutade januari igår och har skickat siefil etc så jag tog in den på februari. Man måste ju sätta någon gräns annars blir man ju aldrig klar. Viktigaste är ju att den kommer på rätt räkenskapsår. Är det ett mindre belopp gör det ju inte så stor skillnad. Är det ett stort belopp får du väl kolla med revisorn vad de anser.
... Visa mer
2018-02-01
15:34
1Gilla
Jag har precis kopplat på det och det fungerar jättebra. Det första du måste göra är att kontakta din bank och se till att ni har tillgång till den tjänsten. Sen är det bara att hämta ner och spara filerna från banken i samma fil som du har i inställningar på företag under betalningar (filer som hämtas ska sparas i). Ställ också in betalsätt för återrapportering under inställningar-inbetalningar. När du sparat ner filen gå till betalning-återrapportering inbet-läs in återrapporteringfil. Här kan du tanka ner filen också via gå till internetbank om du först vill göra det då du ska göra rutinen.
... Visa mer
2018-01-31
13:39
2 Gillar
På försäljningsprislista går det att kryssa i inkl moms. För ni har väl en prislista? Behöver ni både och en med moms och en utan får ni göra 2 prislistor. Det är vad jag känner till i ärendet
... Visa mer
2018-01-24
10:32
Jag har en leverantör i Sverige som fakturerar oss i Euro. De har dock ingen kurs på sina fakturor så jag kan välja min kurs. Jag kör med en månadskurs eftersom jag kopplar levfakturan till inkommande FS och det blir en diff på konto 2995 ifall jag inte har samma kurs på både inleverans och levfaktura. Måste du använda deras kurs? Kolla med revisorn. För om du registrerar den med din redan inlagda kurs med Eurobeloppet så räknar ju programmet om automatiskt till SEK och även momsen. Jag förstår inte riktigt varför du vill ha olika kurs på 2440 och momskontot? Är momsen i Sek eller Euro? På mina fakturor är den i Euro. Ett alternativ är ju att ändra kursen under valuta i inställningar tillfälligt just när du ska regga denna faktura till deras kurs och sen ändra tillbaka till din kurs men då bör ju ingen annan göra något som påverkar kursen under tiden.
... Visa mer
2018-01-12
08:39
1Gilla
Utskrifter, register, adress och tfn kunder sen finns det även kundregister och kundlista under register testa vilken som passar ditt behov bäst
... Visa mer
2018-01-03
13:58
1Gilla
Borde ju ha rättat till sig förra körningen men man vet aldrig... Kolla också på inkommande FS så det inte står rest antal. Man kan ju ibland slinka med fingrarna... Kolla också rapporten skuld inkommande FS om den är noll.
... Visa mer
2018-01-03
13:55
1Gilla
Ja gör det för säkerhetsskull. Glöm inte ta backup först.
... Visa mer
2018-01-03
13:53
1Gilla
Kör registervård om du inte gjort det. Händer ibland att det hakar upp sig.
... Visa mer
2017-12-20
13:05
2 Gillar
Skapa särskilda konton och döp dem till Interna inköp/försäljningar då har ni ju jättekoll.
... Visa mer
2017-12-19
11:54
1Gilla
Helt korrekt.
... Visa mer
2017-12-15
10:12
Kolla här om du kan hitta något: Om du går till arkiv- mallar / rapportgenerator- läs in rapport
... Visa mer
2017-12-15
10:08
Tror inte det finns någon mall att ladda ner utan endast den i Visma man kan ta ut. Om du tar ut den i excel kanske du kan bygga om som du vill men hur du sen får in din mall vet jag inte
... Visa mer
2017-12-15
10:06
Har ni streckkoder inlagda då?
... Visa mer
2017-12-14
13:30
1Gilla
För om jag förstod dig rätt så har du ju ett utbetalt belopp som ej är bokfört och då kan du ju "kvitta" detta mot inbetalning som vanligt.
... Visa mer
2017-12-14
13:28
1Gilla
Är väl bara att boka inbetalningen som vanligt. Ligger sen inte rätt konto för utbetalningen tex 1930 kan du ju gå in på verifikationen på inbet.journalen och byta konto. Blir det valutadiff/avgifter eller nåt är det bara att lägga till detta på verifikationen.
... Visa mer
2017-12-14
13:18
Den finns under Lager-inventeringsunderlag i Visma 2000
... Visa mer
2017-11-22
12:22
Jag hade en av Vismas samarbetspartner först fungerade ej bra sen har jag haft Vismas egna Autoinvoice i ca 1 år och har massor av problem. Vi har många utländska fakturor och med vissa av dem fungerar de att läsa in ibland och ibland inte. Blir ibland fel valuta, leverantören finns inte fast det är en gammal leverantör osv osv. Vissa svenska läses in med leveransdatum istället för fakturadatum. För att nämna några av problemen. Supporten säger att vi är ovanligt mycket drabbade så du får väl testa och se om det fungerar för er eller inte. Jag är inte nöjd. Håller på att kika på andra alternativ.
... Visa mer
2017-10-17
05:44
2 Gillar
http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-bokforing/content/visma-bokforing/bokforing/omvand-skatt... Se länk ovan där finns även länk till SKV
... Visa mer
2017-10-03
13:08
1Gilla
Valutakurserna kan du ha för leverantörsfakturor och inkommande FS de som är i andra valutor än SEK. Det är vad jag använder valutakurserna till. Den kurs som ligger inne vid registrering av levfaktura tex får ju den kursen som du sen bokar vid betalning betalningskursen och ser ju diffen där mellan de kurserna.
... Visa mer
2017-10-03
09:20
Tyvärr har inte Visma så man kan ha "pengarna" i valuta på valutakonto utan det blir i SEK. Så tex har du ett Eurokonto på banken med tex 100:- Euro så måste du mata in i SEK när du lägger upp det kontot i Visma. Det blir en diff mellan bankens uppskattade värde och ditt så jag gör som ovan talare bokar om diffen varje månad om du har många transaktioner annars till bokslutet.
... Visa mer
2017-09-20
11:53
1Gilla
Glömde svara på lagervärdet. Ja det är i SEK och Visma omvandlar
... Visa mer
2017-09-20
11:51
1Gilla
Gör du inköpsorder? Om ja så lägger du väl in Europriset från början? Har du någon levfaktura att kolla på sen tidigare? Man knappar in Euro belopp och sen omvandlas dessa till SEK. Om du skriver in Euro belopp på rad i fält 1)belopp tex 150 sen kommer konto och sen 2(debet/kredit. I tvåan omvandlas 1:an automatiskt i SEK .
... Visa mer
2017-09-20
11:33
1Gilla
Ex: Jag har en artikel som jag köper in i Euro då ligger Euro som inköpspris. Leverantören är också märkt med Euro. Har rätt kurs i valutakurser då ska det bli Euro automatiskt på leverantörsfakturan när du knappar in den. Jag kopplar mina inkommande FS (inleveranser) till levfakturan vet inte om du gör det men Euro ska ju följa med när du slår in levnr vid registreringen. Hoppas detta hjälper dig
... Visa mer
2017-09-20
11:29
Men inköpet är i Euro? För då blir ju allt korrekt hela vägen
... Visa mer
2017-09-20
11:28
2 Gillar
Nej det går inte att välja Valuta vid inleverans. Om du lägger in valutakurserna under arkiv, Valutakurser. Har du sen Eur ligger på kunden så ska det komma upp Euro automatiskt vid registrering levfaktura. Ett tips använd en kurs/månad tex så inleveranserna får samma kurs som på levfakturan annars blir det diffar tyvärr.
... Visa mer
2017-07-13
07:16
2 Gillar
Håller med har samma problem. Skickade en faktura på em ena dagen den kom in dag 3. De som sköter tolkningen åt Visma sa till mig en gång att det är många fakturor som står i kö. När jag nämnde det för Visma sa de att de aldrig hört talas om någon kö. Jag har jätteproblem med vissa fakturor från vissa leverantörer hela tiden så jag anser att Visma bör byta tolkningsleverantör. Så de 4 timmarna håller väldigt sällan och jag började med detta pga att det skulle vara kort tid.
... Visa mer
2017-06-16
11:16
Ser ju ut i vissa listor som man kan göra urval men tyvärr är det inte alltid så eller endast ett urval.
... Visa mer
2017-06-16
11:13
1Gilla
Rent allmänt är ju rapporterna dåliga i Visma tyvärr. Har alltid problem när jag vill ta ut rapporter för ingen kan ge mig "allt" jag skulle vilja ha i samma rapport. Men ska man anlita konsult som då kostar bör man vara helt säker på vad man vill ha så det går att göra på snabbast möjliga tid.
... Visa mer
2017-06-16
11:11
Tror inte du kan få alla urval som du vill ha som det ser ut idag. Då får du anlita en konsult som hjälper till att bygga en specialrapport. Att skapa egna rapporter har jag försökt läsa på men verkar krångligt. Men använd den som finns och kryssa i/ur de olika valen och se om du kan få den så den duger. Kanske du bara behöver justera den lite i Excel sen.
... Visa mer
2017-06-16
07:49
1Gilla
Har du kollat på utskrifter/lagerlista där kan du välja saldo, reserverat, disponibelt mm glöm inte klicka ur lagervärde om det ska gå till kund
... Visa mer
2017-05-19
11:33
1Gilla
Jag har alltid noll på rapporten inkommande FS så i o med det är ju alla upplockade mot leverantörsskuld. Tolkar ditt svar som då bör även 2995 vara noll? Men trots detta har jag ett belopp på 2995 och det är det beloppet jag försöker utreda. Av dina kollegor har jag då fått olika besked. De har nämnt att det såg ut som valutakurs på FS och leverantörsfaktura diffade och jag har också svarat på det men de har ej återkopplat på det svaret.
... Visa mer
2017-05-19
08:25
1Gilla
Ja det förstår jag att de inte kan svara på bokföringsfrågor men eftersom detta är en "special" i deras program så måste de ju veta hur den funktionen fungerar och vad som påverkas anser jag. Men det enda som kvarstår är väl att betala för en expertkonsult i frågan genom deras samarbetspartner. Tack alla som svarat på detta.
... Visa mer
2017-05-19
08:16
Ja vi bokar också bort det i bokslutet men det är ju inte rätt för det kan vara stora summor och det påverkar ju resultatet. Det märkliga är att supporten säger olika saker varje gång jag frågar så nu vet jag inte vilket svar som är det korrekta. Och det kan ju endast vara ett som är rätt eller hur? Sen när vi börjar nytt år så uppstår ju samma problem igen. Finns det ingen därute som använder detta med inkommande FS som jag?
... Visa mer
2017-05-19
08:11
Hej Tomas! Tack för ditt svar men jag tror att det är lättare att förstå om man använder detta konto som jag gör dvs alltså man kopplar inkommande FS (inleveranser) till leverantörsfakturor som man plockar upp FS mot i Visma. Detta extra moment finns bara i Visma vad jag vet fungerar inte så i andra system. Så detta är inte en upplupen kostnad.
... Visa mer
2017-05-19
07:27
Har plockat upp alla inkommande FS mot leverantörsfakturor som man ska. Inkommande FS rapporten är noll men jag har ett belopp kvar på konto 2995 trots detta. Ska detta konto vara noll varje månad efter avstämning eller ska det alltid ligga ett belopp kvar där som löper på?
... Visa mer
2017-05-19
07:18
1Gilla
Finns det någon som är duktig på konto 2995 som används i Visma vid inkommande FS? Jag får olika svar från supporten hela tiden så jag vet varken ut eller in. Ena gången ska alltid 2995 vara noll och nästa gång ska det inte vara det utan det ska löpa på i balansen från år till år. Min revisor frågar hela tiden om detta att det är ett belopp som kvarstår på det kontot och det finns ingen dokumentation att ta fram och ge med vettig förklaring. HJÄLP!!!!
... Visa mer
2017-03-24
11:56
Därför att detta är ett företag vi hyr ut i så där har jag ett annat program. Visma klarar inte av uthyrningsverksamhet något bra så endast bokföringen/leverantörsfakturor sker i Visma. Det dyra som håller länge bokas som inventarier men sen har vi en massa tillbehör och reservdelar som vi bokar mot lagerkonton. Det som är jobbigt i Visma är att man måste lägga upp extra konton hela tiden tex 1406 med EUinköp och sen även ha "svenska" för samma sak. Även obskonto som avser EU måste man skapa ett nytt konto för. Alla andra system jag jobbat i har klarat detta utan en massa extra konton. Känns som Visma bara klarar av de "vanliga" sakerna. Så fort det blir lite special så funkar det inte. Fler som känner likadant?
... Visa mer
2017-03-24
11:15
1Gilla
Boka lager EU inköp i 2000 Är det någon som kan hjälpa mig hur jag ska boka detta?
Jag har inget lager men bokför inköpet på lagerkonton 1400,1401,1402.
Har försökt på alla sätt men får en momsdiff. Använder momskonto 2615/2645
När man köper inventarier bokar ju man 4056 mot 4060 och tex 1225. Men hur gör man med lager där det inte finns något lager i Visma utan endast bokförs?
Hoppas någon stött på detta.
... Visa mer
2017-02-15
08:15
4 Gillar
Tips till alla som är osäkra: köp Redovisa rätt boken i den hittar man mycket bra information.
... Visa mer
2017-02-15
08:14
3 Gillar
Från Redovisa rätt 2017: Fri vaccin tex influensavaccin som betingas av verksamheten är skattefri för den anställde och kostnaderna avdragsgilla för arbetsgivaren. Är ju ett stort värde för ett företag om personalen ej blir liggande i influensa.
... Visa mer
2017-01-24
08:51
När den är fakturerad ser du det på ordern under spårning. Där ser du fakturanr och fakturadatum
... Visa mer
2015-02-24
07:17
Men så får man väl inte göra då de använder företagets kort samt att fakturan från bensinbolaget betalas av företaget. Står ju på Skatteverket hemsida att är så fallet måste det förmånsbeskattas och då tolkar jag det som man inte får göra ett nettoavdrag för privatbensinen. Eller missförstår jag ditt svar?
... Visa mer
