Hej Forumet! Fick ett uppdrag att se över diverse kabeldragningar (video & ljud) då tekniken inte fungerade som den skall och upptäckte att de som installerat inte alls hade märkt upp kablaget för att underlätta för kommande aktörer.   För att underlätta det hela, så för video kablaget så hyrde jag en HDMI-testare för att kunna stämma av vilken kabel som är vilken (och därmed också märka upp dem).   Nu undrar jag på vilket konto jag bokför nettobeloppet för hyra av denna HDMI-testare? Momsen är 25% enligt kvittot. Betalade med företagets kreditkort.   Tack på förhand!   //Adde ... Visa mer

Hej, mitt AB har tillsammans med ett annat AB köpt ett lagerbolag, också det ett AB. Vi har beslutat att dela på kostnaderna i våra respektive bolag. Mitt AB har erhållit fakturan för säljaren av lagerbolaget på totalt 9.400kr. Detta är inte avdragsgillt i mitt AB då det inte utgör den huvudsakliga verksamheten. Detta har jag bokfört på konto 6990 och 6992. Men nu skall mitt AB fakturera halva kostnaden till det andra AB:et som är 50% delägare i det köpta lagerbolaget. I VismaSPCS eEkonomi Smart får jag inte till det med att skapa en faktura som gör att jag kan boka bort halva kostnaderna på konto 6990 och 6992. Allt är kopplat till en artikel. Hur skall jag lösa detta på bästa och enklaste sätt?   Tack på förhand! //Adde ... Visa mer

Hej forumet!   Skall starta upp ett nytt bolag tillsammans med tre andra ägare, där vi ägare kommer att gå in med ägarskapet som aktiebolag i det nya bolaget. Alltså det blir fyra stycken aktiebolag som erhåller 25% av aktierna i det nya bolaget.   Finns det något som hindrar att man inte får fakturera "dotterbolaget" (ej koncern) konsulttimar från sitt ägande aktiebolag för utförda aktivieter?   Exempelvis, mitt aktiebolag (som har andra kunder), fakturerar för 25 timmar för utfört arbete till det nya aktiebolaget som köpt in dessa timmar?   STORT TACK på förhand! //Adde ... Visa mer

Hej forumet!   Finns det någon enkel rapportfunktion (diagram) för att få ut fasta kostnader utifrån bokföringen, t.ex. om vissa konton i kontoplanen som klassificeras som fasta kostnader?   Tack på förhand! Adde ... Visa mer

Hej, fått en faktura från mobiloperatören Tre som ser ut enligt följande: Totalt exkl. moms 249,00 Moms 25% 62,25 Öresavrundning (+/-) -0,25 Belopp (ej moms) 9,00   Enligt specifikationen så är dessa 9 kronor för 3st betal SMS som inte omfattar moms.   När jag bokför enligt nedan så vet jag inte på vilket konto jag skall stoppa in dessa 9 kronor, som enligt mig torde höra till konto 6212 - mobiltelefoni. 2440 Kredit 320,00 2641 Debet 62,25 6212 Debet 249,00 3740 Kredit 0,25   Detta gör ju att inte momsen stämmer, om istället för 249,00 kr lägger 258,00 kr på konto 6212. Hur löser man detta?   Tack på förhand!   //Adde ... Visa mer

Hej forumet!   Tänkte stämma av hur jag bokför följande scenario: Har ett par privata prylar som jag låta bolaget ta över för att använda som förbrukningsinventarier alternativt sälja från bolaget, hur bokför jag detta?   Utgår från att en marknadsmässig värdering måste ske genom att stämma av på något sätt på begagnatmarknaden, samt att man inte kan dra av någon moms. Men hur bokförs inköpet?   Tack på förhand! //Adde ... Visa mer

Hej forumet!   har en fråga och fundering gällande representation.   Bjöd en kund på en affärslunch för att samtidigt diskutera en eventuell affär. Lunchen kostade 230 kr inkl. moms för oss båda.   På Skatteverkets sida står det följande om representation: ... Så här mycket moms får du göra avdrag för Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor). ...   Ovan borde betyda att jag får göra avdrag för representation på hela beloppet.   Men nu till min huvudsakliga fråga... Får jag bara dra den del som gäller min kund, eller får jag ta hela beloppet där även jag inkluderas?   Och om jag nu får dra hela beloppet, även för min lunch, skall det då bokföras som en förmån för mig som företagsägare?   Vill se till att det blir rätt och riktigt, även om det nu är väldigt små belopp, samt att det är inte ofta representation sker i mitt bolag.   Stort tack på förhand! //Adde ... Visa mer

Hej forumet!   Sitter och stämmer av lite konton och lyckas konstatera att för den lön jag tog ut i april 2022 så ser jag att jag i maj 2022 inte överfört det belopp till skattekontot som i bokföringen är konto 1630, från bankkontot (1930) som omfattar personalskatt och arbetsgivaravgifter enligt den i Visma eEkonomi skapade arbetsgivardeklarationen.   Flödet som jag förstår det är ju att vid skapande av lönebesked så bokas personalskatten upp och så även lagstadgade sociala avgifter. För att sedan när arbetsgivardeklarationen upprättas, så minskas de båda och summan av de båda bokas (belastas) mot skattekontot (konto 1630).   Därefter så skall en betalning/överföring från bankkontot (1930) ske till skattekontot (1630) motsvarande det belopp som personalskatten och de lagstadgade sociala avgifterna uppgår till.   Därefter så skall en avstämning av skattekontot (1630) ske när Skatteverket då "dragit beloppet" från Skattekontot så att skatteskulder minskar.   Det jag önskar stämma av att det är OK att jag i efterhand genomför denna betalning till skattekontot, en månad senare?    Är ju viktigt och värdefullt att ha kontoavstämningar där det matchar i slutet av månaden.   Tack på förhand! //Adde ... Visa mer

Hej,   hoppas få hjälp med huruvida jag skall bokföra korrekt. Fick hjälp av en redovisningskonsult med årsredovisning och bokslut. Har haft ett inlånat kapital på 100.000 kr en tid och hade inte haft tanken på att ta ut ränta på detta. Redovisningskonsulten hade vid årsbokslutet då skapat en verifikation enligt följande: Beskrivning: ränta lån ägare 579 dagar * 2,5% * 100000 Konto 2393 Kredit 3965 Konto 8400 Debet 3965   30% skatt på beloppet 3965 kr blir 1189 kr. Detta ägde rum den 11:e april då årsstämman ägde rum och beslutade att ränta skulle delas ut. Skapade då en manuell verifikation i Visma eEkonomi enligt: Konto 2710 Kredit 1189 Konto 2393 Debet 1189   När jag läste tydligare vad redovisningskonsluten hade skrivit, så skulle jag bokföra det mot konto 2939 3965 och konto 2710 1189, vilket jag inte hade gjort enligt ovan. Men nu i efterhand tänker jag att det blir ju en differens på 2276 kr om jag skulle bokföra enligt redovisningskonsulten. Har inte lyckats erhålla något svar än på min fråga hur jag skall göra, därav att jag kollar av med Vismas fenomenala forummedlemmar. 🙂     Detta matade jag in manuellt på Maj månads arbetsgivardeklaration i år (2022) för månaden April under rubriken Ränta och utdelning - underlag (fält 492) 3 965 och skatteavdrag (fält 496) 1 189, efter att ha laddat in filen från Visma eEkonomi.   När jag nu skall matcha mot Skattekontot under Kassa- och bankhändelser, så matchar jag arbetsgivaravgifter och avdragen skatt april 2022 mot den arbetsgivardeklaration som jag skapat i Visma eEkonomi.   Men nu diffar det ju (belopp kvar att stämma av)  -1 189 kronor då jag manuellt korrigerade på Skatteverket i arbetsgivardeklarationen för att få med räntan och den skatt (1189kr) som jag skall betala.   Vad skall jag matcha detta belopp emot? Skall jag trycka ny bokföringshändelse och bokföra mot vilket konto? 2710?   Tacksam för hjälp så att allt blir rätt och riktigt!   //Adde ... Visa mer