2023-08-30
08:35
Hej @Helene34
Tack för att du kontaktar oss.
Nej kalendariet finns inte i Lön Direkt som är mer som en lite enklare lönemodul där du hanterar lönerna. I Lön Direkt får du hjälp med beräkningar, skatter och arbetsgivardeklaration och lönebeskedet skickas till Visma Lön Anställd eller Kivra.
I vårt fina webbaserade löneprogram Visma Lön Smart hittar du däremot en kalender där du löpande under månaden registrera lönehändelser. När det sedan är dags för lönekörning kan du göra justeringar och kompletteringar på de anställdas lönebesked.
Vill du att vi berättar mer är du alltid välkommen att höra av dig till oss.
Ha en fin dag
/Tinna
... Visa mer
2023-07-31
14:21
Hej Kostnaden för lotteriet kan ni bokföra på konto 6950 tillsynsavgifter myndigheter. Ha en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2022-10-18
13:38
1Gilla
Hej igen! Tack för ditt svar och du tolkar det rätt. Ja, det är just det som är funderingen, hur jag kan hantera det i löneprogrammet. Personen har sagt upp sig och kommer att sluta sin anställning sista januari men vill ta ut de intjänade semesterdagarna i ledighet innan dess, istället för att få dem utbetalda på slutlönen. Det finns inget i kollektivavtalet som hindrar det och vi som arbetsgivare kan godkänna det för verksamhetens skull.
... Visa mer
2022-03-11
11:49
Hej Marta Din Ekonomi!
Jag ber om ursäkt för att svaret på din fråga har dröjt, jag har bollat din fråga med mina kollegor.
När det gäller bokföring av kvitton så klassas det som ett direktköp och ska bokföras på samma datum som du ser det i banken, vilket är bokföringsdatumet. Bankkopplingen i Visma eEkonomi plockar upp bokföringsdatumet för händelsen från banken. Även fast du har faktureringsmetoden så ska du bokföra detta på bokföringsdatumet och inte transaktionsdatumet.
Jag förstår hur du tänker och att du vill bokföra det på transaktionsdatumet, så jag ska göra mitt bästa för att förklara bokföringsdatum och transaktionsdatum;
Om du exempelvis gör ett köp på en röd dag kommer transaktionsdatumet att vara den röda dagen eftersom att det var då du initierade betalningen. Själva bokföringsdatumet blir i det här exemplet nästkommande bankdag eftersom att det är då pengarna faktiskt dras.
Jag hoppas att detta hjälpte dig i din fråga, annars är du självklart välkommen att återkomma så hjälper vi dig.
Trevlig helg!
/Tinne
... Visa mer
2020-12-18
09:49
Hej, Jag undrar om någon kan hjälpa mig. Vi har en faktura från vår Företagshälsovård som avser serviceavgift (avser: att vi ska kunna ta del av de tjänster vi erbjuder, såsom t ex. hälsokontroll, läkarbesök, rehabtjänster, rådgivning, vaccinationer) och jag undrar om någon kan berätta för mig vilket konto som denna ska bokföras på? Tidigare år så har detta bokats på: 7621 Hälsovård, avdragsgill Tycker ni att det är korrekt eller finns det något annat konto som vi borde använda för detta? Mycket tacksam för svar Mvh, Jouleen (som inte är så haj på bokföring, kontering m.m.)
... Visa mer
2020-10-16
14:31
1Gilla
Moms skall tas ut under normala omständigheter, det finns ju vissa undantag t.ex. sjukvård, transporter o.s.v. men då har man företag som är registrerat för det. Om inköpet är utan moms spelar ingen roll
... Visa mer
2020-08-20
21:27
Hej, Hur bokför jag en intäkt (ej fakturerad) direkt inbetald från uthyrningsiten Hygglo. Skall hyra ut en hantverks (bygg) ställning som jag hyr på Hygglo men tar in intäkten till företaget. Uthyrningspriset på Hygglo har angets varken utan eller med moms. Enligt Hygglo så ingår därmed momsen och lovade att speca upp momsen. Ställningen äger mitt AB som nyligen köpt in den och äger den. Vilket konto använder jag som hyresintäkt? Mvh Pontus
... Visa mer
2020-05-12
14:51
2 Gillar
Hej jag bokför åt en ideell förening med 90-konto och där har man lagt upp olika intäktskonton för de olika sätten inbetalningar kommer in (autogiro, swish, vanliga plusgirobetalningar) och så fördelar man efter projekt (går också med resultatenheter) för att hålla isär intäkter och kostnader för sina olika projekt vilket ska redovisas till medlemmarna. Tag en stund och gå igenom det rapportpaket som ska lämnas varje år till Svensk Insamlingskontroll och lägg upp konton som gör det enkelt att få ut rapporter som underlag till detta paket. Lycka till!
... Visa mer
2020-02-05
15:28
1Gilla
Hej @BosseS
Det stämmer bra. Avsättning till och återföring av periodiseringsfond bokförs inte löpande under året, utan endast i samband med bokslut/deklaration.
/My
... Visa mer
2020-10-16
14:31
1Gilla
Moms skall tas ut under normala omständigheter, det finns ju vissa undantag t.ex. sjukvård, transporter o.s.v. men då har man företag som är registrerat för det. Om inköpet är utan moms spelar ingen roll
... Visa mer
2020-01-20
13:41
1Gilla
Du låter det ligga kvar på 2440, det är en leverantörsskuld. På 2990 bokför man interima skulder i samband med bokslut, dvs sådana kostnader där fakturan kommer efter årsskiftet, men avser kostnad före årsskiftet.
... Visa mer
2019-09-17
08:31
Hej Helene och musli, Precis som min kollega Sofia skriver ovan så beror det på att något/några räkenskapsår inte är låsta - kontrollera att även tidigare år verkligen är låsta. Får ni inte det att fungera rekommenderar jag att ni kontaktar oss så hjälper vi er gärna. /Kristina
... Visa mer
2018-11-01
13:47
1Gilla
Tackar!
... Visa mer
2018-08-28
13:56
1Gilla
”I stand corrected” 🙂 Man behöver med andra ord inte göra om själva verifikaten, bara matchningen. Och det går inte låsa en period om det finns omatchade händelser på kontoutdraget. Se där, man lär sig något hela tiden. Tack Theodor.
... Visa mer
2017-12-08
12:33
Alternativt lägga upp fler konton för inköp med omvänd skattskyldighet Mikael
... Visa mer
2017-10-17
07:30
Hej Helene, Du hittar svar på din fråga i tråden Bokföra gamla kvitto. Ha en fin dag /Susan
... Visa mer
2017-05-11
12:05
Tack för era svar!
... Visa mer
2016-04-05
11:39
1Gilla
Jag hade nog valt konto 6950 - Tillsynsavgifter. Och rekommenderar dig även att periodisera kostnaden om det är ett större belopp.
... Visa mer
2016-02-04
10:15
Hej Helene! Jag får be dig kontrollera med Skatteverket om denna typ av försäljning innefattas av MOSS (Mini One Stop Shop). I detta dokument finner du information om MOSS och hur du hanterar det i Visma Administration. /Elin
... Visa mer
2015-12-09
15:09
1Gilla
Hej Helene, Om du vill kan du kopiera 6310 företagsförsäkring till 6311 och döpa den till försäkring elektronik eller något liknande. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-11-12
14:32
Hej Helene, Det brukar räcka med att skicka en kopia på sista lönebeskedet. Där finns ju både månadslön och ackumulerad lön för året. MVH Kenneth
... Visa mer
2015-09-11
12:28
Tack för ditt svar.
... Visa mer
2017-11-12
14:30
1Gilla
Hej, Eftersom pant återbetalas av Pantamera så har vi lagt upp egna konton för pant. Vi använder oss av 4009. Där bokför vi när vi betalar för pant(inköp) och även när vi sedan får betalt för pant av Pantamera.
... Visa mer
2014-04-07
15:19
Hej! Om du skickar fakturor från samma företag i Visma Administration så går det via en lite klurig malländring att ha olika loggor för olika kundkategorier eller liknande. Har du flera företag upplagda kan du skapa olika mallar för varje företag. I tråden Olika utskriftsmallar per kund/artikel i Administration diskuteras detta, lämna gärna en kommentar i tråden. /Anna
... Visa mer
2016-06-27
09:15
1Gilla
Man får kanske också tänka på att intäktskontot (398X) ska ha momskod 42 om man lägger upp kontot själv och brukar deklarera moms.
... Visa mer
2018-02-26
12:16
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Faktura med kommission. Hej, Jag har lite bekymmer med att bokföra en faktura som är väldigt krånlig. Ett företag fakturerar mig och de tar 50 % kommission (vilket då är en marknadsföringsavgift för mig) Intäkt: 637 kr (netto) > 159 (moms) > 796 kr (brutto) Marknadsföringavgift: -318 kr (netto) > -80kr (moms) > -398 kr (brutto) Totalt får jag in 398 på kontot. Hur bokför jag denna fakturan? Någon som har lust att förklara för en nybörjare?
... Visa mer
2017-02-07
15:53
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Premieavgift Ålderspension - Visma Administration. Hej! Vi betalar KAP Ålderspension till Pensionsvalet för våra anställda. På fakturan står ett belopp för detta, inkl premieavgift. Jag undrar om jag ska bokföra hela beloppet på 7411, eller om jag ska bokföra själv premieavgiften, som är 1,50% på något annat konto? Summan på 7411 blir annars lite högre än beloppet man har betalat för premier och som man skall skatta för.
... Visa mer
2015-10-14
07:14
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra bilhyra för uppdrag åt kund? - Administration. Vi hyrde en bil när företaget skulle utföra ett uppdrag åt en kund. Bokför man bilhyran på 5820 som vanligt eller behöver man göra annorlunda när det görs för ett uppdrag?
... Visa mer
