.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-04-25
11:06
Hej Visma! Har ni planerat något info om kommande VAT in the Digital Age (ViDA) för EU-fakturering och hur det kommer fungera i Visma Adminstration 2000?
... Visa mer
2025-04-25
11:04
1Gilla
Förmånsbeskattning om man läser vad som står här! https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvardforprivatpersoner.4.7459477810df5bccdd4800014609.html
... Visa mer
2025-04-25
11:02
Hej! Eftersom det är en hyrd lokal kan ni bokföra kostnaderna på ett 50XX konto. För att hålla koll på vad det kostar (för er egen skull) så kan man ju förslagsvis lägga upp ett nytt konto särskilt för bygget. Annars tror jag inte att det spelar något roll vilket konto i klass 5 ni väljer.
... Visa mer
2025-04-25
10:58
Jag hade bokfört återbetalningen tvärtom! Då bör det bli rätt på alla konton inkl momsen. 1930 debet 4056 kredit 2614 debet 2645 kredit
... Visa mer
2025-04-25
10:55
När du köper varor från ett annat EU-land så ska du bokföra 25% moms enligt nedan. Jag har ju inte koll på vilka konton du använder men hoppas du kan översätta till din kontoplan! Tänk på att du ska ha rätt momskod på ditt kostnadskonto så det blir rätt i momsdeklarationen sen. Koden heter hos mig "Inköp av varor från annat EU-land 25%". Jag har speciella konton för EU-inköp. Tex 5410 för Sverige och 5411 för EU osv så att det att det ska bli rätt med momskoderna. Hoppas detta hjälper dig på vägen. 19XX kredit 1270,40 54XX debet 1270,40 2645 debet 317,60 2615 kredit 317,6
... Visa mer
2025-02-11
11:22
Fråga till utvecklingsavdelningen! Är det möjligt att i framtida versioner av Adm 2000 lägga till markeringsfunktion på rader i offerter, order, fakturor osv så att man enklare kan ta bort många rader på en gång? Ett exempel; jag har skickat en offert med många artikelrader till en kund och får en beställning på några av dem. Jag skapar en order och vill sedan ta bort de artikelrader som kunden inte ska ha. Får nu sitta och markera rad för rad och ta bort. Tack!
... Visa mer
2025-02-11
11:15
1Gilla
Bokför samma belopp på konto 1930 och 4056 samt konto 2614 på kreditsidan, då blir det rätt. Kontrollera även att du har rätt momsrapportkod på konto 4056 så det blir rätt i din momsdeklaration sen. Ska vara "Inköp av varor från annat EU-land". Hos mig heter även den momsrapportkoden nummer 20 så jag tror att du har rätt koder. Konto Momskod Debet Kredit 1930 412 4056 20 (25%) 412 2645 48 82,5 2614 30 (25%) 82,5
... Visa mer
2024-02-26
11:22
Ni som får självfakturor från el-bolag. Vilket försäljningskonto använder ni och vilken momskod har ni valt? Vi är ett momsregistrerat AB. Vi har två el-avtal hos leverantören. Ett för produktionen (den el vi säljer) och ett för konsumtionen (den el vi köper)
... Visa mer
2023-12-20
10:40
Hej!
Är det någon som vet varför det inte går att skicka in en digital årsredovisning när man valt förkortad balans- och resultaträkning i Visma Bokslut?
/Anna-Lena
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Bokslut
2023-09-14
11:55
Jag testade att göra som du skriver och det funkade fint MEN på en medarbetare så stämmer inte beloppet på rapporten och vad som lags in på lönebeskedet (hen har fått 483:- mer så det är på rätt håll). Raden har genererats av att jag kört funktionen retroaktiv lön så det borde ju stämma på alla!
... Visa mer
2023-09-14
10:47
Finns det någon rapport som visar hur programmet beräknat retroaktiv lön till löneart 1178? Jag har använt funktionen retroaktiv lön men skulle gärna ha ett underlag på hur det är beräknat. Missade att spara en pdf eller skriva ut när det gjordes.
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2021-06-11
11:08
1Gilla
Tack för input! Ja, egentligen har man ju koll men när det är lite special på lönerna så gäller det att ha tungan rätt i mun och jag frågar hellre en gång för mycket! Trevlig sommar!
... Visa mer
2021-06-11
10:02
Hej! Vår ATF jobbas in. Av lite olika orsaker så har den anställde varit tvungen att nyttja lite för många timmar så hen kommer inte att kunna tjäna in motsvarande antal timmar. Annars hade jag såklart bara kvittat dem. Jag klurade på om det var tjänstledighet jag ska använda. Det är ju viktigt att det blir korrekt beräkning. 3325 tjänstledig per timme?
... Visa mer
2021-06-11
09:51
Hej!
En anställd, som snart ska gå i pension, har ett minus-saldo på sitt arbetstidsförkortningskonto och har bett mig att reglera dessa timmar lite i taget under kommande månader (dvs att dra av på lön) för att det inte ska bli så mycket på en och samma gång när han får sin slutlön så vi slipper att hantera att han ska betala in pengar till oss. Vilken löneart ska jag använda så det blir rätt?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
-
Lönehantering
2020-04-30
11:18
1Gilla
Efter en stunds fixande och envishet i övningsbolaget så hittade jag en lösning! Bifogar skärmdumpar om någon ser tråden och vill använda samma lösning. I exemplet nedan bokförs både kursdifferens och bankkostnad med hjälp av upplagda koder under bortskrivning.
... Visa mer
2020-04-30
10:42
Hej! För varje kundinbetalning i EUR tar banken 1,50 kr som dras från vårt SEK bankkonto. Är det någon som har en lösning på hur man kan få detta automatiskt att bokföras varje gång en inbetalning bokförs? Kursdifferensen blir ju automatiskt bokad... Som det är nu så skriver jag ut en lista med månadens 1,50-uttag från bankkontot och bokför i klump den siste men gillar fiffiga och arbetsbesparande lösningar! Hälsningar Anna-Lena
... Visa mer
2020-02-03
11:32
Är det någon som har byggt en rapport i Visma Administration "Kontoutdrag kund" (obetalda fakturor) som vill dela med sig av rapporten? Vi har kunder i England som kräver att vi skickar kontoutdrag varje månad. Så gärna på engelska... Är inte någon hejare på att bygga rapporter tyvärr.
Jag är medveten om att det finns en rapport Kundreskontralista obetalda fakturor men den är på svenska.
... Visa mer
2019-06-04
08:42
När jag kryssar i "automatisk export av verifikan i Avskrivningar och Bokföringsorder" i Visma Anläggningsregister så återkommer problemet för mig med felmeddelandet i Visma Administration. Skulle vara oändligt tacksam om någon tekniker kan göra en djupdykning i det här problemet!!
... Visa mer
2019-05-10
12:02
Hej! Har chattat och fick råden som jag skrev ovan men de funkade inte. Får samma felmeddelande varje gång jag registrerar en ny leverantörsfaktura. Har efter chatten flera gånger försökt ringa istället men väntetiden är oftast väldigt lång. Nyss var det 2 timmars telefonkö så är det svårt att vänta kvar... Chansade på att skriva här i forumet om någon annan användare upplever samma problem. Funderar på att ta bort kopplingen till Anläggningsregistret och se om det löser problemet.
... Visa mer
2019-05-03
07:08
1Gilla
Jag får upp ett felmeddelande varje gång jag väljer Ny under fliken Leverantörsfaktura. Det här problemet hade jag även för någon vecka sedan men efter att ha kört Registervård försvann det för att komma tillbaka igår. "Anläggningsregister kan ej anropas, programmet är upptaget". Chattade med supporten igår och fick rådet att reparera via Visma Assist och starta om datorn. Detta hjälpte in. Körde även Registervård men det funkade inte heller. Både Visma Adm och Visma Anläggning är uppdaterade till senaste versioner. Någon som vet vad jag kan göra och varför det blir så här? Tillägg: Satte mig för att bokföra Verifikationer nu och får samma felmeddelande när jag väljer Ny verifikation. Behöver jag ta bort kopplingen till Visma anläggningsregister helt??
... Visa mer
2018-12-04
13:52
Hej! Periodisk sammanställning lämnar vi varje månad på sålda varor. Nu kommer den här posten att gå in under sålda tjänster på samma deklaration om jag har tolkat allt rätt?
... Visa mer
2018-12-04
10:08
1Gilla
Hej! Jag ska skicka en faktura på provision till ett företag inom EU som vi säljer åt. Har tänkt använda konto 3410 för intäkten. Men hur är det med moms i min redovisning? 25% på konto 2645 och 2614 eller tänker jag fel?
... Visa mer
2018-10-05
11:42
Men såklart! Tack! Det blir ju "fel" när det kommer en sådan avräkning från en leverantör och då tänker man direkt att det är en kreditfaktura men i och med att konto 3612 ska användas så fick jag inte ihop det alls.
... Visa mer
2018-10-05
09:35
1Gilla
Jag har tyvärr ingen tidigare erfarenhet av att sälja skrot. Vi har fått avräkning av skrothandlare med noll moms och texten "omvänd skattskyldighet" och om jag kikar på Skatteverkets hemsida så verkar det vara korrekt. Men bokföringen, hur ska den se ut? Är det någon som är van vid detta som kan hjälpa mig?! "Om du som säljare får en faktura som köparen har utfärdat (självfaktura) ska du se till att den inte innehåller någon moms. Självfakturan ska i stället innehålla uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” och både ditt och köparens momsregistreringsnummer. För dig som säljer avfall och skrot av vissa metaller Fyll i din försäljning i ruta 41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Redovisa din ingående moms (moms på kostnader du haft för det som sålts med omvänd skattskyldighet) i ruta 48, Ingående moms att dra av." Säg att avräkningsbeloppet är på 1000:-. K 3612 750:- D 2440 1000:- K 2641 250:- ?? eller ??
... Visa mer
2018-07-09
07:35
1Gilla
Är det någon som kan dela med sig av någon länk med vettig information eller vet mer om hur trepartshandel med leverantör i EU-land, vi i Sverige och slutkunden i Norge ska bokföras och redovisas? Alla momsregistrerade företag, inga privatpersoner. Jag vet hur samma förfarande går till mellan tre EU-länder så det är inget problem.
... Visa mer
2018-04-27
09:45
1Gilla
Vilken kontoklass använder ni som får återbetalning av energiskatt? Elkostnader eller övriga intäkter? Har kikat på Bokföringsnämnden sida men hittar ingen vägledning.
... Visa mer
2018-01-24
10:41
Hej! Jag ska ta ett prat med revisorn igen om det här och dessutom själv kika vad Skatteverket säger. Blir ju väldigt knepigt och onödigt jobbigt att ha två kurser. Hade absolut varit bäst att använda "min" kurs på alla konton. Men till nu har jag fått besked på att använda leverantörens uträknade moms i SEK dvs deras kurs. Men då den inte stämmer så bra med vad jag vill ha i reskontran på 2440 så blir det tokigt.
... Visa mer
2018-01-23
10:35
1Gilla
Vi har svenska leverantörer som fakturerar oss i euro. Vår redovisning är i SEK. För att få rätt på den ingående momsen måste jag ändra valutakursen till den kurs som leverantören angett istället för att använda min valutakurs som jag uppdaterar varje vecka. Det går inte att ändra beloppet som programmet räknar ut på konto 2440. Jag skulle egentligen vilja använda min kurs på konto 2440 och kostnadskontot (tex 4010). Hur jobbar ni andra med valutakursen i leverantörsreskontran sådana fall? Jag skulle vilja i exemplet nedan bokföra på konto 2440 och 4010 med kursen 9,95 och använda leverantörens kurs 9,8335 för ingående moms. Går det att få till?
... Visa mer
