Om Helene34

Helene34 · ‎2022-10-18

Hej igen! Tack för ditt svar och du tolkar det rätt. Ja, det är just det som är funderingen, hur jag kan hantera det i löneprogrammet. Personen har sagt upp sig och kommer att sluta sin anställning sista januari men vill ta ut de intjänade semesterdagarna i ledighet innan dess, istället för att få dem utbetalda på slutlönen. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar det och vi som arbetsgivare kan godkänna det för verksamhetens skull.

Helene34 · ‎2022-10-14

Vi har en anställd som har sagt upp sig. Personen i fråga vill ta ut all sin semester innan anställningen avslutas, även de dagar hen har tjänat in i år sedan semesterårsavslutet. Jag har kontrollerat med vår arbetsgivarorganisation och det ska vara ok att göra så. Vi använder Visma lön 300 och jag undrar hur jag gör rent praktiskt för att lösa det i löneprogrammet.

Helene34 · ‎2020-06-18

Toppen! Tack!

Helene34 · ‎2020-06-15

Hej! Jag har en följdfråga. Om man har ett minusresultat och inte ska betala någon F-skatt på det, hur gör man då med schablonintäkten? Minskas minusresultatet med den summan då eller redovisar man det separat på deklarationen på något sätt?

Helene34 · ‎2020-05-12

Hej! Jag bokför åt en ideell förening som nyligen blivit godkända för ett 90-konto. Jag vet att årsredovisingen ska göras enligt K3 då, men jag undrar hur man gör med den löpande bokföringen. Eftersom gåvorna via 90-kontot behöver särredovisas så undrar jag vilket konto jag ska lägga det på? Är det någon här som vet?

Helene34 · ‎2020-01-31

Företaget jobbar med rekrytering och har för ett uppdrag åt kund gjort annonsering åt dem. Fakturan för annonseringen går till vårt företag. Min fråga är hur jag bokför det inköpet, som annonsering eller varuinköp eller något annat? Det känns tokigt att lägga det på annonsering då kostnaden inte tillhör oss egentligen. Kunden betalar ett fast pris till oss för hela arbetet med rekryteringen inkl annonsering.

Helene34 · ‎2020-01-20

Hej! Har en fråga kring 2440 vid bokslut. Har leverantörsfakturor som kommit in i december. Kostnaden avser december och fakturan ska betalas i januari. Låter jag det ligga kvar på 2440 eller ska det flyttas till 2990?

Helene34 · ‎2020-01-17

Tack, då förstår jag hur det hänger ihop 🙂

Helene34 · ‎2020-01-17

Tack så mycket!

Helene34 · ‎2020-01-17

Toppen! Tack!

Helene34 · ‎2020-01-16

Hej! Fick en leverantörsfaktura i dec 2019 som bokfördes som leverantörsskuld på fakturadatumet. Betaldatum är i januari och kostnaden avser 2020. Den är bokförd enligt följande: 2440 K 8 144 2641 D 1 629 5420 D 6 515 Om jag debiterar 2440 och krediterar 1790 på totalsumman så ligger kostnaden på konto 5420 kvar på 2019. Hur bokför jag det hela i bokslutet så att kostnaden hamnar på 2020?

Helene34 · ‎2020-01-15

Vi gjorde en avsättning till periodiseringsfond vid bokslutet 2018. I år vill jag återföra den och funderar lite över hur jag ska bokföra återföringen. Som jag förstått det så är det som följer: Vid återföring av avsättningar till periodiseringsfond som gjorts vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22%) ska beloppet multipliceras 103%. Avsättningen som gjordes var på 32 164 kr, på konto 2128. Multipliceras det med 103 % så blir summan 33 129 kr. Hur bokför jag den överskjutande delen på 965 kr?

Helene34 · ‎2020-01-15

Hej! En följdfråga. Ska man inte göra något åt 2440, leverantörsskulder, eller ska totalsumman på fakturan/fakturorna ligga kvar där vid bokslutet?

Helene34 · ‎2019-10-23

Tack för era svar! Då är jag med på hur det fungerar.

Helene34 · ‎2019-10-22

Ja, det är där jag inte hänger med riktigt eftersom man flyttar 2099 till 2091. Går man alltså in och tittar på 2099 på förgående år för att kvitta det i deklarationen? Gör man inget i själva bokföringen när man kvittar förlusten mot vinsten aktuellt år? Har aldrig gjort det själv men det blir förmodligen aktuellt i år.

Helene34 · ‎2019-10-22

Hej! Jag blir lite konfunderad. Ska man inte föra över 2099 till 2098 och därefter till 2091 varje år efter att bokslutet är fastställt? Eller har jag missförstått det hela då? Ska föregående års resultat ligga kvar på 2099?

Helene34 · ‎2019-09-03

Frågan gäller ett mindre aktiebolag. Jag undrar över hur jag ska bokföra ett Abonnemang företagshälsovård till fast pris för ett år. Bokför man det på Övriga avdragsgilla kostnader? Anar att man inte bokför själva abonnemanget som hälso- eller sjukvård?

Helene34 · ‎2019-04-15

Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Låsa bokföring i e-ekonomi. Hej! Jag har låst bokföringen t o m december 2018. När jag skriver ut resultat- eller balansräkning står det dock fortfarande att den är preliminär. Hur gör jag för att låsa hela 2018 så att rapporterna inte är preliminära längre?

Helene34 · ‎2019-02-28

Tackar!

Helene34 · ‎2019-02-20

Kan man även använda 3911 - hyresintäkter?

Helene34 · ‎2018-11-01

Tackar!

Helene34 · ‎2018-11-01

Det är en resa där man bl a ska gå på konsert men syftet är att nätverka med andra företagare i regionen.

Helene34 · ‎2018-11-01

Företaget är medlem i en företagarorganisation. En anställd ska nu åka på medlemsresa som anordnas av företagarorganisationen. På vilket konto bör jag bokföra den kostnaden?

Helene34 · ‎2018-09-07

Tackar!

Helene34 · ‎2018-09-07

Hej! Har blivit beviljad en checkräkningskredit kopplat till vårat bankkonto. I samband med det drogs en summa med referens Företagshypotek från bankkontot. På vilket konto bokför jag det?

Helene34 · ‎2018-08-23

Ja, du gissar helt rätt. Måste jag alltså göra om dessa verifikat för att kunna låsa bokföringen?

Helene34 · ‎2018-08-17

Det finns tyvärr inget kryss till höger vad jag kan se.

Helene34 · ‎2018-08-17

Hej! Under fliken Kassa- och Bankhändelser så finns några transaktioner som har status "Matcha". Händelserna är redan bokförda manuellt. Hur kan jag ändra statusen till Bokförd? Försöker låsa en period och det går inte om det finns transaktioner med statusen "Matcha". Jag använder eEkonomi Smart

Helene34 · ‎2017-12-08

Hej! Företaget har köpt in en förbrukningsinventarie utanför EU. Hur bokför jag det? Gör jag det på samma sätt som vid köp av varor och material?

Helene34 · ‎2017-10-16

Jag har fått in ett kvitto som avser eget utlägg av en av våra anställda. Saken är den att inköpet gjordes förra året och kvittot har kommit in först nu. Hur hanterar jag det i bokföringen? Kan jag bokföra den ingående momsen på ett så gammalt underlag?

Re: Uttag av intjänade semesterdagar

Uttag av intjänade semesterdagar

Re: Bokföra schablonintäkt periodiseringsfond

Re: Bokföra schablonintäkt periodiseringsfond - eE...

Bokföra lämnad gåva via 90-konto

Hur bokför jag köpt annonsering åt kund?

Leverantörsskuld vid bokslut

Svar: Återföring av periodiseringsfond från 2018

Svar: Förutbetald kostnad

Re: Hyra över årsskiftet...

Förutbetald kostnad

Återföring av periodiseringsfond från 2018

Re: Hyra över årsskiftet...

Re: Förra årets förlust kvittas?

Re: Förra årets förlust kvittas?

Re: Förra årets förlust kvittas?

Hur bokför jag ett abonnemang på företagshälsovård...

Re: Preliminär resultaträknining och balansräkning...

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Re: Bokföra hyresintäkter- eEkonomi

Re: Hur bokför jag kostnad för medlemsresa?

Re: Hur bokför jag kostnad för medlemsresa?

Hur bokför jag kostnad för medlemsresa?

Re: Hur bokför jag uttag till Företagshypotek från...

Hur bokför jag uttag till Företagshypotek från ban...

Re: Ändra status på en bankhändelse från "Matcha" ...

Re: Ändra status på en bankhändelse från "Matcha" ...

Ändra status på en bankhändelse från "Matcha" till...

Inköp av förbrukningsinventarie utanför EU

Bokföra eget utlägg med gammalt kvitto??

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs