.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-03-14
07:41
Hej,
Jag skulle behöva lägga på drivmedelsförmån för hela 2022 för två anställda. Vi har redan gjort deklaration och bokslut för 2022 på aktiebolaget. För detta året lägger vi drivmedelsförmån korrekt varje månad men det missades för 2022. Går det att göra i efterhand?
... Visa mer
2022-01-26
11:34
1Gilla
Hej Annica, Tack för förklaringen. Beloppet på 117215 kr är inklusive hela momsen 🙂 Den kom först som en betalningsanmodan och specificerades därefter i efterhand efter leverans på separat faktura med specificerad moms 25% på 23443 kr.
... Visa mer
2022-01-26
08:36
Hej, Jag bokförde första förhöjda leasingavgiften och gjorde periodisering för detta direkt i Visma Eekonomi. Nu när jag går in under verifikationer, kommande periodiseringar så syns dubbla poster för periodiseringen för varje månad. Så här ser de ut för februari månad som exempel, Finns två för varje periodisering 36 månader fram. Varför? Borde väl vara en post endast? 2022-02-10 K1720 - 325,60 kr D5615 - 325,60 kr Relaterade verifikationer Första hörhöjd (Z73) 2021-11-10 - 117215 kr 2022-02-10 K1720 - 2605 kr D5615 - 2605 kr Relaterade verifikationer Första hörhöjd (Z73) 2021-11-10 - 117215 kr
... Visa mer
2021-11-03
10:27
Tack Carina, Behöver jag då alltså göra detta i tre steg enligt nedan? Betala först; (eller ska jag boka det som faktura mot 2440 direkt?) K1930 - 117215 kr D1684 - 117215 kr Och därefter när korrekt faktura kommer boka K2440 - XXX kr D5615 - XXX kr D2641 - XXX kr Därefter markera som betald; D2440 - XXX kr K1684 - XXX kr Tack 😄
... Visa mer
2021-11-03
10:03
Hej,
Driver AB, faktureringsmetoden. Vi har tecknat leasingavtal och en av bilarna har nu kommit och kan hämtas ut. För att få hämta ut bilen måste vi betala den första särskilda leasingavgiften. Vi har då fått en betalningsanmodan från Mercedes-Benz på beloppet. MEN ingen moms är specificerad på anmodan.
Jag har talat med Mercedes och de säger att detta kommer att kompletteras med på första utskickad faktura efter att betalningen kommit in, vi hämtat bilen och deras fakturasystem skickat ut första fakturan (inom en månad). Enligt dem är detta inga problem. Hur bokför jag det dock?
Ska jag anta momsen och betala in enligt anmodan och komplettera med momsspecifikationen i efterhand eller ska jag lägga in fakturan utan moms och därefter göra ny verifikation på endast momsen? Hur fungerar det? Tack.
... Visa mer
2021-06-04
08:07
Hej Carina, OK. Hur gör man detta i e-ekonomi? Om jag går in och bokför leverantörsfaktura och kryssar i kreditfaktura måste jag i så fall kontera enligt följande med negativa belopp; 2440: - 100,000 kr 3001: - 80,000 kr 2611: - 20,000 kr Blir det rätt? Känns snurrigt när det blir negativa belopp på 2611.
... Visa mer
2021-06-04
07:28
Hej, Jag driver ett aktiebolag där vi i vissa fall får ersättning/intäkt genom kreditfakturor från leverantör. Jag undrar hur jag ska bokföra momsen. I vanliga fall med en "normal" kreditfaktura bokför jag Kredit 2641 men blir inte detta fel om kreditfakturan avser försäljning av tjänst där jag ska betala moms? Hur borde jag tex. bokföra en kreditfaktura som avser försäljning av tjänst på 100,000 kr, moms 25,000 kr? Tack.
... Visa mer
2020-02-14
14:59
Hej, Hoppas att få hjälp med lite lönebokföring. Driver ett aktiebolag, faktureringsmetoden i Visma E-Ekonomi. En av mina anställda är sjukskriven från 30 januari och vi ska betala lön till honom i två veckor, därefter tar försäkringskassan över. Han är borta i två månader. Hur bokför jag detta? Hans månadslön är 35,000 kr. Jag följde Vismas exempel men är osäker på vilka belopp det blir och hur jag gör med den delen som han inte ska få lön. Kan jag helt enkelt skriva Sjukavdrag 1st och ta bort halva lönen då han får månadslön? Skriv gärna med exempel då det hade hjälpt enormt. Trevlig helg!
... Visa mer
2019-12-16
08:05
Hej,
Vi har köpt ett presentkort på 450 kr inkl. moms som julgåva till anställd. Detta kan ej lösas in för pengar och följer de regler som Skatteverket satt upp. Vi såg nu att momsen på kvittot för presentkortet är 0 kr. Kan man inte dra av momsen vid inköp av presentkort? Vilket konto bokför jag detta bäst på? Vi är ett aktiebolag och använder faktureringsmetoden. Tack.
... Visa mer
2019-12-02
12:28
Hej My 🙂
Jag tittade under kontoanalys och 1930 har 25000 kr i ingående saldo. Egentligen borde ju 2081 ha detta beloppet. Pengarna på 25000 kr i fråga ligger på enkelt sparkonto på banken.
Kontanalys på 2081 visar -25000 kr då jag la in detta belopp enligt denna tråd om att lägga -25000 kr på 2081 och25000 kr på 1930 under ingående balans men det känns som att det blev fel?
Jag bokade initialt 1940 som övrigt konto men ingående saldo är 0 kr där och även utgående men jag har haft ett par enstaka transaktioner som jag gjorde då jag lånade från aktiekapitalet. Detta var ju då bokfört på fel konto egentligen. Hur rättar jag till detta nu då? 😄
... Visa mer
2019-11-29
09:25
Hej,
Jag upptäckte nyligen att jag inte bokfört aktiekapitalet på 2081 så jag gjorde som i denna tråd och gick in i "Räkenskapsår och IB" och la 25000 kr på 1930 och -25000 kr på 2081. Därefter sparade jag. Jag ser dock inte någon förändring?
Jag har däremot redan bokfört aktiekapitalet på konto 1940 som enkelt sparkonto men det kontot visar 0 kr trots att jag har aktiekapitalet på 25 000 kr där på banken. Hur rättar jag till detta? Tack!
... Visa mer
2019-04-05
09:59
Ska jag förresten välja betalning under åtgärder på leverantörsfakturan och lägga betalningen från Kassakontor först så att fakturan visas som betald eller blir det fel då? Annars ligger den ju som obetald i Visma menar jag.
... Visa mer
2019-04-05
09:49
Hej Laila, Stort tack! Hur menar du att jag skriver ut journalen och ändrar betalraden? Jag är nybörjare på detta. Förlåt!
... Visa mer
2019-04-05
08:52
1Gilla
Hej, Då vi är nystartat ville en leverantör att vi skulle göra en förbetalning på deras konto för beställning av hårdvara. Detta gjordes på beloppet 150,000 kr. Jag gjorde då en kontering på följande, Kredit 1930 150,000 kr Debet 1684 150,000 kr När fakturan kom "råkade" jag bokföra den som vanligt. Dvs på följande vis. Kredit 2440 150,000 kr Debet 2641 30,000 kr Debet 4000 120,000 kr Problemet var ju delvis att jag inte kunde lägga kredit mot 1684 när jag skapade leverantörsfakturan. Konto 2440 var låst. Hur gör jag nu för att visa att fakturan är betald mot 1684? Tack!
... Visa mer
2019-03-30
14:10
1Gilla
Hej, Jag köper in hårdvara där leverantören specificerar kemikalieskatt på fakturan. Det kan till exempel vara specificerat så här: 1st Router 5275 kr 1st Kemikalieskatt 3,55 kr 1st Frakt 100 kr Hur bokför jag detta? Hittills har jag klumpat ihop summan tillsammans med hårdvaran jag köpt. Enligt ovan exempel hade jag lagt allt under konto 4000 "Inköp av varor." på 5278,55 kr. Är detta korrekt eller ska jag lägga det under ett separat konto? Tack.
... Visa mer
2019-03-10
06:58
Hej Sofia, Många tack för förklaringen. Tycker det verkar vettigt. Undrar följande, - Vad är konto 4610? Jag hittar inte det och det verkar specat som myndighetskostnader eller legoarbeten beroende på kontoplan. Jag använder 4000 för inköp av varor enligt Visma E-ekonomi nämligen. - När jag får en faktura som specar frakt och kemikalieskatt separat, ska jag klumpa ihop hela summan till samman konto (tex 4000 för inköp av varor) eller måste jag lägga upp det på separata konton? Tack!
... Visa mer
2019-02-28
08:10
Hej Sofia, Tack för svar! Jag är faktiskt osäker på hur lagerföring går till. Nu senast så bokförde jag det som en vanlig faktura, mot leverantörsskulder så här, 2440 - Leverantörsskulder 8 171,00 2641 - Debiterad ingående moms48 (0%)1 634,25 4000 - Inköp av varor 6 398,00 5700 - Frakter och transporter (gruppkonto)139,00 3740 - Öres- och kronutjämning 0,25 Det går till så här att vi säljer in en lösning åt tex. Datorföretaget ABC AB till kund Kakel ABC AB. Vi får betalt av Datorföretaget vi sålt in lösningen åt och Kakel ABC betalar på så sätt inte oss utan istället Datorföretaget som levererar tjänsten. Inkluderar tjänsten som Kakel ABC beställt även en dator är kostnaden för den varan inkluderad i kundens månadskostnad och vi får ersättning som täcker detta av Datorföretaget för att kunna köpa in varan. Så som svar på din fråga så skapar vi inte en faktura till kund utan vi får en faktura från företaget vi köpt utrustningen ifrån tex Dustin, bokför den och varan skickas direkt till kund. Hoppas du förstår. Du är välkommen med fler frågor! Tack!
... Visa mer
2019-02-19
17:56
1Gilla
Hej, Driver ett AB och erbjuder IT-tjänster/hårdvara till svenska företag som återförsäljare. Vi använder faktureringsmetoden och omsätter mindre än 40 milj. Vi får som återförsäljare ersättning från de företag vi säljer åt. Det händer därför att vi köper in IT-produkter och skickar dessa till kund kostnadsfritt då vår ersättning täcker kostnaden och kunden betalar för tjänsten/hårdvaran direkt till de företag vi sålt tjänsten åt. Hur bokför jag tex följande, Vi säljer en IT-tjänst till kund där fyra datorer ingår. Vi köper dessa datorer för 20,000 kr ex moms. Datorerna levereras direkt till kund från hårdvaroleverantören och vi fakturerar ej kund något för denna kostnad. Efter en månad får vi en inbetalning på 40,000 kr ex moms från tjänsteleverantören som täcker provisionsersättning för såld tjänst samt kostnaden för hårdvaran. Hoppas detta var tydligt nog. Återkom gärna annars så försöker jag förtydliga. Tack!
... Visa mer
2018-12-28
08:58
Hej Mikael, Tack för svar. Med skuld menar jag endast konto 2893 "Skulder till närstående personer, kortfristig del". Inget belopp har dragits från ett företagskonto i Sverige. Jag har betalt som privatperson genom kinesiskt verktyg i lokal valuta CNY. Jag har inget svenskt belopp på varken kvitto eller kontoutdrag. Jag kan bokföra det som övriga inköp jag gjort privat men ska jag räkna om valutan med marknadskursen dagen betalningen gjordes eller hur fungerar det? När jag lägger in manuell verifikation är beloppen endast i SEK. Hur blir det sen när jag gör utbetalningen i debit mot konto 2893 om valutakursen förändrats? Spelar det någon roll? Tack.
... Visa mer
2018-12-27
09:42
1Gilla
Hej, Jag har nyligen startat AB med faktureringsmetoden i Visma eEkonomi Smart. Jag köpte min logga under resa i Kina och betalade med lokal mobilapplikation i CNY. Ungefär som swish men kinesiskt program. Pengarna tillhör mig som privatperson. Hur bokför jag detta? Jag har fått ett kvitto mejlat med företagets kinesiska uppgifter och beloppet i CNY. De har endast noterat mitt företagsnamn på kvittot men beloppet är under 1000 kr. Tidigare har jag bokfört egna utlägg mot 2893 men hur gör jag med valutakursen i och med att det kan uppstå valutaförändringar mot skulden? Kan jag konvertera till SEK med den dagens kurs? Tack.
... Visa mer
