Om Adde12

Adde12 · ‎2023-11-10

Hej @Joachim E , ursäkta sen återkoppling från min sida. 47 028,00 kr var det totala inköpspriset. 43 113,00 kr är det i skrivande stund är kvar att skriva av. STORT TACK för din assistans för hur detta skall göras i Visma eEkonomi. //Adde

Adde12 · ‎2023-11-08

Hej forumet! jag har en inventarie (Apple MacBook Pro 16-tum) som mitt AB köpte tidigare i år. Nu funderar jag på att sälja denna för att köpa en annan. Jag har några frågor kring detta. 1. Hur bokför jag om jag säljer den och redovisat värde just nu är 43.000 kr? Säg att jag kan sälja den för 37.000 kr. 2. Kan jag sälja min inventarie som en form av hyrköp till en privatperson eller ett företag? Hur bokför jag iså fall detta? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2023-10-23

Hej @AnnicaL, följdfråga på din tråd. Även jag, likt Robert, använder Visma eEkonomi. Mitt AB har köpt in en vara (förbrukningsinventarie) från Storbritannien som nu är utanför EU på ett belopp om 1800 SEK. Det säljande företaget visar priser i SEK, ingen moms specificeras på faktura/kvitto (köpt via bolagets kreditkort) Skall jag på konto 4000 bokföra enligt omvänds moms för inköp utanför EU? STORT TACK på förhand! Adde

Adde12 · ‎2023-10-10

Hej, Följande scenario. Jag sålde en tjänst till ett företag genom att ta ett uppdrag där jag utförde en del av en leverans i form av tjänst (projektledning), men anlitade ett annat företag som gjorde en annan del av tjänsten (videoproduktion). Har nu fått fakturan från bolaget som gjorde videoproduktionen, men undrar mot vilket bokföringskonto jag skall bokföra det när jag registrerar leverantörsfakturan? STORT TACK på förhand för hjälp! //Adde

Adde12 · ‎2023-07-06

Hej på Er! har köpt in en kamera med utrustning i bolaget och skall i Visma eEkonomi registrera en ny anläggningstillgång. Men jag är osäker på vilken tillgångstyp som jag skall för detta på? Det jag har att välja på i listan är: Någon som har kunskap och kännedom om vad jag registrerar det på? Tänker även när jag bokför själva köpet så måste det väl också in på et 12xx konto? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2023-06-27

Hej! Har blivit medlem i Rotary och skall betala en faktura som bolaget tar då det är för affärsnätverk vilket ger möjlighet till potentiellt nya affärer. Vilket konto bokför jag en sådan faktura på? Tack på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2023-06-15

STORT TACK Joachim! Detta var oerhört väl uppställt och förklarat. 🙏

Adde12 · ‎2023-06-14

Hej Champions! Lyckades med konststycket att betala för en tjänst (programvara CleanMyMac) från från ett bolag i United Kingdom med VAT-nummer EU372017215 med mitt privata kreditkort, men som skulle betalats med mit företags kreditkort. Hur skall jag bokföra detta så att det blir rätt? TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2023-04-14

Tack så jättemycket @AnnicaL för ditt svar! Så det är inte typ konto 1070 som något skall bokas in på när jag tittar i BAS 2023 kontoplanen?

Adde12 · ‎2023-04-02

Hej Champions! Kör Visma eEkonomi och tänkte kolla hur jag skall bete mig för att skapa en faktura där jag redovisar "goodwill". Mitt scenario är enligt följande: Låt säga att jag debiterar 780 kr exkl. moms för installationsjobb. Ett jobb tar 20 timmar. Jag vill visa att det tog 20 timmar totalt, men ger lite "goodwill" på 5 timmar så att kunden bara betalar för 15 timmar. Jag vill ju påvisa detta på fakturan så att kunden inte får en chock om de skulle gå till någon annan och då se att de får betala "mer", alltså för hela 20 timmar. Hur går jag tillväga med detta? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2023-03-23

Hej @Josefine Johansson! Tack så mycket för ett snabbt och suveränt utförligt svar. 🙏 Nej, de har inte angivit ett svenskt VAT-nummer på kvittot/fakturan, det står Moms # LU19647148. Och när jag gör uppslag på det på Europeiska Kommissionens sida, VIES (VAT Information Exchange System) så är det Luxemburg som Moms/VAT-numret återspeglar. Jag skall se om jag kan få ett svar från Skatteverket hur de anser att detta skall hanteras. Må underbart gott! //Adde

Adde12 · ‎2023-03-21

Hej på Er, köpte in ett par varor från Amazon.se till aktiebolaget, men då jag inte hade företagskortet på mig vid köptillfället, så gjorde jag utlägget privat med privat kreditkort. På köpekvittot från Amazon så framgår det att priset är 2 723,40 kr inkl. moms och 2178,72 kr exkl. moms. På kvittot står att Amazon Services Europe S.a.r.L. har deklarerat för momsen, samt deras Moms #. Hur bokför jag detta utlägget på korrekt sätt som inköp av varor, för att sedan betala ut beloppet till mig privat då jag gjorde utlägget tillfälligt? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-12-13

Tack så mycket för hjälpen @Thomas51 ! Önskar dig en riktigt God Jul & Gott Nytt när det väl gäller. 😉

Adde12 · ‎2022-12-12

Hej Forumet! Fick ett uppdrag att se över diverse kabeldragningar (video & ljud) då tekniken inte fungerade som den skall och upptäckte att de som installerat inte alls hade märkt upp kablaget för att underlätta för kommande aktörer. För att underlätta det hela, så för video kablaget så hyrde jag en HDMI-testare för att kunna stämma av vilken kabel som är vilken (och därmed också märka upp dem). Nu undrar jag på vilket konto jag bokför nettobeloppet för hyra av denna HDMI-testare? Momsen är 25% enligt kvittot. Betalade med företagets kreditkort. Tack på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-10-24

Hej! har köpt ett lagerbolag via mitt aktiebolag och undrar nu fakturan för detta skall bokföras på rätt sätt så som konton. Specifikationen på fakturan lyder: ... Bolagsverkets avgift (momspliktigt) 1 900,00 Arvode för bildandet 400,00 Utlägg: Bolagverkets avgift för ändringsanmälan (ej momspliktigt) 1 400,00 Arvode för ändringsanmälan 4 200,00 .... STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-10-24

Tack @Josefine Johansson ! Fick följande svar från en kunnig i ämnet från ett renomerat bolag: "Ägarbolagen står fritt att låna ut pengar till det samägda bolaget. Däremot kan det samägda bolaget inte hur som helst låna ut pengar till ägarbolagen." Vad som är viktigt att ha i åtanke är att det råder annorlunda regler om det är ett koncernbolag där moderbolag äger dotterbolag, vilket inte var det som jag efterfrågade i den situationen jag frågade om. Samt, det är alltid viktigt att själv säkerställa hur det kan förhålla sig i den egna givna situationen man står i och även om lagar och regler ändras. Må gott! //Adde

Adde12 · ‎2022-10-20

Hej, är det någon som vet om det är tillåtet att låta ett aktiebolag som äger 25% i ett annat aktiebolag att låna ut kapital på t.ex. 50 000 kr för att stötta möjligheten till en investering? Tack på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-10-04

Tack så mycket @Tinne Lestrin för snabbt svar. Du skjuter snabbare med svar än Lucky Luke. 😉 Härligt med sådan service. Du gav även svar på något som jag själv inte ens tänkt på. Att jag måste lägga på min momssats även på försäkringen. Leverantören jag köpte den av, hade nämligen inte moms på försäkringen till mitt bolag. Det är inte mitt egna försäkringsbolag som täcker den, utan det var ett tillägg som jag tog när inköpet skedde av SmartTVn. Har skickat en förfrågan till det säljande bolaget och hör mig för. Håller er uppdaterade när jag fått svar, så fler kan dra nytta av detta, med en brasklapp om att det självfallet kan vara fel i vissa andra situationer. //Adde

Adde12 · ‎2022-10-01

Hej Forumet! I mitt aktiebolag köpte jag för ett tag sedan in en SmartTV för 7.192 kr exkl. moms som användes som ett medie för att skylta information på. Till detta så tog jag en försäkring som kostade 909 kr för 12 månader. Försäkringar omfattas inte av moms vad jag förstått, så själva verifikationen för att bokföra detta blir således... Konto Debet Kredit 2440 9.899,00 5410 7.192,00 6310 909,00 2641 1.798,00 Nu är det så att en kund till mig vill köpa denna SmartTV då jag ej längre har användning av den. Och det är ju inga konstigheter att sälja den som en vara till min kund för överenskommet pris. MEN... då det fortfarande finns månader kvar på försäkringen på 909 kronor, så har jag ett par frågor. 1. Kan jag fakturera vidare resterande försäkringsbelopp till min kund? 2. Vilket konto använder jag då för att "sälja" min försäkring? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-09-12

Hej @Tinne Lestrin, tack för din snabba respons. Jag får ta kontakt med Skatteverket å höra mig för vad de säger i frågan. Önskar dig en fortsatt fin måndag och resterande vecka. //Adde

Adde12 · ‎2022-09-09

Hej forumet! Skall starta upp ett nytt bolag tillsammans med tre andra ägare, där vi ägare kommer att gå in med ägarskapet som aktiebolag i det nya bolaget. Alltså det blir fyra stycken aktiebolag som erhåller 25% av aktierna i det nya bolaget. Finns det något som hindrar att man inte får fakturera "dotterbolaget" (ej koncern) konsulttimar från sitt ägande aktiebolag för utförda aktivieter? Exempelvis, mitt aktiebolag (som har andra kunder), fakturerar för 25 timmar för utfört arbete till det nya aktiebolaget som köpt in dessa timmar? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-09-09

Hej @Tinna Gunnarsson! tack så mycket för detta tips om hur jag kan gå tillväga. Skulle det vara något att få till som rapport med fasta kostnader? Eller det kanske är svårt eftersom alla kanske inte bokför på samma konton de olika fasta kostnaderna? Önskar dig en riktigt suverän helg Tinna och glad att vara tillbaka i forumet. 😉 //Adde

Adde12 · ‎2022-09-05

Hej forumet! Finns det någon enkel rapportfunktion (diagram) för att få ut fasta kostnader utifrån bokföringen, t.ex. om vissa konton i kontoplanen som klassificeras som fasta kostnader? Tack på förhand! Adde

Adde12 · ‎2022-08-08

Tack så mycket @Roffakab för du tog dig tid att svara och kom med lösningen. Gör det till en fenomenal vecka! Vänliga hälsningar, Adde

Adde12 · ‎2022-08-07

Hej, fått en faktura från mobiloperatören Tre som ser ut enligt följande: Totalt exkl. moms 249,00 Moms 25% 62,25 Öresavrundning (+/-) -0,25 Belopp (ej moms) 9,00 Enligt specifikationen så är dessa 9 kronor för 3st betal SMS som inte omfattar moms. När jag bokför enligt nedan så vet jag inte på vilket konto jag skall stoppa in dessa 9 kronor, som enligt mig torde höra till konto 6212 - mobiltelefoni. 2440 Kredit 320,00 2641 Debet 62,25 6212 Debet 249,00 3740 Kredit 0,25 Detta gör ju att inte momsen stämmer, om istället för 249,00 kr lägger 258,00 kr på konto 6212. Hur löser man detta? Tack på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-07-08

Hej! har nu i efterhand noterat att för en leverantörsfaktura gällande redovisningstjänster så bokförde jag det på fel konto 🙄. Det blev enligt följande: Konto Debet Kredit 2440 7088,00 2641 1417,50 2650 (felaktigt) 5670,00 3740 0,50 Konto 2650 (Redovisningskonto för moms) är ju helt fel och skulle vara konto 6530 (Redovisningstjänster). Nu kan jag inte korrigera detta längre, hur går jag tillväga? Skall jag skapa en bokföringsorder och boka om enligt: Konto Debet Kredit 2650 5670,00 6530 5670,00 Och så skriver jag en beskrivning som lyder "Korrigering pga felaktigt konto"? Tacksam för hjälp! //Adde

Adde12 · ‎2022-07-07

Hej! Lyckades med konststycket att betala en leverantörsfaktura (mobiltelefonitjänst) två gånger. Jag hade visst registrerat den så att den åker över via betalfil till Swedbank, men så hade jag även lyckats registrera den manuellt för betalning på Swebank. Så i efterhand noterade jag i Visma eEkonomi under Kassa- och bankhändelser att beloppet om 311,00 kr hade dragits, där en av dem inte matchade utan måste matchas manuellt. Då beloppet är återkommande månadsvis på mobilabonnemanget, kan jag då bokföra detta på konto 1480 (förskott för varor och tjänster) och sedan när fakturan för nästa period kommer, så bokar jag bara bort den? Mitt tankeexmepel för manuell verifikation: Konto Debet Kredit 1930 311,00 1480 311,00 När den "nya" leverantörsfakturan anländer så bokför jag enligt: Konto Debet Kredit 1480 311,00 2641 62,25 6212 249,00 3740 0,25 Skulle detta bli korrekt? STORT TACK på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-07-07

Tack så jättemycket @Josefine Johansson för ditt svar! 🙏

Adde12 · ‎2022-06-27

Hej forumet! Tänkte stämma av hur jag bokför följande scenario: Har ett par privata prylar som jag låta bolaget ta över för att använda som förbrukningsinventarier alternativt sälja från bolaget, hur bokför jag detta? Utgår från att en marknadsmässig värdering måste ske genom att stämma av på något sätt på begagnatmarknaden, samt att man inte kan dra av någon moms. Men hur bokförs inköpet? Tack på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-06-13

Hej forumet! Sitter och stämmer av lite konton och lyckas konstatera att för den lön jag tog ut i april 2022 så ser jag att jag i maj 2022 inte överfört det belopp till skattekontot som i bokföringen är konto 1630, från bankkontot (1930) som omfattar personalskatt och arbetsgivaravgifter enligt den i Visma eEkonomi skapade arbetsgivardeklarationen. Flödet som jag förstår det är ju att vid skapande av lönebesked så bokas personalskatten upp och så även lagstadgade sociala avgifter. För att sedan när arbetsgivardeklarationen upprättas, så minskas de båda och summan av de båda bokas (belastas) mot skattekontot (konto 1630). Därefter så skall en betalning/överföring från bankkontot (1930) ske till skattekontot (1630) motsvarande det belopp som personalskatten och de lagstadgade sociala avgifterna uppgår till. Därefter så skall en avstämning av skattekontot (1630) ske när Skatteverket då "dragit beloppet" från Skattekontot så att skatteskulder minskar. Det jag önskar stämma av att det är OK att jag i efterhand genomför denna betalning till skattekontot, en månad senare? Är ju viktigt och värdefullt att ha kontoavstämningar där det matchar i slutet av månaden. Tack på förhand! //Adde

Adde12 · ‎2022-06-13

Tack så mycket för ditt svar och bekräftande på min analys och slutsats @Tinna Gunnarsson. 🙂

Adde12 · ‎2022-05-18

Eller är det så enkelt att jag lägger ill en ny bokföringshändelse och använde konto 2710 som motkonto?

Adde12 · ‎2022-05-17

Hej, hoppas få hjälp med huruvida jag skall bokföra korrekt. Fick hjälp av en redovisningskonsult med årsredovisning och bokslut. Har haft ett inlånat kapital på 100.000 kr en tid och hade inte haft tanken på att ta ut ränta på detta. Redovisningskonsulten hade vid årsbokslutet då skapat en verifikation enligt följande: Beskrivning: ränta lån ägare 579 dagar * 2,5% * 100000 Konto 2393 Kredit 3965 Konto 8400 Debet 3965 30% skatt på beloppet 3965 kr blir 1189 kr. Detta ägde rum den 11:e april då årsstämman ägde rum och beslutade att ränta skulle delas ut. Skapade då en manuell verifikation i Visma eEkonomi enligt: Konto 2710 Kredit 1189 Konto 2393 Debet 1189 När jag läste tydligare vad redovisningskonsluten hade skrivit, så skulle jag bokföra det mot konto 2939 3965 och konto 2710 1189, vilket jag inte hade gjort enligt ovan. Men nu i efterhand tänker jag att det blir ju en differens på 2276 kr om jag skulle bokföra enligt redovisningskonsulten. Har inte lyckats erhålla något svar än på min fråga hur jag skall göra, därav att jag kollar av med Vismas fenomenala forummedlemmar. 🙂 Detta matade jag in manuellt på Maj månads arbetsgivardeklaration i år (2022) för månaden April under rubriken Ränta och utdelning - underlag (fält 492) 3 965 och skatteavdrag (fält 496) 1 189, efter att ha laddat in filen från Visma eEkonomi. När jag nu skall matcha mot Skattekontot under Kassa- och bankhändelser, så matchar jag arbetsgivaravgifter och avdragen skatt april 2022 mot den arbetsgivardeklaration som jag skapat i Visma eEkonomi. Men nu diffar det ju (belopp kvar att stämma av) -1 189 kronor då jag manuellt korrigerade på Skatteverket i arbetsgivardeklarationen för att få med räntan och den skatt (1189kr) som jag skall betala. Vad skall jag matcha detta belopp emot? Skall jag trycka ny bokföringshändelse och bokföra mot vilket konto? 2710? Tacksam för hjälp så att allt blir rätt och riktigt! //Adde

Adde12 · ‎2022-04-12

Tack så mycket @Tinna Gunnarsson!

Adde12 · ‎2022-04-11

Hej, jag är lite old school och gillar att sätta in kundfakturor, leverantörsfakturor, kvitton och kontoutdrag i en pärm, även om nästan allt idag sker och kommer digitalt. 🙂 Har en fråga vad gäller att upprätta en bokföringsorder eller om det räcker med en utskrift av en verifikation från Visma eEkonomi som underlag? Har nämligen erhållit ränta på inlånat kapital till aktiebolaget (innestående utdelning) där räntan (efter skatt) läggs på lånet och där skatten på uttagen ränta är bokförd enligt nedan per dags dato: 2710 Kredit belopp (Personalskatt) 2393 Debet belopp (Lån från närstående personer, långfristig del) Måste jag upprätta en bokföringsorder på ovan och köra in i min old school metod eller räcker det man att jag skriver ut själva verifikationen som skapas i Visma eEkonomi? Tack på förhand! Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07

Adde12 · ‎2022-04-06

Hej @Roffakab, tack för ditt svar och för ett snabbt sådant. Jag gissar att du syftar att jag skall under Kassa- och bankhändelser välja Skattekonto och sedan välja Importera SKV-fil? Men jag kan väl inte i efterhand bokföra på ett datum (då händelsen inträffade) i en period som redan ägt rum så pass långt efter? Än en gång tack för svar och snabb respons! Andreas

Adde12 · ‎2022-04-05

Hej, I början av 2021 så bokförde jag betalning av den månatliga preliminärskatten enligt följande: 1930 Företagskonto - Kredit xxxx,xx 1630 "Skattekonto" - Debet xxxx,xx 1630 "Skattekonto" - Kredit xxxx,xx 2510 Skatteskulder - Debet xxxx,xx Men efter april månad så bommade jag att köra den sista delen av ovan verifikation, nämligen: 1630 "Skattekonto" - Kredit xxxx,xx 2510 Skatteskulder - Debet xxxx,xx Nu när jag sitter och gör avstämningar inför årsredovisningen och årsbokslutet, så funderar jag på om jag kan skriva ut från Skatteverkets webbsida bokförda transaktioner på skattekontot mellan ett tidsintervall och använda det som bokföringsunderlag och i en enda klumpsumma bokföra alla de månader som jag bommade att bokföra (maj t.o.m. december 2021) och bokföra det på datum 2021-12-31? STORT TACK på förhand för snabb respons. //Andreas

Adde12 · ‎2022-02-09

Tack för ditt svar @Josefine Johansson för at du tog dig tid att svara. På fakturan framgår enbart att det är en annonsering. 🙂

Adde12 · ‎2022-02-03

Hej, valt att i år vara med i Småföretagarna och har nu fått en faktura från dem där mitt bolag (AB) kommer att få en radannons i Dagens Industris bilaga. Jag undrar på vilket konto skall denna bokas mot när jag läst in PDF dokumentet i Visma eEkonomi som leverantörsfaktura? Tack på förhand!

Adde12 · ‎2021-12-19

Hej, om det i en resultaträkning under bokslutsdispositioner och förändringar av periodiseringsfonder står ett negativt värde, t.ex. -175000. Innebär det att man återför sin periodiseringsfond eller att man för över till sin periodiseringsfond? Tack på förhand!

Adde12 · ‎2021-12-17

Jag hittade en artikelkontering som heter Expeditionsavgift 25% och som kanske är den som jag borde använda mig av på min artikel som heter frakt?

Adde12 · ‎2021-12-17

Tack så mycket Pacsac för ett snabbt svar denna fredagsmysafton med lite ekonomi. 🙂 Så följande skärmdumpar stämmer då om jag förstår dig rätt?

Adde12 · ‎2021-12-17

Hej, har köpt in specifika varor som skall säljas vidare till kund och har kommit överens med kunden att kunden skall betala den frakt som mitt bolag har varit tvungen att ta för att få hem varorna. Behöver uppenbarligen lägga till en artikel som heter frakt för att jag skall kunna välja det när jag i eEkonomi skall upprätta en faktura. Men mot vilket konto skall jag koppla denna artikel? Tack på förhand!

Adde12 · ‎2021-12-17

Tack Carina. Så jag gör en likviditetsbudget och där ingår lånet och amorteringen då pengar åker ut ur bolaget. Men varför påverkar inte ett lån och amortering resultatbudgeten? Då likviditetsbudgetens utgående balans (UB) skall bli lika med det totala resultatet som kommer från resultatbudgeten, hur kan det då bli samma om inte lån och amortering finns med i resultatbudgeten? Kanske dumma frågor detta, men vill förstå. 🙂

Adde12 · ‎2021-12-17

Hej! Försöker förstå varför ett lån och återbetalning av lån (amortering) inte finns med i en resultatbudget. Kan någon förklara på ett enkelt sätt? 🙂 Tack på förhand!

Adde12 · ‎2021-12-13

Hej Lovisa! Tack så mycket för ditt svar. Jo, jag har kvitton kvar från köpet, så jag kan styrka det hela. Hur gör jag detta rent bokföringsmässsigt? Tack på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2021-12-12

Hej, har en fundering hur man skall lösa detta på rätt sätt bokföringsmässigt. Jag köpte in ett par teknikpryal från Kina i privat regi för att labba med dem ur ett intresse perspektiv och för att lära sig. Kom i kontakt med en person som driver ett företag och förklarade vad för spännande jag lyckats laborera med. Personen blev mycket intresserad, till den grad att vederbörande vill köpa in dessa teknikpryal från mig fast få faktura från mitt aktiebolag. Hur går jag tillväga rent bokföringsmässigt att få in dessa teknikprylar i mitt aktiebolag så att jag kan sälja dem vidare på rätt sätt? STORT TACK på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2021-10-01

Om man har en proformafaktura från ett svenskt bolag där momsen framgår, skall man bokföra momsen på proformafakturan eller skall man göra det när den riktiga fakturan har kommit? Jobbar med Visma eEkonomi och hoppas att detta system klarar av att ändra om leverantörsfakturor som jag skapar i eEkonomi att kvittas mot konto 1684 - Kortfristiga fordringar hos leverantörer då jag inte kommer matcha mot inklistrat bankkontoutdrag.

Adde12 · ‎2021-01-19

Hej, när jag köper på företagets kreditkort (Visa Business Card) så bokför jag alla köp mot konto 2499 Andra övriga kortfristiga skulder. När fakturan väl sedan kommer från EnterCard, så bokför jag den som en leverantörsfaktura och bokar bort beloppet mot konto 2499. Nu insåg jag att på den faktura från EnterCard som skickades den 20:e december 2020, så hade de bakat in en årsavgift om 450,00 kr och avgift för betal villkor 30 dagar om 240,00 kr. När jag nu sitter och stämmer av belopp, så stämmer det ju inte mot konto 2499, då jag bokat bort för mycket. 690,00 kr för mycket totalt (450 + 240), som jag antar att jag egentligen skulle bokat mot konto 6570 Bankkostnader och resterande del mot 2499. Hur går jag bäst tillväga nu när jag har gjort andra verifikationer efteråt? TACK på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2021-01-07

Hej igen, ursäkta sen återkoppling. Får inte någon notis per e-mail när någon svarar, trots att jag bockat i "Skicka ett meddelande till mig när någon svarar" här på forumet. Nåväl, när jag kikar i Levernatörsfakturor och på fakturan med verifikationsnummer F38, så kan jag klicka på Åtgärder och då kan jag välja "Ångra faktura. Klickar jag på den, så får jag upp... Detta borde lösa det hela anser du? Tänker om verifikation 107 och 109 blir knasiga om jag gör så, eller vad tror du? Tack på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2021-01-03

Ja, minst sagt. Vilken verifikation syftar du till? God fortsättning på det nya året! Mvh, Andreas

Adde12 · ‎2020-12-31

Hej igen! Och Gott Nytt År! Tack för supporten, men jag fick inte ihop beloppen och upptäckte till slut att jag hade blandat ihop beloppet på kontoutdraget från Swedbank som hörde till en helt annan faktura. Beloppet på fakturan från VismaSpcs var på 4.320 kr inkl. moms och kreditfakturan som sedan kom var på 1.485 kr. Differens på 2.835 kr. Beloppet jag försökte matcha emot på kontoutdraget var på 2.582 kr och jag fick hela tiden en differens på några hundra. Och detta med anledning av att beloppet 2.582 kr tillhörde en faktura från EnterCard. Ibland är jag för trött i huvudet när jag sitter med bokföringen. På detta, så lyckades jag självfallet att klicka på att Kvitta huvudfakturan på 4.320 kr från VismaSpcs och när jag insåg mitt misstag så tänkte jag att jag väljer att korrigera Kvittningen. Men detta var ju inget smart drag, för nu ser det hur skumt ut som helst i listan över Leverantörsfakturor (se nedan bifogad bild) och nu stämmer inte bolagets resultat. Hur fabian skall jag göra nu för att kunna återställa så att jag verkligen har kvar huvudfakturan på 4.320 kr som jag nu efter betalning av den rätta differensen (2.835 kr) kan genomföra enligt de steg som ni vänligt givit mig och då även få bort kreditfakturan på 1.485 kr. STORT TACK på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2020-12-30

Hej, jag fick faktura från VismaSpcs för tjänsten Visma eEkonomi Smart samt en extra användare för ett helt år. Jag hade missat att ta bort den extra användaren och kontaktade Visma Support för att stämma av om jag kunde få en kreditfaktura, vilket jag fick på det belopp som skulle dras av från den ordinarie fakturan. Differensen mellan huvudfakturan och kreditfakturan betalade jag in till VismaSpcs och nu när jag skall göra avstämning i Kassa- och bankhändelser från kontoutdraget som jag "klistrat in" så stöter jag på patrull med anledning av att det inte finns ett matchande belopp då huvudfakturan är på ett större belopp. Under Obetalda leverantörsfakturor så ser jag både huvudfakturan och kreditfakturan registrerade, där kreditfakturan står som förfallen på förfallodagen som jag fick fakturan. Hur skall jag gå tillväga för att matcha ihop allt detta så det blir rätt och riktigt? STORT TACK på förhand för support! //Andreas

Adde12 · ‎2020-11-27

Hej, har en kund som betalat in pengar via bolagets BankGiro och jag noterar att inbetalning omfattar två fakturor varav den ena fakturan har kunden redan betalt tidigare. Hur bokför jag detta korrekt i Visma eEkonomi och ser till att jag kan återbetala den andel av det inbetalade beloppet som hör till den redan betalda fakturan? STORT tack på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2020-08-17

Hej, funderar på att köpa in begagnade produkter från en ideell förening för att sedan sälja vidare till ett annat företag. Den ideella föreningen är inte registrerad för moms. Låt oss anta att vi kommer överens om att produkterna värderas till 7000 SEK. Hur bokför jag detta i mitt aktiebolag? Vid försäljning utgår jag från att det enbart är att skapa en vanliga faktura i Visma eEkonomi. Stort tack på förhand!

Adde12 · ‎2020-05-14

Jag tror att det säkerligen kommer att komma på nästa faktura att dessa 3,00kr exkl. moms kommer att tas ut igen och då får jag ju en diff i moms, samt att knåpa ihop den nya fakturan. Kanske är en skitsumma att bry sig om, men om man vill ha det rätt, så är ju undrandes till hur man skulle bokföra det och mot vilket konto.

Adde12 · ‎2020-05-14

Hej, hoppas att någon kanske har en lösning på följande situation. Använder Visma eEkonomi och tar emot fakturor från Visma direkt in i Visma eEkonomi. Fick en faktura i mars månad från Visma som omfattar: - Mottagning av 1st elektronisk faktura á 3 kr - Visma Ekonomiöversikt á 195 kr för perioden Maj - Juni. Totalt 248,00kr inkl. moms. Fakturan bokförd och betalades, samt innan betalning så avslutades tilläggstjänsten Visma Ekonomiöversikt. Detta ledde till att en kreditfaktura kom från Visma på 244,00kr inkl. moms för tidigare betalda faktura. Notera differens om 4,00kr. Gäller 1st mottagande av elektronisk faktura. Nu i maj kom en återbetalning in på företagskontot från Visma och den var på beloppet 248,00kr! När jag skall göra matchning i Kassa och bankhändelser så får jag en differens om 4,00kr när jag matchar mot den kreditfaktura som finnns. Men då kreditfakturan är på 244,00kr och återbetalt belopp från Visma är 248,00kr undrar jag... Hur bokför jag denna differens om 4,00kr där Visma återbetalat för mycket? Tacksam för en lösning så att bokföringen blir rätt. //Andreas

Adde12 · ‎2020-05-05

Ibland blir man ju blind för svaret som ligger precis framför en. 😄 STORT TACK AnnicaL.

Adde12 · ‎2020-05-04

Hej, vid skapelse av momsrapport för Q1 2020 får jag 3st avvikelser. Kan dock inte komma underfund med vad det är för fel på dem. De gäller betalning för onlinemötestjänsten ZOOM som enligt faktura har sitt säte i USA. 25% på 384,70 SEK är 96,175 kr, men eEkonomi avrundar ju upp till 96,18 själv. Konto 2499 används för företagets kreditkort. Tack på förhand!

Adde12 · ‎2020-02-10

Vid avstämning inför årsbokslut så noterar jag en differens när det kommer till företagets (fåmansbolag aktiebolag) kreditkort att det är en differens. Alla köp på företagets kreditkort bokför jag mot konto 2499 (Andra övriga kortfristiga skulder) och när sedan "fakturan" kommer från kreditkortsbolaget (Entercard) så bokför jag den som en leverantörsskuld och bokar mot konto 2499. Har nu upptäckt att fakturan daterad 2019-12-20 innehåller två (2) poster daterade 2019-12-12 och som jag inte bokat mot konto 2499. De omfattar årsavgift om 450 kr och betalvillkor 30 dgr på 240 kr. Min fråga är, hur skall jag korrigera detta på korrekt sätt så att dessa två belopp om 450 kr och 240 kr för att få det att stämma inför årsbokslutet? Antar att jag får bokföra detta på datum 2019-12-31 för att det skall tillhöra året? Tack på förhand!

Adde12 · ‎2019-11-25

Hej, Har en faktura på 9 875,00 kr där kunden har betalat in 10 630,00 kr, alltså 755,00 kr för mycket. Detta är inte en återkommande kund, så jag är i behov av att betala tillbaka. Kör Visma eEkonomi och undrar nu hur jag skall bokföra detta på rätt sätt. Matchar ju inte i "Kassa- och bankhändelser". Hur går jag tillväga? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2019-05-13

Tack Mikael för svaret och förslaget!

Adde12 · ‎2019-05-10

Hej, funderar på att ta in timanställda ungdomar (över 17 år) under säsong. Har aldrig haft anställda tidigare och vill säkerställa att jag tänker rätt i flödet. Om man kommer överens om att löneutbetalning skall ske den 25 varje månad och omfatta föregående månads arbetade timmar, när behöver man senast ha skickat ut lönebeskedet? Säg att en person börjar sin anställning den 25e maj och denna dag bara jobbar 8 timmar. Då skall löneutbetalningen ske den 25e juni, men när skall man skicka ut lönebeskedet? Och när skall AGI (arbetsgivar deklaration på individnivå) skickas in och skatten betalas in? Blir det den 12e juli då? Tänker jag rätt? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2019-05-03

Var i Swedbank finner jag Betalningsspecifikation och Återredovisning?

Adde12 · ‎2018-05-08

Har en fråga vad som gäller när det kommer till vilken information som skall stå på ett kassakvitto när det kommer till att man t.ex. har en butik eller ett café som heter en sak, men där det juridiska namnet på företaget är något annat. Om man har en restaurang som heter MUMS men det juridiska bolaget (AB) heter något som Restaurang Sällskapet AB. Man vill ju marknadsföra MUMS och ha en MUMS logotype på kvittot, men antar att den juridiska informationen också måste vara med? Eller räcker det med organisationsnummer bara? Tack på förhand för hjälp!

Adde12 · ‎2017-03-20

jag har lagt upp ett konto för Stripe, 1932. Bokför försäljning på försäljningskonto (netto) Bokför momsen på momskonto. Bokför 6040 för kortavgifter webshop Bokför beloppet som kommit till stripe (brutto - deras avgifter) När Stripe sedan överför pengarna till ditt företagskonto så bokar du bara om 1932 kredit & 1930 debet.

Adde12 · ‎2017-02-27

Hej! har gjort inköp av förbrukningsmaterial (häften som jag använder vid viss typ av prospektering/utbildning). Om jag skulle ha en kund som vill köpa några av dessa utav mig, hur skulle jag då bokföra denna försäljning? Mot konto 5460? TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2017-02-27

Är detta en OK approach även om momsredovisningen är inskickad till Skatteverket?

Adde12 · ‎2017-02-27

Hej! Körde momsredovisningen för Oktober, November och December. Upptäckte senare att jag hade missat att bokföra två fakturor som inte låg i den perioden. Är det bara att bokföra dem i December och göra en ny momsredovisning eller hur får jag gå tillväga? STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2017-02-14

Hej carljonsson, efter en dialog med Skatteverket så har de tolkat lagen som följer: allt du får i pappersformat måste du behålla, du kan inte skanna in det och sedan slänga det. Det som du fått i digitalt format skall du behålla i sitt digitala format, men om du bokför genom att sätta in alla verifikat i en pärm, så måste du ju då också skriva ut det du får i digitalt format. Man måste alltså välja mellan att sköta allt elektroniskt (med undantag för det du får per post i pappersformat och måste alltså ändå spara orginalet i pappersformat), eller så skriver du ut allt och sätter i en pärm och markerar med verifikationsnummer. Hoppas att detta gav önskat svar. 🙂 ~Andreas

Adde12 · ‎2017-01-24

Hej! Så man låter beloppet på konto 4000 ligga kvar orört som rör själva inköpet? Jag antar att man måste ha ett underlag som redovisar antalet av respektive produkt man har i sitt varulager. En inventering med andra ord? Må fantastiskt gott! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-09-06

Hej Thomas! Tack för ditt svar. Men hur bokför jag då själva påfyllningen? Det har ju dragits 250 kr på mitt företags kreditkort eftersom jag använde det då det gäller resor i uppdraget? STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-09-04

Hej, är på konsultuppdrag i Stockholm åt en uppdragsgivare. Köpte på företagets kreditkort påfyllning om 250kr på ett SL-kort då det används för att ta mig till och från själva arbetsplatsen (från hotellet). När jag kikar på kvittot nu, så finns ingen moms angiven?! Hur skall jag då bokföra detta? Ett STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-07-14

Hej, anlitade en herre för att få lite konsultation kring årsredovisningen. Har nu fått en faktura på detta. På vilket konto bokför jag en sådan kostnad? TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-06-21

Hej igen Johan! Då är nog allt under kontroll. 🙂 Bugar och bockar för suverän och snabb support! Önskar Eder en fenomenal midsommar! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-06-21

Tack Johan! Jag kör Visma eEkonomi. Tar det programmet hänsyn till detta eller drar enligt den angivna tabellen? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-06-20

Hej alla! Sitter och filurer på det här med att ta ut lön till den så kallade "brytpunkt 1". Har inte tagit ut vidare hög lön då jag inte har så mycket personliga kostnader för mitt levene. För 2016 har jag förstått att brytpunkt 1 går vid 443.200 kronor. Därefter så får man betala statlig inkomstskatt, eller har jag fattat fel? Är det då så enkelt att dela 443.200 kronor på 12 månader för att då få fram att högsta månadslön att ta ut (36.933 kr) för att inte kliva över brytpunkt 1? Tacksam för lite förtydligande i denna fundering... 🙂 ~Andreas

Adde12 · ‎2016-06-08

Tackar så mycket för detta Patrik! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-06-07

Hej! En kollega som likt mig själv driver eget aktiebolag genomförde ett evenemang tillsammans där jag såg till att sköta biljettköp etc och kollegan såg till att ta hand om lokal och övriga bitar. Då vi i detta samarbete skall dela på intäkter och kostnader, så skall min affärskollega upprätta en faktura över de kostnader som ägde rum och så räknar vi ut hur mycket som skall delas. Min fråga lyder, när min kollega skickar en faktura på de kostnader som mitt bolag skall vara del av att betala, på vilket konto bokför jag detta? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-04-26

Tack så mycket Pasac!

Adde12 · ‎2016-04-25

Hej! jag anmälde en förändring hos bolagsverket gällande att bolaget skall ha revisor. För detta tillkom en avgift om 700 kr. Hur bokför jag detta? STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-04-21

Hej! Beställde varor från Nederländerna, betalade med företagets VISA kreditkort och på fakturan som sedan skickades per mail till mig, noterade jag att vissa produkter hade 0% i moms och på vissa hade det lyckats bli moms (12%). Kontaktade dem och meddelade att köp företag emellan inom EU skall inte ha någon moms. Detta bekräftade de, men de kunde tyvärr inte skicka ut en ny faktura, utan de återbetalade det felaktig beloppet tillbaka till kreditkortet och skall skicka ut en kreditfaktura på det beloppet. Men nu till min huvudfråga. Hur skall jag bokföra dessa händelser för att de skall bli rätt? 1. Jag måste bokföra fakturan med "omvänd skattskyldighet" samtidigt som jag antar att jag måste bokföra den "felaktigt pålagda" momsen på 12%. 2. Jag måste sedan bokföra kreditfakturan (som troligen motsvarar den felaktiga momsen). Fakturan innehöll följande: Produkter 280kr (på vilka moms ej hade lagts på) Produkter 700kr (på vilka moms om 12% hade lagts på) Momsen: 84kr (12% på 700) Frakt: 59,99kr Totalt belopp som drogs från kreditkortet: 1.123,99kr Det belopp som återbetalats är 84kr, vilket alltså är den "felaktiga" momsen. 🙂 Hur bokför jag dessa på korrekt sätt? STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-04-18

Hej Hanna! Tack för snabbt svar! Insåg att jag kunde ladda ner årsredovisningen som Word dokument & där då ta bort allt som inte behövs, samt lägga till det som revisorn ansåg vara värdefullt. Så, "case closed". 🙂 ~Andreas

Adde12 · ‎2016-04-18

Hej! har skaffat mig en auktoriserad revisor för att få möjlighet att säkerställa bokföringen. Revisorn kommer att få granska årets årsredovisning nästa år, men var vänlig nog att ta en titt på förra årets årsredovisning innan jag skall lämna in den. Han kommenterade layout och innehåll på sin ställen och tänkte stämma av om dessa går att åtgärda på något sätt i Visma eEkonomi. Under Förvaltningsberättelse och Verksamheten så finns Flerårsöversikt. Där visas fyra år bakåt i tiden. Då verksamheten inte startade förrän 2014, så blir åren 2012 och 2013 överflödiga och är enbart fyllda med ett bindestreck. Går dessa att ta bort? Resultaträkningen "Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.". Är det möjligt att ta bort lagerförändring då jag inte jobbar med något lager? Tilläggsupplysningar under Not 2 - Anställda och personalkostnader finns en rad som heter Sociala kostnader och pensionskostnader (varav pensionskostnader). På raden där det står (varav pensionskostnader) vore det bra att få siffran noll (0) och inte att det är blank. Not 3 - Förändring i eget kapital Raden erhållna aktieägartillskott skulle vara bra om det går att ta bort då något sådant inte inträffat. Går ovan att justera själva i inställningar eller liknande, eller är det något som måste programmeras? STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-02-10

Hej, i kontoplanen finns redan ett skattekonto med. Konto 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). Vet dock inte om det skiljer mellan Enskild Firma och Aktiebolag. Mvh, Andreas

Adde12 · ‎2016-01-24

Hej, stött på ny vägbula vid årsavstämningen. Denna gång är det pga att bolaget kundfordringskonto (1510) och summan av obetalda kundfakturor inte stämmer överens. Orsaken bakom detta är att jag har manuellt bokfört mot konto 1510 då jag får så kallade självfakturor från ett företag dithän jag rapporterar min tid. Jag fick svaret att det var så jag skulle bokföra det hela. Nu har jag fått höra att man kan skapa en egen faktura i eEkonomi och hänga på självfakturan bakom denna som ett underlag för att se till att det inte bokförs manuellt mot konto 1510. Detta har jag nu börjat med i år (2016). Jag verkar inte kunna bocka i det manuellt i årsavstämningen utan detta sker automatiskt. Kommer detta att hindra mig från att kunna gå vidare sedan? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2016-01-18

Hej! Hjälper en bekant med deras VISMA Administration 500 som de använder för att skriva ut fakturor. De hade sin installation på en gammal dator och jag hjälpte dem att flytta över programmet och "företaget" till en annan dator enligt de instruktioner som jag fann för att flytta mellan datorer. Jag återläste allt från säkerhetskopian och gjorde även så med systeminställningar. Men nu när vi på den nya datorn försöker skriva ut fakturor får vi felmeddelandet "Utskriftsmall ej vald". Och jag hittar inget om detta i hjälpen. Mycket tacksam för lite assistans så att jag kan hjälpa dem. 🙂 ~Andreas

Adde12 · ‎2015-12-23

Hej! Köpt ett par skärmar från Dustin där nettobeloppet uppgår till 8.990 kr, men sedan tillkommer en frakt på 479 kr. Min fråga är, på vilket konto skall jag bokföra frakten på 479 som framgår på fakturan från Dustin? Eller bakar man in allt i förbrukningsinventarier (konto 5410)? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2015-12-08

Tack Annie! Precis vad jag letade efter! 🙂 Nu vet jag hur jag skall bokföra det. För jag aktiverade iZettle igår och noterade 1 krona var dragen idag. ~Andreas

Adde12 · ‎2015-12-07

Men ej att förväxla med att du skall slänga t.ex. pappersexemplar som du får skickat till dig. Dessa måste du spara i original som du fått. Som jag förstått det hela. 🙂

Adde12 · ‎2015-12-03

Hej! Som rubriken/ämnet lyder. Hur bokför man ett bidrag till en välgörenhetsorganisation? Tack på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2015-11-14

Hej, Klart att det är möjligt, men om det är rätt enligt bokföringslagen eller Skatteverket är en annan fråga. I det hänseendet tror jag inte det är möjligt. För alla fakturor som Ditt företag betalar måste vara ställda på Ditt företag. Med andra ord så måste Ditt företags namn, adress, organisationsnummer vara angivet. Men jag kan ha fel. Det kanske går att göra någon "abrovink" men det är jag fel person att svara på. Mvh, Andreas

Adde12 · ‎2015-11-12

Tack så mycket för detta svaret Mats!

Adde12 · ‎2015-11-12

Tackar allra ödmjukast för de vänliga orden Victor! 🙂 En del verkar dock fastna av det man läser. Har en fundering på samma ämne. Det som sparades föregående år, har jag inte gjort någon verifikat om, utan enbart lämnat via blankett K10 till Skatteverket. Innebär det något bekymmer? Tanken slog mig att även om jag inte tog någon utdelning för 2014, så skulle det ju rent logiskt innebära att jag bokföringsmässigt ändå har en innevarande fordran gentemot mitt aktiebolag. Eller tänker jag fel? TACK på förhand! //Andreas

Adde12 · ‎2015-11-11

Hej! För 2014 så tog jag som aktieägare i mitt fåmansbolag inte någon utdelning. På K10 blanketten fyllde jag i att ingen utdelning togs (155 650 kr). Jag var under 2014 inte anställd i mitt eget bolag. Nu 2015 så planerar jag att ta utdelning och funderar om jag skulle kunna ta utdelning för både 2014, det som jag har innestående, plus det som skall gälla för 2015 (156 475 kr). Under 2015 så har jag anställd mig själv i mitt eget bolag och har tagit ut en liten lön, en låg sådan. Stämmer mitt resonemang? Om jag förstått rätt så är skatten 20% på vinstutdelning och är något som jag personligen beskattas på beloppet. Har jag uppfattat rätt? Tacksam för lite support i dessa frågor. Med vänlig hälsning, Andreas

Adde12 · ‎2015-10-27

Hej, skall troligen anordna en konferens i början av nästa år och tänker troligen påbörja försäljning av biljetter redan i nästakommande månad. Försäljning kommer ske online via en webbsida (ingen kontant hantering för att undvika ett kassaregister) och konferensen kommer att äga rum i Sverige. Min fundering blir nu, måste jag periodisera dessa inkomster för att höra till nästkommande år, då det är då som själva evenemanget äger rum? Om svaret är JA, att jag måste så göra, hur bokför jag då detta? STORT TACK på förhand för support! ~Andreas

Adde12 · ‎2015-07-21

Som jag skulle gissa, så bör Du ha ett konto som utvecklare hos t.ex. Apple. Där borde de redovisa försäljning & där borde du också kunna ladda ner en "självfaktura" som innehåller allt det som en faktura måste innehålla enligt bokföringslagen & Skatteverket. Sedan skulle jag bokföra den som en vanlig försäljning. Med vänlig hälsning, Andreas

Adde12 · ‎2015-07-21

Hej Erik, Min erfarenhet av liknande upplägg är att de skapa en så kallad "självfaktura" som dessa bolag skapar och som du skall ha som bokföringsunderlag. Med vänlig hälsning, Andreas

Adde12 · ‎2015-07-09

Tack så mycket Lisa! Allt är lite tydligare nu. En följdfråga. Om jag nu väljer att hyra bilen i företagets namn (aktiebolag), på vilket konto bokför jag då en sådan kostnad? STORT TACK på förhand! ~Andreas

Adde12 · ‎2015-06-30

Har läst svaren till tråden som min fråga slogs ihop med, men känner att jag inte förstår ändå hur jag skall gå tillväga, valet mellan art ta hyrbil privat eller i bolaget, samt hur jag skall bokföra detta. 🙂 Tacksam för ett förtydligande om möjligt. Ponera att jag hyr en bil av Bilia medan min privata bil är på reparation/service.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs