Hej! En anställd, som snart ska gå i pension, har ett minus-saldo på sitt arbetstidsförkortningskonto och har bett mig att reglera dessa timmar lite i taget under kommande månader (dvs att dra av på lön) för att det inte ska bli så mycket på en och samma gång när han får sin slutlön så vi slipper att hantera att han ska betala in pengar till oss. Vilken löneart ska jag använda så det blir rätt? ... Visa mer

Hej! För varje kundinbetalning i EUR tar banken 1,50 kr som dras från vårt SEK bankkonto. Är det någon som har en lösning på hur man kan få detta automatiskt att bokföras varje gång en inbetalning bokförs? Kursdifferensen blir ju automatiskt bokad... Som det är nu så skriver jag ut en lista med månadens 1,50-uttag från bankkontot och bokför i klump den siste men gillar fiffiga och arbetsbesparande lösningar!  Hälsningar Anna-Lena ... Visa mer

Är det någon som har byggt en rapport i Visma Administration "Kontoutdrag kund" (obetalda fakturor) som vill dela med sig av rapporten? Vi har kunder i England som kräver att vi skickar kontoutdrag varje månad. Så gärna på engelska... Är inte någon hejare på att bygga rapporter tyvärr. Jag är medveten om att det finns en rapport Kundreskontralista obetalda fakturor men den är på svenska. ... Visa mer

Jag får upp ett felmeddelande varje gång jag väljer Ny under fliken Leverantörsfaktura. Det här problemet hade jag även för någon vecka sedan men efter att ha kört Registervård försvann det för att komma tillbaka igår. "Anläggningsregister kan ej anropas, programmet är upptaget". Chattade med supporten igår och fick rådet att reparera via Visma Assist och starta om datorn. Detta hjälpte in. Körde även Registervård men det funkade inte heller. Både Visma Adm och Visma Anläggning är uppdaterade till senaste versioner. Någon som vet vad jag kan göra och varför det blir så här? Tillägg: Satte mig för att bokföra Verifikationer nu och får samma felmeddelande när jag väljer Ny verifikation. Behöver jag ta bort kopplingen till Visma anläggningsregister helt?? ... Visa mer

Hej! Jag ska skicka en faktura på provision till ett företag inom EU som vi säljer åt. Har tänkt använda konto 3410 för intäkten. Men hur är det med moms i min redovisning? 25% på konto 2645 och 2614 eller tänker jag fel? ... Visa mer

Jag har tyvärr ingen tidigare erfarenhet av att sälja skrot. Vi har fått avräkning av skrothandlare med noll moms och texten "omvänd skattskyldighet" och om jag kikar på Skatteverkets hemsida så verkar det vara korrekt. Men bokföringen, hur ska den se ut? Är det någon som är van vid detta som kan hjälpa mig?! "Om du som säljare får en faktura som köparen har utfärdat (självfaktura) ska du se till att den inte innehåller någon moms. Självfakturan ska i stället innehålla uppgiften ”omvänd betalningsskyldighet” och både ditt och köparens momsregistreringsnummer. För dig som säljer avfall och skrot av vissa metaller Fyll i din försäljning i ruta 41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige. Redovisa din ingående moms (moms på kostnader du haft för det som sålts med omvänd skattskyldighet) i ruta 48, Ingående moms att dra av." Säg att avräkningsbeloppet är på 1000:-.  K 3612 750:- D 2440 1000:- K 2641 250:- ?? eller ?? ... Visa mer

Är det någon som kan dela med sig av någon länk med vettig information eller vet mer om hur trepartshandel med leverantör i EU-land, vi i Sverige och slutkunden i Norge ska bokföras och redovisas? Alla momsregistrerade företag, inga privatpersoner. Jag vet hur samma förfarande går till mellan tre EU-länder så det är inget problem. ... Visa mer

Vilken kontoklass använder ni som får återbetalning av energiskatt?  Elkostnader eller övriga intäkter? Har kikat på Bokföringsnämnden sida men hittar ingen vägledning. ... Visa mer

Vi har svenska leverantörer som fakturerar oss i euro. Vår redovisning är i SEK. För att få rätt på den ingående momsen måste jag ändra valutakursen till den kurs som leverantören angett istället för att använda min valutakurs som jag uppdaterar varje vecka. Det går inte att ändra beloppet som programmet räknar ut på konto 2440. Jag skulle egentligen vilja använda min kurs på konto 2440 och kostnadskontot (tex 4010). Hur jobbar ni andra med valutakursen i leverantörsreskontran sådana fall? Jag skulle vilja i exemplet nedan bokföra på konto 2440 och 4010 med kursen 9,95 och använda leverantörens kurs 9,8335 för ingående moms. Går det att få till? ... Visa mer