Om Prefect1

Prefect1 · ‎2025-04-25

Hej, när jag bokför min telefonräkning för företaget så brukar jag manuellt räkna ut momsen och fylla i. Men jag tänker att jag kanske gör det extra krångligt. Såhär ser verifikationen ut innan jag har fyllt i något: Normalt räknar jag ut momsen 606*0,2=121,2 och fyller i som DEBET för 2641. Finns det ett smidigare sätt? Kan jag klicka i "Ange belopp inklusive moms"?

Prefect1 · ‎2025-02-14

Tillgången var helt avskriven 2021. Men jag utrangerande den inte förrän 2024. Jag har beloppen "26 396" på både "ingående anskaffningsvärde" och "ingående avskrivningar". Det är dessa jag har kvittat mot varandra när jag gjorde min verifikation för utrangeringen. Skall jag kanske inte fylla i några värden alls i årsredovisningen under "Inventarier, verktyg och installationer" ? Som svar på din fråga: Konto 7832 är tomt. Konto 7835 har saldo 1033, vilket är korrekt och gäller avskrivning för något annat.

Prefect1 · ‎2025-02-13

Hej, Jag har under år 2024 utrangerat en dator som köpts flera år tidigare och som är helt avskriven. Den verifikationen såg ut såhär: Vid bokslut för 2024 så undrar jag lite hur jag skall fylla i "Inventarier, verktyg och installationer" gällande "Försäljningar/utrangeringar". Det finns två fält för detta. Ett under "Förändringar av anskaffningsvärden" och ett under "Förändringar av avskrivningar". Jag har fyllt i båda enligt nedan, men undrar om det är rätt. Eller är det så att jag saknar en verifikation? Såhär jag jag fyllt i nu:

Prefect1 · ‎2025-01-22

Hej och tack för ditt svar! Då fyller jag i detta. Finns det någon anledning till att detta inte populeras automatiskt?

Prefect1 · ‎2025-01-21

När jag betalar in till min pension så ser min verifikation ut såhär: När jag nu skall göra mitt årsbokslut så har jag manuellt fyllt i summan för året för konto 7410 likt detta: Då populeras fältet för "Särskild löneskatt". Detta stämmer överrens med saldot på det kontot. Men, skall jag fylla i detta manuellt eller skall jag lämna dessa fält tomma? Jag tänker att jag kanske redan har gjort detta löpande under året, men då tänker jag att det redan borde ha importerats. Hur skall jag göra, fylla i eller lämna tomt?

Prefect1 · ‎2024-04-29

Kom det något svar på detta?

Prefect1 · ‎2024-04-24

Hej och tack för ditt svar. Jag blir dock lite osäker här. Det finns redan ett fördefinierat bokföringsförslag som heter "Kostnadsränta". Det lyder 1630 KREDIT 8423 DEBET Det är samma som du skrivit ovan. Min är dock "Korrigerad kostnadsränta" med ett negativt belopp. Bör det då inte bli tvärtom? mvh

Prefect1 · ‎2024-04-20

Hej, jag har två stycken poster på mitt skattekonto som jag vill skapa upp färdiga bokföringsförslag för. Båda är med negativa belopp. Hur skall dessa två bokföringsförslag se ut?

Prefect1 · ‎2024-01-16

Hej och tack för ditt svar. Hur gör jag denna nollning av kontona när datorn går i skroten? Skall de kvittas mot varandra eller är det några andra konton som skall användas.? mvh

Prefect1 · ‎2024-01-15

Hej, Jag köpte en dator 2018 och har skrivit av den under 3 års tid. Mina anläggningstillgångar ser nu ut enligt. Det jag funderar på är om jag har missat något? Spontant tänker jag att 1251, Datorer skall ha saldo 0 eftersom datorn är helt avskriven? Eller får man ta 1251 + 1259 för att få fram värdet på datorn? Är lite fundersam på om jag missat något steg som resulterar i att konto 1251 nollas ut. Tacksam för hjälp!

Prefect1 · ‎2023-11-07

Tack för detta, hade missat soptunnan. Funkade bra. mvh

Prefect1 · ‎2023-11-07

Hej, jag har med försökt hitta information om detta, men hittar inget bra exempel. Man pratar enbart om lön, men det definieras inte tydligt exakt vad det är så tänkte det var någon här som visste. Jag får ringa Skatteverket om ingen annan har ett bra svar på denna fråga. mvh

Prefect1 · ‎2023-11-06

Hej, Jag har i flera år har aktiv bankkoppling för mitt företagskonto. När jag har gjort överföringar från detta konto till mitt skattekonto så har jag gjort en manuell verifikation likt: 1930 KREDIT 100000 1630 DEBET 100000 Nu har jag även aktiverat aktiv koppling för mitt Skattekonto. Problemet som jag nu har hamnat i är att jag av gammal vana bokförde som jag alltid gjort. Nu har jag alltså kvar en bokföring för Skattekontot där det har kommit in 100000. Tanken är väl att min utbetalning på Företagskontot skall kvittas mot insättningen på mitt Skattekonto. Nu har jag redan gjort en verifikation för detta och vet inte riktigt vad jag skall köra med den som är kvar för Skattekontot?

Prefect1 · ‎2023-11-06

Hej, jag hade tänkt ta ut något mer i lön under november och december och vill ha koll på brytgränsen för statlig skatt. Är det bara summan av "7210 - Löner till tjänstemän" jag skall titta på, eller är även t.ex. "7398 - Förmånsvärden" ett konto som jag bör beakta för att veta hur mycket utrymme jag har kvar till gränsen? mvh Prefect

Prefect1 · ‎2023-10-24

Ah, du har helt rätt. Det måste varit något fel och sedan har det även rättats till. Jag kan kvitta dem mot varandra. Bra, tack för hjälpen!

Prefect1 · ‎2023-10-23

Jag har fått 1 inbetalning till mitt företagskonto. Saldot på banken visar inget annat. I Visma har det dock kommit in 3 stycken, som är nästan identiska. Det som skiljer är en referens: Jag har matchat en av dem. Vad skall jag göra med de 2 som är kvar? mvh //Prefect

Prefect1 · ‎2023-01-20

Jag har en leverantörsfaktura som inte blir skickad till banken. Dess status är "Betalning till banken misslyckades". Jag har försökt skicka om den, men statusen återkommer efter några minuter. Har ni problem med integrationen nu? Jag kollade på fliken "Driftinfo", men hittade ingen information. Min bank är Handelsbanken. mvh

Prefect1 · ‎2023-01-17

Tack för ditt svar! Jag hade tänkt mig att detta fältet skulle autopopuleras med tanke på min verifikation som finns tillgänglig med information om utdelningen och dess storlek. Skall man bokföra utdelningen på något annat sätt eller finns det någon annan anledning till varför inte detta värde importeras och autopopuleras i det fältet?

Prefect1 · ‎2023-01-16

Hej, jag håller på med Deklaration/Årsredovisningen och undrar hur jag skall fylla i utdelningen som är tagen för året Årsredovisningen handlar om. Verifikationen från stämman ser ut: Det är alltså beloppet 180000 som skall in. Skall det in på "Balanserat resultat"? Skall det vara ett negativt eller positivt belopp?

Prefect1 · ‎2020-11-16

Hej, jag har en förmånsbil av typen operationell leasing. Den faktura jag har fått ser ut som följder: BENÄMNING MOMS EXKL MOMS Hyra 1 månad 1103,20 (25%) 4412,8 Administrationsavgift 13,75 (25%) 55 Försäkring 885,8 Öresavrundning 0,45 SUMMA EXKL MOMS: 5354,05 MOMS: 1116,95 TOTAL: 6471 Hur skall jag nu göra när jag skapar upp min Leverantörsfaktura? Detta är mitt förslag: Konto DEBET KREDIT KOMMENTAR 2440-Leverantörsskulder 6471 2641-Ingående moms 565,35 Halva momsen för hyran + hela momsen för Administrationsavgiften 5615 - Leasing av personbilar 5905,65 Ser detta korrekt ut? Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-08-29.

Prefect1 · ‎2020-02-23

Så är det ju, smart!

Prefect1 · ‎2020-02-22

Jag har skapat en leverantörsfaktura på 71 kronor mot Transportsstyrelsen. Den har även synkats mot banken och godkänts. Problemet är att jag råkade välja februari istället för januari som betalningsmånad. Jag har nu fått en faktura med tilläggsavgift på 500 kronor. Totalbeloppet är nu på 571 kronor. Problemet är att det är samma OCR-nummer som originalet. Jag tänkte först lägga en ny leverantörsfaktura med belopp 500 kronor och belasta konto 6992, men det går inte då OCR-numret redan är upptaget. Hur löser jag detta på ett smidigt sätt?

Prefect1 · ‎2020-01-14

@Fd medlem Du brukar ha koll på detta. Du har hjälpt mig innan. Frågan om varför programmet inte stödjer det förstår jag att du inte kan svara på så skippa den.

Prefect1 · ‎2020-01-13

Hej, förra året innan bokslutet så utförde jag denna verifikation: KONTO DEBET KREDIT 2732 - Avräkning särskild löneskatt 12000 2510 - Skatteskulder 12000 Syftet var att nolla konto 2732 inför 2019. Mina frågor: 1. Är detta korrekt? 2. Om det nu är korrekt, varför görs det inte automatiskt av Visma? 3. Vilka fler konton skall jag utföra denna rutin med? mvh //Prefect

Prefect1 · ‎2019-01-16

Hej Moa, du har förstått rätt. Jag var i kontakt med er support via chat, men de kunde inte lösa problemet åt mig. Ett ärende är nu skapat hos er och jag har skickat in några skärmdumpar så skall de kolla på vad som har gått fel och, antar jag, lösa det åt mig. mvh

Prefect1 · ‎2019-01-14

Det finns inte något val som heter "Ångra matchning"

Prefect1 · ‎2019-01-14

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Korrigering efter felaktig automatisk bokföring - eEkonomi. Hej, det har skett en automatisk bokföring som är felaktig. Den automatiska bokföringen ser ut som: 2440 - Leverantörsskulder D 40,001930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K 40,00 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K 8 039,00 6570 - Bankkostnader D 8 039,00 De två översta stämmer korrekt med en leverantörsskuld till Transportstyrelsen. De två nedersta, alltså beloppet 8039, skall kopplas till en annan leverantörsskuld, inte till någon bankkostnad. Detta innebär två problem: 1. Denna verifikation är fel 2. En leverantörsskuld som är betald är markerad som obetald enligt Visma. Jag försökte lösa problem 1 med en korrigeringsverifikation, men fick upp följande meddelande: Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto eftersom det är kopplat till din bank via bankintegration.Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser. Bokför du manuellt på detta kontot så kommer verifikationen inte att synas under Kassa- och Bankhändelser. Vill du ändå bokföra transaktionen manuellt? Vad är enklast väg framåt här? Skall jag ändå göra korrigeringsverifikationen?

Prefect1 · ‎2018-12-04

Hej, nu har jag en följdfråga. Jag har fyllt i följande information för min inventarie: Anskaffningsdatum: 2018-08-29 Anskaffningsvärde: 26 396,00 Nyttjandeperiod: 3 år Första avskrivning: Månad efter anskaffningsmånad Redovisat värde: 26 396,00 Skriv av till restvärde: 0 I ert tidigare svar skrev ni "När det kommer till avskrivningar så gör eEkonomi det varje månad och bokför den då på sista dagen i månaden." Jag ser inte några sådana avskrivningar bland mina verifikationer. Borde jag det? Med vänlig hälsning, //Prefect

Prefect1 · ‎2018-09-10

Hej Cecilia och tack för dina svar. Gällande din motfråga så hade jag tänkt använda datorn tills dess att jag köper en ny antar jag. Om det sker om 3, 4 eller 5 år är svårt att svara på idag eftersom jag inte vet exakt vad jag gör om 3, 4 eller 5 år. Jag tänker mig att det kanske finns någon "best practice" eller rekommendationer gällande detta som man kan följa? Brukar en 5 år gammal dator ha något restvärde alls? Finns det några guidelines för detta?

Prefect1 · ‎2018-09-04

Hej, jag har köpt en dator som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Verifikationen belastar enligt följande: 1251 - Datorer, företaget 26 396,00 Nu tänkte jag lägga upp denna som en inventarie för att avskrivningen skall skötas av Visma eEkonomi. Hur exakt gör jag detta? Jag har frågor om följande fält: *Inventariekontering - Skall jag välja datorer eller inventarier här? *Nyttjandeperiod - Är det 3 eller 5 år som gäller för avskrivning? *Första avskrivning - Vad skall jag välja här? Vad är smidigast? Jag trodde det skedde vid varje årsbokslut, men det kanske inte stämmer? *Skriv av till restvärde - Skall det vara 0 här? Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2024-07-16

Prefect1 · ‎2018-08-29

Enligt t.ex. denna länk http://www.bokforingenonline.se/7623_... så är det ett konto för ”ej avdragsgill”.

Prefect1 · ‎2018-08-27

Vid närmre granskning så blir jag osäker på kontot 7623. Är det för avdragsgillt eller ej avdragsgillt?

Prefect1 · ‎2018-08-27

Hej, med tanke på regeringens beslut (sjukvårdsförsäkringen blir avdragsgill för företaget.) så antar jag att jag skall använda mig av någon av följande konton: 7620 - Sjuk- och hälsovård 7621 - Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7623 - Sjukvårdsförsäkring, avdragsgill Då detta är en försäkring så tycker jag 7623 låter som det bästa kontot. Detta konto nämndes dock inte av dig så jag blir lite osäker. //Prefect

Prefect1 · ‎2018-08-27

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Hur bokföra sjukvårdsförsäkring för AB? - eEkonomi. Hej, Jag har fått en faktura ifrån ett försäkringsbolag som har 3 delar: Egendomsförsäkring: 394 kr Ansvarsförsäkring: 2035 kr Personförsäkring Sjukvård: 3263 Gällande sjukvårdsförsäkringen så är följande information ifrån regeringen intressant: "Den 16 maj tog regeringen ett beslut om att förmånsbeskatta all sjukvårdsförsäkring som finansieras av ett företag. 1. Sjukvårdsförsäkringen blir avdragsgill för företaget. Som företagare får du en stor fördel. I och med lagändringen slopas avdragsförbudet, vilket betyder att du får göra avdrag för den kostnad du har för sjukvårdsförsäkringen. 2. Sjukvårdsförsäkringen blir en marginell kostnad för varje enskild person. Som försäkrad behöver du betala marginalskatt på förmånsvärdet av sjukvårdsförsäkringen. " Min fråga är hur skall jag göra när jag lägger upp min leverantörsfaktura? Mitt förslag är detta: 2440 - Leverantörsskulder 5692 kredit 6310 - Företagsförsäkringar 2429 debet xxxx - ??? 3263 debet Vilket konto skall jag använda mig av?

Prefect1 · ‎2018-01-19

Jag antar att det är definitionen ägerintresse som kanske är lite av en tolkningsfråga.

Prefect1 · ‎2018-01-19

Nu har jag valt konto 1350. Nu hamnar den aktieutdelning jag fick ifrån detta innehav under "Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar" i Resultaträkningen. Min revisor tycker att jag skall lägga det under "Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i". Detta tycker jag låter märkligt. Råd?

Prefect1 · ‎2018-01-18

Jag hade tänkt äga aktierna i ett antal år är tanken just nu i alla fall. Bolaget är en typ konsultmäklarfirma som jag har uppdrag genom. Jag är inte med i deras styrelse eller på annat sätt aktiv i deras verksamhet. De sköter kontakten med den kund som jag är konsult hos. Thats it.

Prefect1 · ‎2018-01-18

Vilket konto skall jag välja istället?

Prefect1 · ‎2018-01-18

Hej, jag har ett AB. I det har jag köpt aktier i ett onoterat bolag för 10 000. Verifikationen för detta ser ut: 1310 - Andelar i koncernföretag DEBET 10 000 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto KREDIT 10 000 I balansräkningen ser det ut såhär: TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 10 000 Min fråga: Skall jag ha med en not i Årsredovisningen för detta? Isåfall vilken not?

Prefect1 · ‎2018-01-01

Hej, jag har ett aktiebolag och har i det köpt aktier i ett annat onoterat aktiebolag. Jag fick precis en utdelning på 2500 kronor inbetald på mitt företagskonto ifrån detta onoterade aktiebolag. Hur skall detta bokföras?

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs