Hej, jag kommer kanske få en skatteåterbäring från SKV (inkomstskatt) i år och isf kommer pengarna betalas ut på mitt privata konto, inte ”företagets konto”. Har enskild firma. Hur ska jag bokföra återbet. i eEkonomi (deb/kred)? Tacksam för svar, som vanligt 🙂 Många hälsningar ... Visa mer

Hej hej, finns det någon som vet hur man bokför en momsåterbetalning om man har lagt in en utbetalningsspärr hos SKV? Alltså om beloppet som skulle betalas tillbaka till mig "sparas" på skattekontot (för att användas för annat som SKV behöver ha betalt för senare)? Har lagt in spärren ganska nyligen och vet inte hur jag ska hantera detta. Jag är alltid tacksam för era svar. Mvh Alexandra. ... Visa mer

Hej, jag skrev innan: Exempel på vad jag menar: låt oss säga att jag har en debetfaktura (A)  på 100 kr. Kunden och jag enades om en rabatt på 30 kr. Så jag skrev en kreditfaktura (B) på 30 kr och skickade den till kunden med anmärkningen att dra av B från A, dvs betala bara de resterande 70 kr. Nu finns ju 70 kr på kontoutdraget eftersom detta var det som kunden betalade, men 2 obetalda fakturor i eekonomi, en debet- och en kreditfaktura. Hur "betalar" jag de 2 fakturorna i eekonomi så att det blir rätt?? Är i desperat behov av hjälp.  NY TEXT ANG. NYTT PROBLEM: Nu har jag stött på  ett nytt problem i samband med ovanstående: det handlar om en faktura i EURO. Dvs programmet kommer inte nödvändigtvis  "märka" en differens, eftersom valutkurserna är i förändring hela tiden. Det betyder tyvärr också att jag måste själv slå in beloppen det handlar om (jag måste ju ändå alltid ändra beloppen manuellt för valutakursen som programmet föreslår stämmer ju aldrig överens med verkligheten och vad som hamnar på bankkontot)... är lite förvirrad nu (igen). FUNKAR FÖLJANDE: gå på  "åtgärder" > "kvitta" i kreditfakturan, sedan välja debetfakturan att kvitta det mot  >> FRÅGA: VAD HÄNDER DÅ? kan man då matcha/skriva in det korrekta beloppet från kontot så att "fakturan försvinner"?? Eller tänker jag helt fel? För på något sätt måste jag ju "få ner" fakturabeloppet så att det till slut överensstämmer (fast som sagt, fakturorna är i Euro, tyvärr). ELLER menar ni att man ska utgå från en bankhändelse istället för en faktura? Vanligtvis klickar man ju bara på "inbetalning" i fakturan och allt sköter sig. Ska jag skapa en manuell bankhändelse med det inbetalda beloppet och sedan välja Inbetalning från kundfaktura? Så att man sedan får ett belopp som måste bokföras manuellt (diff.)? Jag kanske är på rätt spår nu??? ... Visa mer

Hej, ingen som vet hur man ska kvitta en kredit- mot en debetfaktura? Exempel på vad jag menar: låt oss säga att jag har en debetfaktura (A)  på 100 kr. Kunden och jag enades om en rabatt på 30 kr. Så jag skrev en kreditfaktura (B) på 30 kr och skickade den till kunden med anmärkningen att dra av B från A, dvs betala bara de resterande 70 kr. Nu finns ju 70 kr på kontoutdraget eftersom detta var det som kunden betalade, men 2 obetalda fakturor i eekonomi, en debet- och en kreditfaktura. Hur "betalar" jag de 2 fakturorna i eekonomi så att det blir rätt?? Är i desperat behov av hjälp. Mvh ... Visa mer

Hej, jag måste skapa en kundfaktura med en s.k. "settlement voucher" som underlag. Detta är en sorts kreditfaktura från kunden som skickar ut det som hen ska betala. Detta betyder att inte jag måste skicka en faktura utan jag inväntar vouchern och betalningen och kollar om det stämmer. I kundens villkor står det att jag ska skapa en kundfaktura för min egen bokföring men inte behöver skicka den pga deras tillvägagångssätt. Nu vill jag skapa en sådan faktura i eekonomi och det är ju egentligen ingen konstighet. MEN: systemet korrigerar alltid upp/ner beloppet (öresavrundning) och detta påverkar ju siffrorna, om än minimalt pga de små beloppen det handlar om (ören), MEN beloppet på kontoutdraget kommer inte överensstämma med beloppet i bokföringen sedan och detta går ju inte. Jag har inte sett någon möjlighet att manuellt anpassa fakturabeloppet eller stoppa överavrundningen. Hur kan jag lösa detta???? Måste jag korrigera detta men en manuell bokning eller hur gör jag? Jag är tacksam för hjälp.  ... Visa mer

Hej, jag behöver er hjälp och ett snabbt svar.. Jag måste registrera en leverantörsfaktura som inte innehåller moms (Omvänd skattskyldighet). Vilka konton ska jag använda?? Jag har "bara" beloppet som jag ska betala, såklart ingen moms eftersom företaget som jag köpte hos har sitt säte i ett annat EU-land. Kan någon vara snäll och säga mig hur jag ska registrera fakturan (vilka bokföringskonton som jag måste använda osv.)? Tusen tack! Mvh ... Visa mer