Jag har en leverantörsfaktura som inte blir skickad till banken. Dess status är "Betalning till banken misslyckades". Jag har försökt skicka om den, men statusen återkommer efter några minuter. Har ni problem med integrationen nu? Jag kollade på fliken "Driftinfo", men hittade ingen information. Min bank är Handelsbanken.   mvh   ... Visa mer

Hej, jag har en förmånsbil av typen operationell leasing. Den faktura jag har fått ser ut som följder: BENÄMNING MOMS EXKL MOMS Hyra 1 månad 1103,20 (25%) 4412,8 Administrationsavgift 13,75 (25%) 55 Försäkring    885,8 Öresavrundning   0,45   SUMMA EXKL MOMS: 5354,05 MOMS: 1116,95 TOTAL: 6471   Hur skall jag nu göra när jag skapar upp min Leverantörsfaktura? Detta är mitt förslag: Konto DEBET KREDIT KOMMENTAR 2440-Leverantörsskulder   6471   2641-Ingående moms 565,35   Halva momsen för hyran + hela momsen för Administrationsavgiften 5615  -  Leasing av personbilar 5905,65     Ser detta korrekt ut?           Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-08-29. ... Visa mer

Hej,   förra året innan bokslutet så utförde jag denna verifikation:   KONTO DEBET KREDIT 2732 - Avräkning särskild löneskatt 12000   2510 - Skatteskulder   12000   Syftet var att nolla konto 2732 inför 2019.    Mina frågor: 1. Är detta korrekt? 2. Om det nu är korrekt, varför görs det inte automatiskt av Visma? 3. Vilka fler konton skall jag utföra denna rutin med?   mvh //Prefect     ... Visa mer

Hej, jag har köpt en dator som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Verifikationen belastar enligt följande: 1251 - Datorer, företaget    26 396,00 Nu tänkte jag lägga upp denna som en inventarie för att avskrivningen skall skötas av Visma eEkonomi. Hur exakt gör jag detta? Jag har frågor om följande fält: *Inventariekontering - Skall jag välja datorer eller inventarier här? *Nyttjandeperiod - Är det 3 eller 5 år som gäller för avskrivning? *Första avskrivning - Vad skall jag välja här? Vad är smidigast? Jag trodde det skedde vid varje årsbokslut, men det kanske inte stämmer? *Skriv av till restvärde - Skall det vara 0 här? ... Visa mer

Hej, det har skett förändringar gällande hur trängelskatt skall hanteras från och med 2018. Mer finns att läsa bland annat hos Skatteverket (https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2017/2017/trangselskattvidprivatkorningmedf...). Låt säga att jag en månad enbart har kört min tjänstebil/förmånsbil privat. Inga resor har alltså haft med mitt företag att göra. Först hade jag tänkt betala denna faktura med privata pengar, men det kanske inte går? Jag har ett antal frågor om detta som jag listar här så svara gärna med referens till respektive fråga: 1. Kan jag betala denna faktura privat och helt strunta i att redovisa detta i företaget?  2. På Skatteverkets hemsida står följande "Beräkningsunderlagen behöver inte redovisas om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, men underlagen ska sparas.". Är tanken här att företaget betalar fakturan som vanligt, sen betalar den anställde in pengar till företaget?  3. På Skatteverkets hemsida kan man även läsa: "Om den anställde själv till arbetsgivaren betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet uppkommer ingen förmån. En sådan betalning kan göras via ett nettolöneavdrag eller kontant.". Kan jag istället göra ett avdrag på lönen som motsvarar samma belopp som företaget betalade för trängselskatten? Kallas detta "avdrag efter skatt i Visma eEkonomi"? ... Visa mer

Hej, jag har ett AB. I det har jag köpt aktier i ett onoterat bolag för 10 000. Verifikationen för detta ser ut: 1310 - Andelar i koncernföretag DEBET 10 000 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto KREDIT 10 000 I balansräkningen ser det ut såhär: TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 000 Min fråga: Skall jag ha med en not i Årsredovisningen för detta? Isåfall vilken not? ... Visa mer

Jag har arbetat 40 timmar i december 2017 som jag ännu inte har fakturerat. Vid årsbokslutet så skapar jag då denna verifikation: 1791 - Icke fakturerat slutfört arbete  DEBET 24012 3049 - Upplupna intäkter  KREDIT 24012 I INK2 id bokslut hamnar detta belopp under "2.23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter". Jag tycker det borde hamna på "2.22 Upparbetad men ej fakturerad intäkt." Är min verifikation fel? Hur skall den vara istället? ... Visa mer