Hej,   En kund till mig betalade en redan tidigare betalt faktura igen. Denna inbetalning bokade jag med en manuell verifikation på konto 2420 - Förskott från kund:   1930 Debet 371 :- 2420 Kredit 371 :-   Jag gjorde senare en kreditfaktura på beloppet 371 :- som jag skickade till kunden och gjorde en utbetalning. Sedan insåg jag mitt misstag, eftersom jag istället skulle ha gjort en utbetalning och en manuell verifikation där jag bokar bort 2420 mot 1930. Kreditfakturan är bokad automatiskt av Visma eEkonomi enligt följande:   3051 Debet 296,73 :- 2611 Debet 74,18 :- 3740 Debet 0,09 :- 1930 Kredit 371 :-   Kvar har jag ett saldo på konto 2420 med beloppet -371 :- som inte borde vara där, och som jag inte vet hur jag skall justera. Någon som har något tips om hur jag skall göra? ... Visa mer

Hej, Jag betalade tidigare en leverantörsfaktura med beloppet 671 :-, men upptäckte efter betalning en felaktighet. Vid kontakt med leverantören skulle de ge mig ett tillgodo på 70 :- som skulle justeras på nästa faktura. Jag fick sedan en kreditfaktura som ser ut så här: - Momspliktigt belopp (25%): -56.00 kr - Moms: -14.00 kr - Totalt krediterat: -70.00 kr - Att få tillbaka: 0.00 kr Nästa faktura ser ut så här: - Momspliktigt belopp (25%): 713.68 kr - Moms: 178,43 kr - Tillgodo från tidigare betalning: -70.00 kr - Öresavrundning: -0.11 kr När jag försöker lägga in fakturan vet jag inte riktigt under vilket konto som jag skall lägga tillgodot på, samt hur ska jag få den att balansera korrekt? Jag har enskild firma och kör med kontantmetoden. ... Visa mer