Stort, stort tack! 🤗 ... Visa mer

Hej igen XML-filen sätter inga gränser för vilken information som ska ingå, gränsen är bara hur många tecken som finns för att skriva ut fakturanr eller OCR nummer. Det är fullt möjligt att sända med samtliga OCR nr debet eller kredit det kvittar. Huvudsaken det inte blir för många så att det överskrider tecknen i fältet till leverantör.   Om du tittar på mitt första meddelande, kan du förklara varför de 4 översta fakturorna ska klumpas ihop med kreditfakturan? Beloppet på kreditfakturan skulle kunna ha kvittats mot en av dem och hur väljs vilket OCR nr som ska anges? Varför kan man då inte sätta kreditfakturans OCR nr, då ser ju leverantören alla fall att de fått betalt för en kredit och kan kanske förstå vilka som ingår.   Dessutom vill jag kunna skriva ut en kvittens på betald faktura i banken, om det skulle behövas, inte skriva ut från Visma för det  bevisar inget.   Kan du inte lyssna med dina kollegor, kanske de redan jobbar på det här och att det kanske kommer en lösning på någon uppdatering framöver, inte bara skylla på XML-filen som banken tagit fram. För det här ligger hos era programmerare.   Vi ska inte gå tillbaka till Hedenhöstiden med manuella saker man måste göra nu när vi har ett administrationsprogram som faktiskt kostar en slant om året.   Tackar på förhand på ett lite bättre svar Mvh Lotta ... Visa mer

Hej, Ja jag skickar XML-filer, jag får många betalningspåminnelser på fakturor som är betalda men som leverantörerna saknar betalningsunderlag på. Jag kan inte göra någon annan specifikation, det är Visma som skapar betalfilen, och klumpar ihop debet och kreditfakturorna - hur ska jag specificera så att leverantören får besked om alla fakturor som ligger med i betalningen? Jag kan inte heller gå in på banken för att skriva ut kvittensen på "klumpen" för den hänvisar bara till ett felaktigt OCRnr. Det kan inte vara meningen att det ska vara så här. ... Visa mer

Hej igen Tinna,  Du svarade inte på min fråga angående begränsningen av 2 olåsta löner, varför det är satt till just 2st? Mvh Lotta 🌞 ... Visa mer

Hej Tinna, Ja anledning är att jag inte vill att det ska stå prel semesterdagar, har kört i alla år med att ha lönen olåst (hade då bara tim/månadslön kort o gott på den tiden) Jag gör nog så att jag låser tjänstemännens löner så får de andra rätt på sina lönebesked. 👍 En fråga, varför att det satt att bara 2 öppna löner är tillåtet? Mvh Lotta   ... Visa mer

Njaae, timlönerna måste gå för sig då de går från 16:e - 15:e varje månad. Blanda arb och tjm som måste redovisas var för sig blir blir ett meck att separera. Kanske jag måste göra så om man inte kan kringgå det här med endast 2 öppna lönekörningar. Tack för förslag i alla fall 🙂 ... Visa mer

Hej Madeleine9 Jag har lärt mig att man räknar enligt följande Anställda kalenderdagar delat med 365 x 25 så i ditt fall 40/365x25=2,739 vilket alltid avrunda uppåt så jag skulle säga 3 semesterdagar.   Mvh  Lotta   ... Visa mer

Hej, Jag provade skicka betalning via XML fil i början av mars och det fungerade fint, men idag när jag skulle sända betalningen fick jag nedanstående felmeddelande. Vad betyder det?   Betalnings-ID: K32016VS-20220315112155-1-1 - Betalning kunde inte behandlas. Kontakta din ERP-leverantör. DbtrAcct/Id/Othr/SchmeNm/Cd - Fältet ska finnas i filen och får inte vara tomt.   Hälsningar Lotta Larsson   p.s jag kapar din tråd, Anne-Helén - hoppas det inte gör något 😚 ... Visa mer

Hej! Jag har en ny fråga, kan jag spara ner fakturan som en pdf utan att den blir markerad som utskriven? /Lotta ... Visa mer

Hej Hans, Jag misstänker att den som gjort de här förändringarna inte arbetar aktivt i programmet...vi är många som fått bekymmer. Ett förslag är att välja e-post på alla fakturor och när mejlet kommer upp ta bort kundens mejl och byt till granskarens mejl och sen kan du bocka ur bocken som säger att fakturorna är utskrivna, förstår om det inte är en optimal lösning och kanske finns det en lättare sådan men det här är det första som jag kommer på. Lycka till och jag hoppas funktionen snart är tillbaka, jag behöver den också.   Mvh Lotta 🙂  ... Visa mer

Hej, Jag saknar provutskriftsvalet då jag vid en viss fakturering skriver ut flera exemplar till mig själv. Går fakturan via mejl kan jag välja snabbutskrift på fakturabilagan men hade verkligen velat ha provutskriftvalet kvar lättillgängligt. ... Visa mer

Hej! Jag håller på med semesterårsavslut och lön för perioden 16/3-15/4. Semestervillkor 10, fler anställda har fler än 5 semesterdagar kvar, eftersom de bara får spara 5 dagar tänker jag betala ut överstigande dagar i pengar. Jag har registrerat uttaget av semesterdagar i pengar och det blir löneart 9155 och 3212, jag har satt dagarna som ska betalas ut i fältet "betalda dagar". När jag sen tittar på semesterårsavslutet så står dagarna jag lagt in för betalning med i lista i alla fall, jag hade kontakt med supporten igår kväll med att lägga in utbetalningen och hon sa att de skulle försvinna trots att de inte gjorde det på lönebeskedet när vi skrev in utbetalningen. Nu är det lite bråttom då jag behöver sända in lönefilerna idag och måste få semesteråret klart först. Tacksam för hjälp Mvh Lotta ... Visa mer