Hej Annica, Tack för förklaringen. Beloppet på 117215 kr är inklusive hela momsen 🙂 Den kom först som en betalningsanmodan och specificerades därefter i efterhand efter leverans på separat faktura med specificerad moms 25% på 23443 kr.  ... Visa mer

Tack Carina,    Behöver jag då alltså göra detta i tre steg enligt nedan?   Betala först; (eller ska jag boka det som faktura mot 2440 direkt?) K1930 - 117215 kr D1684 - 117215 kr   Och därefter när korrekt faktura kommer boka  K2440 - XXX kr D5615 - XXX kr D2641 - XXX kr   Därefter markera som betald; D2440  - XXX kr K1684 - XXX kr   Tack 😄  ... Visa mer

Hej Carina,   OK. Hur gör man detta i e-ekonomi? Om jag går in och bokför leverantörsfaktura och kryssar i kreditfaktura  måste jag i så fall kontera enligt följande med negativa belopp;   2440: - 100,000 kr 3001: - 80,000 kr 2611: - 20,000 kr   Blir det rätt? Känns snurrigt när det blir negativa belopp på 2611. ... Visa mer

Hej My 🙂   Jag tittade under kontoanalys och 1930 har 25000 kr i ingående saldo. Egentligen borde ju 2081 ha detta beloppet. Pengarna på 25000 kr i fråga ligger på enkelt sparkonto på banken.   Kontanalys på 2081 visar -25000 kr då jag la in detta belopp enligt denna tråd om att lägga -25000 kr på 2081 och25000 kr på 1930 under ingående balans men det känns som att det blev fel?   Jag bokade initialt 1940 som övrigt konto men ingående saldo är 0 kr där och även utgående men jag har haft ett par enstaka transaktioner som jag gjorde då jag lånade från aktiekapitalet. Detta var ju då bokfört på fel konto egentligen. Hur rättar jag till detta nu då? 😄 ... Visa mer

Hej,   Jag upptäckte nyligen att jag inte bokfört aktiekapitalet på 2081 så jag gjorde som i denna tråd och gick in i "Räkenskapsår och IB" och la 25000 kr på 1930 och -25000 kr på 2081. Därefter sparade jag. Jag ser dock inte någon förändring?   Jag har däremot redan bokfört aktiekapitalet på konto 1940 som enkelt sparkonto men det kontot visar 0 kr trots att jag har aktiekapitalet på 25 000 kr där på banken. Hur rättar jag till detta? Tack! ... Visa mer

Ska jag förresten välja betalning under åtgärder på leverantörsfakturan och lägga betalningen från Kassakontor först så att fakturan visas som betald eller blir det fel då? Annars ligger den ju som obetald i Visma menar jag. ... Visa mer

Hej Laila, Stort tack! Hur menar du att jag skriver ut journalen och ändrar betalraden? Jag är nybörjare på detta. Förlåt! ... Visa mer

Många tack! ... Visa mer

Hej Sofia, Många tack för förklaringen. Tycker det verkar vettigt. Undrar följande, - Vad är konto 4610? Jag hittar inte det och det verkar specat som myndighetskostnader eller legoarbeten beroende på kontoplan. Jag använder 4000 för inköp av varor enligt Visma E-ekonomi nämligen. - När jag får en faktura som specar frakt och kemikalieskatt separat, ska jag klumpa ihop hela summan till samman konto (tex 4000 för inköp av varor) eller måste jag lägga upp det på separata konton?  Tack! ... Visa mer

Hej Sofia, Tack för svar!  Jag är faktiskt osäker på hur lagerföring går till. Nu senast så bokförde jag det som en vanlig faktura, mot leverantörsskulder så här, 2440 - Leverantörsskulder 8 171,00 2641 - Debiterad ingående moms48 (0%)1 634,25 4000 - Inköp av varor 6 398,00 5700 - Frakter och transporter (gruppkonto)139,00 3740 - Öres- och kronutjämning 0,25 Det går till så här att vi säljer in en lösning åt tex. Datorföretaget ABC AB till kund Kakel ABC AB. Vi får betalt av Datorföretaget vi sålt in lösningen åt och Kakel ABC betalar på så sätt inte oss utan istället Datorföretaget som levererar tjänsten. Inkluderar tjänsten som Kakel ABC beställt även en dator är kostnaden för den varan inkluderad i kundens månadskostnad och vi får ersättning som täcker detta av Datorföretaget för att kunna köpa in varan. Så som svar på din fråga så skapar vi inte en faktura till kund utan vi får en faktura från företaget vi köpt utrustningen ifrån tex Dustin, bokför den och varan skickas direkt till kund.  Hoppas du förstår. Du är välkommen med fler frågor! Tack! ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Hej Mikael, Tack för svar. Med skuld menar jag endast konto 2893  "Skulder till närstående personer, kortfristig del". Inget belopp har dragits från ett företagskonto i Sverige. Jag har betalt som privatperson genom kinesiskt verktyg i lokal valuta CNY. Jag har inget svenskt belopp på varken kvitto eller kontoutdrag. Jag kan bokföra det som övriga inköp jag gjort privat men ska jag räkna om valutan med marknadskursen dagen betalningen gjordes eller hur fungerar det? När jag lägger in manuell verifikation är beloppen endast i SEK. Hur blir det sen när jag gör utbetalningen i debit mot konto 2893 om valutakursen förändrats? Spelar det någon roll? Tack. ... Visa mer