2021-12-07
19:36
Tack så mycket- vilken bra tråd och fantastiskt svar. Hamnade precis i den sitsen idag- nu vet jag hur jag ska göra.
... Visa mer
2020-02-28
10:36
Hej Daniela,
Det finns flera sätt att göra detta på men det enklaste är att du gör såhär:
Börja med att du kvittar den del du krediterat. Det gör du genom att gå till Kundfakturor - Klicka på kreditfakturan - Åtgärder - Kvitta - Välj din debetfaktura och klicka på Bokför. När du sedan får in betalningen kan du matcha den som vanlig under Kassa- och bankhändelser.
Önskar dig en finfin dag!
/Tinna
... Visa mer
2020-02-26
20:54
2 Gillar
Hej. Du ska absolut utgå från bankhändelsen. Bara därifrån kan du göra denna kvittning. Du klickar på Ändra bankhändelsen och klicka i Utlandsbetalnibg, fyll i rätt valuta och beloppet i valuta. Då hittar programmet fakturan.
... Visa mer
2020-02-26
10:07
Nej, inte alls inom den branschen. Vilken tur. Trodde att jag hade missat något, men så var det inte. Tusen tack!
... Visa mer
2020-02-26
10:06
1Gilla
Registrera ny leverantörsfaktura, under "gröna knappen" uppe till höger på startsidan
... Visa mer
2020-02-25
16:45
Alternativet är att använda ett korrigeringskonto (4059) där man krediterar beloppet och sedan lägger kostnaden där den hör hemma i bokföringen.
... Visa mer
2020-02-25
16:39
1Gilla
Du kan ta bort avrundningen under Företagsinställningar/Faktureringsuppgifter. Valen är ingen eller hel krona. Det går ju dessvärre inte att koppla detta till enskild kund eller så, men om det inte är alltför ofta detta händer kan du ju ändra före och efter just dessa fakturor.
... Visa mer
2019-05-29
08:46
Hej Daniela! Om du har råkat lägga fel datum på betalningen så kan du ångra betalningen under Kassa- och bankhändelser. Leta upp den felaktiga betalningen och välj Ångra matchning. I dokumentet Vanliga problem och lösningar har vi många andra tips på hur du rättar felaktigheter.
... Visa mer
2019-02-27
14:42
Hej, Du ser även hur man hanterar momsen i eEkonomi i den här filmen 🙂 Ha det gott! /Sofia
... Visa mer