2019-04-26
09:11
Det går bra att radera flera samtidigt. Du går in under försäljning och kunder. Här markerar du de du vill radera och väljer radera. Om du har kontakter ligger på kunderna får du upp en varning om du vill behålla kontakterna. Vill du behålla kontakterna får du radera kunderna var för sej. Vill du inte det är det bara att gå vidare och radera de du markerat.
... Visa mer
2019-04-06
10:45
2 Gillar
Hej Johannes ! Du skriver ut en kontoanalys: Utskrift Bokföring Kontoanalys Här anger du det konto du söker ver för och du kan även bestämma datum om du inte vill ha för hela året. Hälsar Sylva
... Visa mer
2019-03-22
17:24
3 Gillar
Hej ! Om saldot på kontot i bokföringen inte stämmer med saldot på bankkontot gör jag så att jag tar fram kontoutdraget från banken och prickar av mot huvudboken på detta konto i bokföringen. Då ser man var det är ev differenser på belopp eller någon transaktion på bankkontot inte är med i bokföringen.
... Visa mer
2018-12-07
08:29
4 Gillar
Lösen av bilen bokförs: K 1930 5213 D 1240 5213 Någon moms bokförs inte om det inte är ett företag som har transporter som verksamhet. Om bilen sen säljes till 40.000 blir konteringen: D 1930 40000 K 1240 5213 K 3974 34787 Har det gjort avskrivning på de 5.213 på konto 1249 bokas det också tillbaka i debet innan resten bokförs på konto 3974.
... Visa mer
2018-11-19
22:29
1Gilla
Det du ska göra är att bokföra de journaler som inte blivit bokförda. Du har ju konton och belopp på journalerna. Så lägg dom i datumordning och bokför enl journalerna. Skriv som text på ver "Fakturajournal nr XX", "Leverantörsfakturajournal nr XX" Inbetalningsjournal nr XX", "Utbetalningsjournal nr XX". Varje journal har ju ett löpnr och det är det du skriver in. Datum på ver blir de datum du har på journalerna. Du ska alltså inte makulera några kund- eller leverantörsfakturor. Om du tittar på en av levfakturorna under spårning, flik 3, har den journalnumret och under flik 2 uppgifter om betalningen, dvs betaldatum, utbetkonto, belopp och även journalnumret för utbetalningen. På samma sätt när det gäller kundfakturorna, du ser journalnumret där den är registrerad samt lite längre ner inbetalningsuppgifter, som datum, hur den är betald, belopp och journalnumret på inbetalningen. Det du inte får med är vernr där kundfakturan resp leverantörsfakturan är med och heller in vernr på in- resp utbetalningen. Men detta kommer då med om du tar bort krysset för manuell bokföring. Så bokför dessa journaler som saknar vernr manuellt innan du fortsätter att ta ut journaler som då kommer med automatiskt.
... Visa mer
2018-11-18
12:25
1Gilla
Låter som du har ikryssat att journaler ska bokföras manuellt ? Gå in på: Arkiv Inställningar Företagsinställningar Bokföring Grunduppgifter Där kan man kryssa i om man vill att journaler och momsrapporter ska bokföras manuellt. Om det är så hos dej, ta bort krysset så bokförs alla journaler aktumatiskt när du godkänner dom. De som du då inte har verifikationsnummer på och inte är med i bokföringen får du helt enkelt bokföra manuellt. Övriga transaktioner bör du ha bokförda, dvs de som inte registreras via de olika journalerna.
... Visa mer
2018-11-14
20:37
1Gilla
Konto 2420 Förskott från kunder ska fungera bra.
... Visa mer
2018-11-14
20:37
1Gilla
Konto 2420 Förskott från kunder ska fungera bra.
... Visa mer
2018-10-31
07:24
Orgnr vid VATnr har jag inte kryssat i för de kunder som är aktuella. Korrigerar detta ! Använder fakturamall SILVER men får inte med texten om "omvänd betalnngsskyldighet". De kunder vi fakturerar är inte med artikelnr utan lägger in text under "benämning". Kan det vara det som gör att det inte blir korrekt från början ?
... Visa mer
2018-10-31
06:50
Det ska även stå "Omvänd betalningsskyldighet" på fakturan. Har inte märkt att det kommer med automatiskt med inställningarna om omvänd skattskyldighet. Jag lägger in det som en textrad längst ner på fakturan. Dessutom ska kundens orgnr vara med och det brukar jag lägga in vid "Ert ordernr" alt under raden "Omvänd betalningsskyldighet". Finns kanske ett bra sätt att lägga in så det kommer med automatiskt när man kryssar i inställningen på kunden alt på fakturan.
... Visa mer
2018-10-10
11:48
Kan det vara så att du "missat" en fakturaavgift ? Eller att nån av fakturorna är en påminnelse och påminnelseavgit lagts på ? Verkar vara ett sånt belopp.
... Visa mer
2018-10-01
10:14
1Gilla
När man gör en faktura för försäljning av varor eller tjänster är ju detta momspliktigt om man har momspliktig verksamhet. Och man kan ju säga att detta är en vidareförsäjning av en vara ni tidigare köpt in. Om du bokför försäljningen på konto 5410 kommer du att få en diff på momsrapporten, då konto 5410 inte har en momskod. Förbrukningsvaror är ju inget som ligger i inventarielistan och behöver inte "balanseras bort" från företaget.
... Visa mer
2018-09-17
07:45
2 Gillar
"bänder" = vände ska det naturligtvis vara. Var det så att du bokade om inte bara 2440 till 2390 utan även momsen (2641) och ett kostnadskonto, ska naturligtvis även dessa poster vara med i den verifikation där du vänder konto 2390 och 2440.
... Visa mer
2018-09-17
07:43
4 Gillar
Jag skulle göra så att jag skapar en kreditfaktura av den levfaktura du vill få bort. Sen köra en leverantörsfakturajournal så den blir bokförd (vänder debeten). För att sen få bort den i reskontran kan du "kvitta debet mot kredit" och göra en utbetalningsjournal. Då är den borta i reskontran också. Du vill förmodligen inte ha posten kvar på 2390 och för att få reskontran att stämma mot konto 2440 bänder du helt enkelt den verifikationen så är den nollad också.
... Visa mer
2018-08-15
16:10
1Gilla
Men det ska vara tvärtom, dvs 1910 kredit och 6250 debet ! Du betalar ju med kassans pengar (kredit) och portot är en kostnad (debet).
... Visa mer
2018-08-15
16:08
2 Gillar
Ja, tittar du på kvittot är det ingen moms redovisad. På porto är det sen 1 april 2016 ingen moms. Så hela beloppet bokförs på konto 6250.
... Visa mer
2018-05-01
12:41
6 Gillar
När proformafakturan betalas bokas det så här manuellt: K 1930 bankkonto D 1684 fordran hos leverantör När sen fakturan kommer bokar du den "som vanligt" i leverantörsreskontran: K 2440 D 4010 (kan vara ett annat konto i eran redovisning då det är köp från utlandet) Nu kan du boka den som betald med betaldatum det datum du betalade proforman. D 2440 K 1684 Dvs du använder detta konto i st för det vanliga bankkontot Använd samma belopp på 1684 som du hade när du betalade proforman så nollställs detta konto. Eftersom det är annan valuta än SEK kan det bli en differens beroende på valutans värde den dag du betalade (22/4) jämfört med den dag som fakturan är daterad (1/5). Då kan du bokföra den differensen på konto 3960 om det blir en kursvinst och 7960 om det blir en kursförlust. Nu är det inte så många dagar från proforman betalas till fakturan kommer så det blir förmodligen ingen större valutakursvinst/förlust.
... Visa mer
2018-04-05
04:55
1Gilla
Det är bra om du har en säkerhetskopia innan du raderar och skapar nytt år OM något skulle gå fel !
... Visa mer
2018-04-05
04:54
1Gilla
För att radera ett år får du inte vara inne på det år som ska raderas som Thomas skriver. Gå in på föregående år via: Arkiv Bokföringsår Välj bokföringsår 20170101-20171231 Därefter: Arkiv Bokföringsår Radera år Välj 20180101-20181231 Därefter: Arkiv Bkföringsår Skapa nytt år 20180101-20181231 Då har du ett nytt, tomt år dit du kan importera verifikationerna för januari.
... Visa mer
