2021-10-04
15:27
1Gilla
Hej Andreas,
När du får proformafakturan är den egentligen inget underlag i sig utan bara en form av visning av vad värdet är. Därav så bör man ju inte heller visa/boka någon moms förrän den riktiga fakturan kommer
eftersom man vanligtvis inte betalar när proformafakturan kommer. Dubbelkolla gärna med Skatteverket!
Nej vi har inget stöd i Visma eEkonomi för en automatisk ombokning från 1684 utan leverantörsfakturor bokas alltid mot 2440 och sedan styr du själv mot vilket konto du kostnadsför din faktura.
Ha det fint!
Tinna
... Visa mer
2020-02-11
09:34
Jag håller på att rensa bort gamla kunder. När jag på vissa klickar på radera kund så dyker detta upp: "Vill du även radera alla kontakter som tillör denna kund" va är menas med detta?
... Visa mer
2019-04-06
10:45
2 Gillar
Hej Johannes ! Du skriver ut en kontoanalys: Utskrift Bokföring Kontoanalys Här anger du det konto du söker ver för och du kan även bestämma datum om du inte vill ha för hela året. Hälsar Sylva
... Visa mer
2019-06-11
07:43
Hej grimjack, Det finns ingen lista som visar betalningar som kommit i en återrapporteringsfil. När du skriver ut utbetalningsjournalen så kan du se betalsätt per faktura, nettokontering och även kontering per faktura. Ha en bra dag! /Annelie
... Visa mer
2018-12-07
08:29
4 Gillar
Lösen av bilen bokförs: K 1930 5213 D 1240 5213 Någon moms bokförs inte om det inte är ett företag som har transporter som verksamhet. Om bilen sen säljes till 40.000 blir konteringen: D 1930 40000 K 1240 5213 K 3974 34787 Har det gjort avskrivning på de 5.213 på konto 1249 bokas det också tillbaka i debet innan resten bokförs på konto 3974.
... Visa mer
2018-11-19
22:29
1Gilla
Det du ska göra är att bokföra de journaler som inte blivit bokförda. Du har ju konton och belopp på journalerna. Så lägg dom i datumordning och bokför enl journalerna. Skriv som text på ver "Fakturajournal nr XX", "Leverantörsfakturajournal nr XX" Inbetalningsjournal nr XX", "Utbetalningsjournal nr XX". Varje journal har ju ett löpnr och det är det du skriver in. Datum på ver blir de datum du har på journalerna. Du ska alltså inte makulera några kund- eller leverantörsfakturor. Om du tittar på en av levfakturorna under spårning, flik 3, har den journalnumret och under flik 2 uppgifter om betalningen, dvs betaldatum, utbetkonto, belopp och även journalnumret för utbetalningen. På samma sätt när det gäller kundfakturorna, du ser journalnumret där den är registrerad samt lite längre ner inbetalningsuppgifter, som datum, hur den är betald, belopp och journalnumret på inbetalningen. Det du inte får med är vernr där kundfakturan resp leverantörsfakturan är med och heller in vernr på in- resp utbetalningen. Men detta kommer då med om du tar bort krysset för manuell bokföring. Så bokför dessa journaler som saknar vernr manuellt innan du fortsätter att ta ut journaler som då kommer med automatiskt.
... Visa mer
2018-12-10
13:12
Hej Oliwia! Då det inte är en faktura som ni har fått så får du göra det manuellt på verifikationer, både in- och utbetalningen. //Linnea
... Visa mer
2018-10-31
07:51
1Gilla
Du får en mycket enklare hantering att lägga det som en regelrätt artikel. Då hamnar allting på rätt ställe på fakturan och i din bokföring. Detta gör det även enklare den dag du vill arbeta med ROT/RUT. Du kan lägga upp en artikel UTAN pris. Då får du manuellt lägga in kronor och ören, men du får med dig artikelkonteringen och resten av "tillbehören" vid faktureringen.
... Visa mer
2018-10-11
14:25
Hejsan Marie! Precis som Sylva skriver ovan så tar SIE 4B även med transaktioner som är borttagna. Ha det bra! / Emma
... Visa mer
2018-10-12
06:05
Hej Mcw, Vad bra att det löst sig för dig. Önskar dig en trevlig dag! /Annelie
... Visa mer
2018-10-01
10:39
1Gilla
Tack, nu är jag helt med på det.
... Visa mer
2018-09-17
07:45
2 Gillar
"bänder" = vände ska det naturligtvis vara. Var det så att du bokade om inte bara 2440 till 2390 utan även momsen (2641) och ett kostnadskonto, ska naturligtvis även dessa poster vara med i den verifikation där du vänder konto 2390 och 2440.
... Visa mer
2018-04-05
04:55
1Gilla
Det är bra om du har en säkerhetskopia innan du raderar och skapar nytt år OM något skulle gå fel !
... Visa mer
2018-03-16
13:57
1Gilla
Vid uppdatering blev det, hos mig för AB, SRU-kod 319. Glöm inte att göra dina konton (alla) synliga på skärmen.
... Visa mer
2018-03-02
08:24
1Gilla
Gå in under: Arkiv Inställningar Företagsinställningar Bokföring - grunduppgifter Kolla att rutan "Bokför journaler och momsrapporter manuellt" inte är ikryssad ! Här kan man välja om man vill bokföra journalen manuellt - då ska rutan vara ikryssad. Vill man att bokföringen ska ske automatiskt när journalen godkännes ska rutan inte vara ikryssad. Så kolla vilken inställning du har, låter som den är ikryssad hos dej, ta bort krysset i så fall.
... Visa mer
2018-03-02
13:20
Hade den tanken med tidigare och gjorde så men "rätt" belopp betalades ändå in och inte den med lägre belopp. Tack ändå för tanken.
... Visa mer
2018-02-11
12:51
1Gilla
När du exporterar SIE-filen från Admin 500 kan du skriva ner var den sparas så du lätt hittar den. Du kan t ex spara den under C: och där skapa en mapp som du kallar SIE. I den mappen sparar du SIE4-filen och kallar den då t ex 171231. När du sen går in i bokslutsprogrammet: Arkiv Import Uppdatera saldo från SIE-fil Bläddra där till du kommer till C:\SIE\171231 Då bör du inte ha några problem att få in SIE-filen i bokslutsprogrammet.
... Visa mer
2017-12-20
11:10
Hej Katten! Nej, momskontrollen kontrollerar det som är bokfört. Så du måste journalföra och bokföra journalerna för att det ska komma med i momskontrollen och komma med på momsrapporten. //Linnea
... Visa mer
2017-10-30
16:00
Tänk att det var så enkelt, har försökt att åtgärda detta länge! TACK!
... Visa mer
